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為認真貫徹國家和省關于深入打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)相關部署，嚴格落實《安徽省2021年應對氣候變化和大氣污染防治重點工作任務》（皖大氣辦﹝2021﹞3號），以及我廳會同生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合印發(fā)的《安徽省建筑工程施工和預拌混凝土生產揚塵污染防治標準（試行）》（以下簡稱《標準》）等工作要求，為全省持續(xù)改善城市空氣質量做出積極貢獻，制定本工作方案。
一、工作目標
（一）繼續(xù)強化建筑施工揚塵治理。各地要嚴格落實建筑施工揚塵污染防治“六個百分百”措施；縣級以上主城區(qū)內施工現(xiàn)場嚴禁露天（或未密閉）攪拌混凝土、砂漿和灰土拌合；嚴控拆除過程中揚塵污染。實現(xiàn)規(guī)模以上建筑工地安裝視頻監(jiān)控和揚塵在線監(jiān)測系統(tǒng)，并與屬地相關部門聯(lián)網。
（二）持續(xù)提升混凝土攪拌站環(huán)境綜合整治質量。根據《安徽省混凝土攪拌站環(huán)境綜合整治工作方案》和《標準》要求，排查和解決標準落實不高、措施不嚴等問題。指導企業(yè)建立內部管理制度和完善內部管控機制。配合屬地政府做好攪拌站布點規(guī)劃和取締無資質攪拌站工作；積極推進建設綠色攪拌站建設；實現(xiàn)攪拌站視頻監(jiān)控和揚塵在線監(jiān)測全覆蓋。
（三）持續(xù)推進城市道路揚塵管控。各地要加強城市道路揚塵管控工作，采取有效的降塵及防塵措施，降低道路揚塵。大力推進城市道路清掃保潔工作市場化、專業(yè)化、標準化，持續(xù)加大道路清掃保潔機械化作業(yè)推進力度，提高城市建成區(qū)和縣城道路機械化清掃率。
二、主要任務
（一）嚴格落實監(jiān)管責任和主體責任
1.壓實監(jiān)管部門職責。按照省大氣辦《關于加強建筑施工揚塵污染防治有關工作的通知》（皖大氣辦〔2017〕27號）（簡稱27號文）要求，各市要落實市政道路（含軌道交通）、國有投資建筑工程、拆除工程等揚塵污染防治工作監(jiān)管部門及層級監(jiān)管責任。建立揚塵防治“三單制臺賬”（問題清單、措施清單、責任清單）制度，實施清單管理。同時，市級監(jiān)管部門要落實轄區(qū)內縣（區(qū)、開發(fā)區(qū)）監(jiān)管部門“三單制臺賬”全覆蓋，按月更新“三單制臺賬”。
2.強化各方主體落實揚塵治理主體責任。各地主管部門要督促建設、施工、監(jiān)理等單位按照《安徽省大氣污染防治條例》嚴格落實主體責任，定期檢查施工現(xiàn)場落實揚塵防治措施情況。嚴格檢查建設單位落實揚塵防治工作方案和揚塵防治費支付情況，確保經費按時撥付，未落實揚塵防治措施的新開工項目要暫緩開工。
（二）強化揚塵防治薄弱環(huán)節(jié)監(jiān)管全覆蓋
加強對各類園區(qū)（含自貿區(qū)）的揚塵污染防治監(jiān)管。加大對市政道路（含軌道交通）、政府投資建筑工程（含未批先建）和拆除工程（含未批先拆）巡查力度。嚴格按照《標準》要求，督查建設單位在開工和拆除前組織編制并上報揚塵防治專項工作方案實際落實情況；施工單位揚塵防治措施落實情況；監(jiān)理單位揚塵防治監(jiān)理責任落實情況。對揚塵防控措施不到位的項目，要加大監(jiān)督整改力度；對屢改屢犯、消極整改、拒不整改等情節(jié)嚴重的責任單位，要加大處罰力度。
（三）推進揚塵防治差別化管控
要結合《安徽省住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)重污染天氣建筑揚塵防治應急預案》和本地實際，強化部門聯(lián)動，加強與生態(tài)環(huán)境部門協(xié)調聯(lián)動，在屬地大氣辦統(tǒng)一指揮下，互通工作信息，做好建筑工地揚塵污染防治分級分類管控，在重污染天氣管控時嚴禁“一刀切”。注重獎優(yōu)罰劣，差異化管理，對揚塵治理成績突出的工地，優(yōu)先推薦申報文明示范工地、省市優(yōu)質工程等。
（四）提高建筑施工揚塵防治信息水平
積極推動“智慧工地”建設，推廣和應用先進的揚塵防治技術和設備，發(fā)揮科技在揚塵防治中的作用，提升施工現(xiàn)場文明和智慧化施工、信息監(jiān)管水平。按要求安裝揚塵在線監(jiān)測和視頻監(jiān)控設備，鼓勵市本級建立統(tǒng)一監(jiān)管平臺，實現(xiàn)超標預警，遠程控制施工現(xiàn)場降塵設施聯(lián)動自動降塵。建筑工地出入口安裝的視頻監(jiān)控系統(tǒng)對車輛沖洗情況可進行核查，視頻監(jiān)控資料需保留1個月，供監(jiān)管部門核查和倒查。
（五）持續(xù)提升混凝土攪拌站環(huán)境綜合整治質量
一是對照《安徽省混凝土攪拌站環(huán)境綜合整治方案》和《標準》進行全面排查，建立“三單制臺賬”，對照臺賬問題，按期整改。解決好已建料場大棚規(guī)模不能滿足產能需求，鏟車作業(yè)區(qū)無抑塵措施，筒倉和攪拌主機收塵不符合強制性脈沖除塵設施要求，廢水廢渣管控不嚴等問題；指導企業(yè)健全內部各項環(huán)境管控制度。二是攪拌站視頻監(jiān)控和揚塵在線監(jiān)測系統(tǒng)安裝全覆蓋，并與屬地有關部門聯(lián)網。三是推進綠色攪拌站建設，新建、遷建攪拌站鼓勵按照綠色攪拌站要求建設，扶持有條件攪拌站改建為綠色攪拌站。各市應出臺綠色攪拌站建設激勵機制，引導和扶持綠色攪拌站健康發(fā)展。四是配合屬地政府取締無資質攪拌站，按照省大氣辦27號文要求，做好無資質攪拌站摸底排查上報工作。
(六) 加強道路揚塵綜合整治
持續(xù)加大道路清掃保潔機械化作業(yè)推進力度，提高城市建成區(qū)和縣城道路機械化清掃率。城市重點區(qū)域全面實施道路濕掃、吸掃作業(yè)，城市主要道路機動車道每日要嚴格按照有關規(guī)定要求進行灑水降塵或者沖洗，提高城市道路保潔質量和效率，有效控制道路揚塵污染。嚴格渣土運輸處置監(jiān)管執(zhí)法，充分發(fā)揮數字城管平臺作用，加強渣土運輸車輛規(guī)范化管理。
（七）推廣新型綠色建造方式
加快完善裝配式建筑技術標準體系，加強國家級裝配式示范城市、基地建設指導和監(jiān)督，堅持質量安全和宜裝配則裝配原則，因地制宜選擇適合本地區(qū)的鋼結構、裝配式混凝土結構等裝配式建筑技術，穩(wěn)步推進裝配式建筑發(fā)展。
三、工作要求
2煙草企業(yè)基建技改項目管理科學策略
2.1強化基建技改項目危險環(huán)節(jié)控制
煙草企業(yè)基建技改項目管理階段中,雖制定了較多標準規(guī)定,然而仍舊包含一定的危險環(huán)節(jié),我們應細化分析并有針對性整改。具體為項目立項、工程設計、招投標管理、監(jiān)督管控、質量監(jiān)督、資料采購與具體施工等。因此,煙草基建技改項目管理過程中應持續(xù)對無線環(huán)節(jié),特別是高危環(huán)節(jié)做進一步優(yōu)化,利用以合同為根本、以經費為主線的原理,確保整體工程項目的科學管控。具體來講,煙草企業(yè)應做好對施工建設長期應用的重要材料以及大型設備比選采購、實踐管理以及應用的監(jiān)督控制,做好項目款項支付結算的動態(tài)化、流程化、一體化以及痕跡化控制。在對項目設計方案進行評審的過程中,應引入第三方設計評審使方案更加合理優(yōu)化,進而有效節(jié)約造價成本。實踐工作中可引入履約保證金管理制度,使那些資質水平良好、擁有較強實力、信譽形象良好的建筑方參加工程建設。在進行項目合同管理階段中,應保證在施工階段各個主體全面履行承建合同內容中規(guī)定的分包以及重要應用材料采購的各項條款,緊湊施工進度并提升項目質量。另外,進行施工管理階段中應做好材料共管,該環(huán)節(jié)是在符合質量標準的基礎上管控工程成本,預防出現(xiàn)豆腐渣工程、選擇次等材料冒充上等材料、用量不足的必要方式,同時也是提升煙草企業(yè)計價及項目有效性的核心所在。進行賬戶管理工作中要通過共管賬戶保證項目經費的?？顚Ｓ?避免出現(xiàn)隨意擠占經費、款項挪用或套用、損害廣大農民工合法權益、隨意拖欠工資、克扣福利行為的發(fā)生,進而真正確?，F(xiàn)代社會的文明和諧發(fā)展。
2.2做好基建技改項目具體實施階段科學管理
項目實施階段管理為基建技改項目管控的核心內容,針對已經完成決策實施審批的工程,煙草企業(yè)項目指揮中心應依照具體的意見做好組織實施。該環(huán)節(jié)中指揮中心應做到嚴格控制、確保各項責任全面落實到位,創(chuàng)建動態(tài)跟蹤以及協(xié)調管理工作機制,及時解決基建技改項目實施階段中遇到的困難問題,確保各項目標真正落實到位、責任清晰明確、措施合理得當、進度緊湊,進而實現(xiàn)預期成效。指揮中心組織實施項目階段中可創(chuàng)建招投標管理、項目監(jiān)理、合同管理以及工程報告制度,引入目標管理、項目審計、公平監(jiān)督以及專項評估手段。再者,資金經費的應用應履行預算管理。在項目工程完成建設并最終竣工后,則應依照具體規(guī)定完成竣工驗收工作,當項目驗收過后的一年時間里,還應依照規(guī)定開展項目后評管理?？傊?應通過精準的定位、全面的項目論證、優(yōu)選工作方案、符合生產需求。還應確保各項流程環(huán)節(jié)更為嚴格,履行審批管理制度,做好項目質量控制、進度管理、投資建設、安全管控,確保工程的順利開展,并繼續(xù)推動技術更新,保證煙草企業(yè)投資項目同公司戰(zhàn)略目標全面相符。
二、工作方案合規(guī)性審查意見
工作方案的申請單位提交所有合規(guī)性審查文件后，咨詢部門將對其進行審查并出具《審查意見》。由于文物保護工作屬于國家及財政資金撥付范圍，所以《審查意見》對國家資金的管控具有非常重要的意義。例如筆者所在的重慶市文物保護工作所涉及的補助資金來源于三峽后續(xù)移民資金，最終的合規(guī)性審查意見將匯總提交給國務院直屬的三峽建委（以下簡稱三建委）。三建委根據《審查意見》和申報方案的輕重緩急，安排年度資金計劃。其中合規(guī)性審查意見的內容要涵蓋以下方面：
1、工作方案是否符合國家宏觀政策和有關規(guī)定:符合哪類政策及規(guī)定，或不與哪些政策及規(guī)定相違背。如是否屬國家產業(yè)發(fā)展目錄鼓勵或限制類產業(yè)，是否符合城市功能區(qū)定位規(guī)劃等。
2、工作方案是否符合《總體規(guī)劃》、《規(guī)劃優(yōu)化完善意見》扶持方向和扶持范圍，是否已經列入《實施工作方案庫》，以及工作方案建設對實現(xiàn)三峽后續(xù)規(guī)劃目標的必要性，應有必要的量化描述。
3、工作方案是否符合年度實施指導意見，具體符合《指導意見》安排重點中的哪一個方面都應有明確的描述。
4、工作方案法人的主體資格是否符合國家相關規(guī)定，這就是對組織機構代碼證合規(guī)性審查的必要性。
5、工作方案是否已經按國家及相關?。ㄖ陛犑校┈F(xiàn)行基本建設管理有關規(guī)定履行了審批（核準、備案）手續(xù)。工程建設工作方案初步設計及概算是否已經審批，在合規(guī)性審查中是否提交了批復文件。如果是新建項目的工作方案，同時核查土地預審、環(huán)境影響評價、規(guī)劃選址、節(jié)能評估等前期手續(xù)批復文件的完備性。
6、工作方案建設方案總體是否合理、可行，是否有相關?。ㄖ陛犑校┪幕只蛘呓ㄎ蛘甙l(fā)展與改革委員會的批復文件。
7、工作方案資金籌措方案是合規(guī)性審查中很重要的部分，資金籌措是否合理，配套資金，特別是經營工作方案配套資金是否能夠落實，地方財政局是否有關于資金籌措的批復文件。資本金比例是否符合國家規(guī)定，企業(yè)財務狀況是否良好，審計部門是否提出保留意見，負債、收入、盈利，審計報告是否作假，有相關單位出具的籌資證明、承諾材料，資金配套方式是否有能力實現(xiàn)，這是合規(guī)性審查中應有見到的文件。
8、是否與國家其他相關投資重復，如果相重復，必須調整工作方案和資金籌措方案。
9、其他需要說明的情況。
三、合規(guī)性審查中的資金審查
與一般合規(guī)性審查不同，文物保護工作的合規(guī)性審查中，對資金的審查非常重要，主要內容包括：
1.工作方案中哪些內容納入國家資金補助范圍，是否符合規(guī)劃精神及相關規(guī)定，哪些內容沒有納入補助范圍，屬于地方財政或者是相關單位需要自籌解決的。
2.作為計算補助基數的建設規(guī)模有多大，是否在總體規(guī)劃、規(guī)劃優(yōu)化完善意見及相關規(guī)定標準內。
3.補助基數的確定。以實物工程量計算補助的，具體有哪些實物工程量作為了補助基數。以實際造價計算補助的，工程單價是否與行業(yè)標準和當地市場價格實際水平相一致，造價是否合理，初設概算總投資中哪些部分多少金額做為了補助基數，哪些沒有做為補助基數。哪些未按項目審批程序實際內容金額計算補助基數，而是按總規(guī)劃及現(xiàn)行相關建設標準規(guī)定內的內容、規(guī)模、投資計算補助基數。哪些有盲目超前、貪大求洋不切實際的提高建設標準、增大建設規(guī)模、購置大量高端設備的項目及部分建設內容，未按可研、初設批復額度作為補助基數，而參照當前通行的一般標準、規(guī)模及設備作為替代計算補助基數的。這部分內容比較多，有批復的在《評審報告》中直接以文字表述，較復雜的部分需要以附表的形式逐一列出合規(guī)性文件的批復，必要時還應給予肯定性意見，即“是”或“否”。
4.計算專項資金理論補助總額：根據確定的補助基數，按照財企[2012]120號規(guī)定標準，部分無明確標準的參照相關專項慣例，計算理論專項資金補助額度，描述反映套用補助標準計算理論補助總額過程。
江蘇版土十條正式 明確土壤防治時間表
1月3日下午，《江蘇省土壤污染防治工作方案》(以下簡稱土十條)在寧正式。省環(huán)保廳給出了江蘇土壤污染防治任務書和時間表：到20xx年，受污染耕地安全利用率達到90%以上，污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率達到95%以上，污染地塊安全利用率達到95%以上。
五年內實現(xiàn)土壤環(huán)境質量監(jiān)測點位全覆蓋
土十條中指出，下一步將開展土壤污染調查，實現(xiàn)土壤環(huán)境信息化管理。統(tǒng)一規(guī)劃、整合優(yōu)化土壤環(huán)境質量監(jiān)測點位。20xx年底前，完成土壤環(huán)境質量國控監(jiān)測點位設置;20xx年底前，建立健全我省土壤環(huán)境監(jiān)測網絡，實現(xiàn)土壤環(huán)境質量監(jiān)測點位所有縣(市、區(qū))全覆蓋。
此外，20xx年底前，省環(huán)保廳、農委牽頭將查明農用地土壤污染的面積、分布及其對農產品質量的影響。以耕地為重點，針對已有調查發(fā)現(xiàn)的超標點位區(qū)域進行詳查，進一步摸清農用地土壤污染的面積、分布、主要污染物及污染程度;在典型區(qū)域開展土壤與農產品協(xié)同調查。永久基本農田嚴格保護，嚴控新增土壤污染土十條中明確提出：排放重點污染物的建設項目在開展環(huán)境影響評價時，應根據環(huán)境影響評價技術導則，增加對土壤環(huán)境影響的評價內容，并提出防范土壤污染的具體措施;各級環(huán)保部門要做好相關措施落實情況的監(jiān)督管理工作。自20xx年起，有關地方人民政府要與轄區(qū)內重點行業(yè)企業(yè)簽訂土壤污染防治責任書，明確相關措施和責任，責任書向社會公開。省國土資源廳、農委牽頭牽頭，各地要將符合條件的優(yōu)先保護類耕地劃為永久基本農田，實行嚴格保護，確保其面積不減少、土壤環(huán)境質量不下降，除法律規(guī)定的重點建設項目選址確實無法避讓外，其他任何建設不得占用。
五年內實現(xiàn)污泥處置設施全覆蓋
據了解，生活垃圾對土壤污染的棘手問題在土十條中也有明確的規(guī)范。建立政府、社區(qū)、企業(yè)和居民協(xié)調機制，統(tǒng)籌建設建筑垃圾、餐廚廢棄物、農貿市場有機垃圾、園林綠化垃圾等末端處理設施及收運體系，通過分類投放收集、綜合循環(huán)利用，促進垃圾減量化、資源化、無害化。全面排查簡易垃圾填埋場，全面治理積存垃圾，對土壤和地下水造成污染的，應立即采取管控措施。加快建設區(qū)域性城鎮(zhèn)污水處理廠污泥綜合利用或永久性處理處置設施，20xx年底前設區(qū)市全部建成污泥綜合利用或永久性處理處置設施，20xx年底前縣(市)實現(xiàn)污泥綜合利用或永久性污泥處理處置設施全覆蓋，污泥綜合利用、無害化處理處置率達到100%，省住建廳牽頭，鼓勵污泥厭氧消化沼氣用于發(fā)電上網、汽車加氣或城市燃氣并網。
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江蘇省人民政府印發(fā)《江蘇省土壤污染防治工作方案》，明確加強土壤環(huán)境保護，不僅為未來30多年江蘇土壤改善規(guī)劃了時間表，也完成了國家對大氣、河道、土壤三面治理的藍圖。方案中提出了土方污染防治的工作目標，到20xx年，全省土壤環(huán)境質量總體保持穩(wěn)定受污染耕地安全利用率達到90%以上，污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030年，全省土壤環(huán)境質量穩(wěn)中向好，受污染耕地安全利用率達到95%以上，污染地塊安全利用率達到95%以上。
去年國務院印發(fā)了《土壤污染防治行動計劃》，簡稱土十條，對全國土壤污染防治工作做出了戰(zhàn)略部署。本次江蘇省的《土壤污染防治工作方案》中，對這十條細化為40項措施，也體現(xiàn)了我省對強化土壤污染防治工作的決心和信心。記者了解到，與省內水十條、氣十條注重談污染治理措施不同，江蘇土十條更加注重談管理體系建設。由于土壤污染防治的基礎薄弱、家底不明，更加強調全方位、立體式的夯實各項基礎工作，強基固本。主要工作內容有：土壤污染詳查、推進地方立法、完善標準體系、加強聯(lián)動監(jiān)管、強化科技研發(fā)等。
開展土壤污染普查建立檢測網
記者了解到，去年開始環(huán)保、農業(yè)、國土資源等部門已經組織開展了土壤相關調查工作?！斗桨浮贩N明確開展我省土壤污染狀況詳查的時間表。20xx年上半年制定我省詳查實施方案，并啟動詳查工作。針對我省有色金屬礦采選、有色金屬冶煉、石油開采、加工、以及農藥、鉛蓄電池、鋼鐵、危險廢物利用處置等重點行業(yè)的在產企業(yè)用地、尚未再開發(fā)利用的已關閉搬遷企業(yè)遺留地塊，從20xx年起開展詳查工作，20xx年底前掌握土壤污染狀況、污染地塊分布及其環(huán)境風險情況。20xx年底前，查明農用地土壤污染的面積、分布及其對農產品質量的影響。以耕地為重點，針對已有調查發(fā)現(xiàn)的超標點位區(qū)域進行詳查，進一步摸清農用地土壤污染的面積、分布、主要污染物及污染程度;在典型區(qū)域開展土壤與農產品協(xié)同調查。 另外《方案》中規(guī)劃20xx年底前，建立健全我省土壤環(huán)境監(jiān)測網絡，實現(xiàn)土壤環(huán)境質量監(jiān)測點位所有縣(市、區(qū))全覆蓋。
突出農用地和建設用地
1、從計劃入手，認真謀劃企業(yè)信息化工作。抓好落實信息化規(guī)劃、年度計劃和各項工作方案編制工作。一是在總結“十二五”信息化工作的基礎上，積極參與公司“十三五”信息化規(guī)劃征求意見討論與完善工作。二是圍繞增強新廠后勁和管理提升，結合新廠建設實際，年初和年中很好地謀劃了《2016年度采購計劃》、《2016年度采購計劃中期調整項目》，及時將公司試點建設批次管理項目納入企業(yè)計劃。三是年初編制和中期修訂了《2016年度____卷煙廠信息化工作計劃與安排》，將年度工作納入部門與個人績效合約考核。充分體現(xiàn)對基礎設施、資源配置、業(yè)務和安全建設與集成與績效思考，充分調動大家的智慧和能動性。
2、從源頭做起，認真安排落實各項重點工作。抓好績效管控，努力完成階段性工作和任務。一是充分發(fā)揮現(xiàn)有資源做好新廠人才培養(yǎng)對接，選好苗子、壓好擔子、鋪好路子，加快信息化與標準化隊伍建設。主要聚焦新廠信息技術等關鍵崗位要求，借助設備（系統(tǒng)）廠家以及兄弟單位的現(xiàn)場帶教平臺，新廠系統(tǒng)安裝調試契機，量身定制了技術技能層級人員培訓培養(yǎng)方案，精心實施了“精準培訓”和“催化培訓”。對高架后臺系統(tǒng)、MES、卷包數采、制絲集控、機房、網絡、1＃工程、會議系統(tǒng)和能源管控系統(tǒng)等關鍵用戶進階及相關系統(tǒng)進行了操作應用培訓，均取得了預期成效，為下一步全面適應新廠的新裝備、新工藝、新技術要求打下了基礎、增添了“底氣”。二是努力促進新廠計算機機房項目與新廠MES和各管控系統(tǒng)對接，努力配合管理信息化平臺的搭建和應用。今年上半年，制絲中控、能源管控、卷包數采以及物流高架等項目實施單位開始現(xiàn)場安裝，期間，利用各種交流溝通方式，努力做好各項目實施配合、MES系統(tǒng)與各管控系統(tǒng)的協(xié)調與銜接工作，同時，根據我廠實際管理需求，提出MES系統(tǒng)優(yōu)化建議，包括后期按“大數據＋卷煙工業(yè)”要求，開展了合作生產批次管理項目調研、優(yōu)化方案、立項和招標活動。以較高標準、較嚴要求促進管理信息化平臺的建設。三是逐步推進企業(yè)制度規(guī)范與新廠管理、技術和工作對接，努力實現(xiàn)新廠各項工作“有章可循”。一年來，根據擬定的管理體系對接方案，全面梳理老廠現(xiàn)有制度和規(guī)范。針對企業(yè)主要業(yè)務流程和管理、技術標準進行了評審和修訂的基礎上，結合新廠崗位設置、職能分工、管理要求，充分考慮新廠生產管理要求和管理的延續(xù)性，分期分階段進行了計算機和信息化制度整理和修訂，突出體系文件傳承性、創(chuàng)新性、充分性、精簡性、適應性。優(yōu)選了高架庫和中心機房兩個崗位做標準制訂工作試點，以此推廣到全廠各崗位，以確保新廠試生產之時，主要的制度、標準、工作流程基本到位，做到各項工作開展、各項生產操作和管理人員“有章可循”，“有法可依”，為下一步體系管理平臺的構建打下基礎，做好鋪墊。同時做好制度文件宣貫及落地，全面梳理并構建新廠制度體系問題。
3、從安全角度，認真落實新老廠信息安全保障工作。嚴格抓好人員、制度執(zhí)行和運行保障工作。一是抓好對接技改項目現(xiàn)場再造和設備安裝調試期間安全交底工作。及時召開對接新廠座談會，規(guī)避技改現(xiàn)場的安全管理風險，嚴肅廠紀廠規(guī)，對新廠現(xiàn)場參與人員開展了安全管理與技術交底工作。二是抓好網絡與信息系統(tǒng)安全運行保障工作。一方面，加強了網絡檢查排查。按日常、節(jié)假日和月度、季度巡檢要求，組織開展了機房網絡及信息系統(tǒng)運行檢查排查活動，累計按時組織處理故障93次。另一方面，為促進和提高信息安全管理水平和運維保障能力，按行業(yè)和公司及廠部要求組織開展了各專項活動。部署和密切關注網絡輿情和公司網絡安全保障和通報專項監(jiān)控工作。按國家局通知要求，開展了2016年行業(yè)信息系統(tǒng)應用安全專項檢查自查自糾工作。結合廠 “安全生產月”活動要求，組織開展了網絡安全檢查自查活動和中心機房火災事故現(xiàn)場處置方案演練活動。日常圍繞新廠信息項目對接事項，強化了網絡與信息系統(tǒng)巡查防護，確保了在現(xiàn)有的硬件基礎條件下網絡數據傳輸快捷安全，為我廠開展生產經營管理活動提供了安全穩(wěn)定運行保障。
4、開展現(xiàn)場再造與流程優(yōu)化。一方面，為適應公司發(fā)展新變化，企業(yè)工作新常態(tài)，4月中旬以來，開展了OA系統(tǒng)企業(yè)首頁布局及欄目內容調整工作。結合日常標準文件評審要求，適時開展業(yè)務流程優(yōu)化工作。另一方面，按新廠現(xiàn)場再造工作方案，開展廠內信息類、傳媒類、音響類標識的規(guī)劃和現(xiàn)場目視化信息收集工作，努力體現(xiàn)“行業(yè)典范”和“窗口企業(yè)”的品質要求。
5、抓好我廠易地技術改造項目即將竣工投產試運行之際信息設備資產的安全清查管理和保值增值工作。年初和年中，根據公司和廠部資產全面清查工作方案要求，開展了IT資產和低值易耗品全面盤查工作，一方面，清查了企業(yè)所擁有電子設備的數量、規(guī)格型號、原值、凈值及使用狀況、固定資產臺賬建立情況、使用和報廢合規(guī)情況、定期核對賬物情況，確保賬、賬相符，賬、物相符。另一方面主要檢查了低值易耗品領用簽收情況；低值易耗品臺賬建立情況；管理部門每年至少一次同各使用部門核對一次賬、物情況；低值易耗品內部調撥（移位）、報廢（處置）合規(guī)情況。全面摸清家底。通過賬實核對工作，摸清企業(yè)存量資產的存放、使用狀況及數量、價值信息。針對資產使用狀況合理處置，盤活未使用和不需用資產，保障國有資產的安全完整和保值增值。為防止資產閑置浪費，征集了老廠某些IT設備和會務系統(tǒng)資源對于新廠利用工作。
二、存在的問題、不足和薄弱環(huán)節(jié)
目前，網絡通信、計算機機房、1#工程轉接、
消防、監(jiān)控、多媒體、MES、動力能管、制絲集控、卷包數采等項目或系統(tǒng)建設基本符合技改進度要求，但也遇到的問題：一是企業(yè)MES生產執(zhí)行等企業(yè)在線信息系統(tǒng)在試運行階段或多或少暴露出一些問題，比如：接口通斷、數據傳輸及準確效率問題，功能是否全面符合性問題等等。
二是公司試點批次管理項目進度上存在滯后的問題。目前項目才剛剛完成評標工作。
三是企業(yè)各試運行信息系統(tǒng)其他應用人員對接培養(yǎng)與過程管理規(guī)范問題。
四、企業(yè)網絡的安全風險規(guī)避與重要信息系統(tǒng)的識別與等保變更的問題。
這些問題也是工作中存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)。主要原因一是是企業(yè)數字化工廠初建階段，實施經驗不足，加上在線信息系統(tǒng)正處在試運行階段，批次管理項目待建系統(tǒng)也是應用試點，有個在實踐中驗證和摸索的過程。二是企業(yè)各試運行信息系統(tǒng)掌控和應用人員需要有一段對接培養(yǎng)與適應過程。三是企業(yè)網絡的安全風險規(guī)避和信息系統(tǒng)過程管控存在新老廠過渡和改善的過程。
三、下一步打算與建議
下一步企業(yè)信息化工作將緊扣公司“十三五”信息化規(guī)劃要求，重點圍繞明年適應新廠運行、保障新廠生產等工作，結合公司、廠部工作要求及本部門工作職責、工作實際，認真做好以下各項工作：
一是認真抓好企業(yè)網絡通信、網絡系統(tǒng)安全、計算機機房、1#工程轉接、MES、動力能管、制絲集控、卷包數采等網絡信息系統(tǒng)問題的梳理、現(xiàn)場再造整改與流程優(yōu)化和過程管理規(guī)范工作。
二是認真抓好公司試點批次管理項目進度追趕工作。借鑒行業(yè)經驗和最新技術成果，主要是關鍵技術方面突出“大數據＋卷煙工業(yè)”精益制造與管理要求，架構好信息系統(tǒng)集成平臺。力求在合同簽訂后，早日完成系統(tǒng)需求方案與集成改造方案，合理部署調度，力爭在6月底以前完成____公司組織的統(tǒng)一驗收和后續(xù)實現(xiàn)大數據應用和管理工作。
三是繼續(xù)抓好企業(yè)各試運行信息系統(tǒng)關鍵崗位和其他應用人員對接培養(yǎng)與過程管理規(guī)范工作。編制實施各崗位績效管理工作標準，修訂計算機網絡與信息化管理各項管理標準。建立健全信息系統(tǒng)運行過程管理辦法，充分發(fā)揮能動資源保障新廠生產與經營管理正常進行，促進提升工作績效。
一、工作目標
根據網公司《設備規(guī)范化管理標準（試行）》、公司《設備主人管理模式建設工作方案》的要求，按照“試點應用，分層次、分階段，突出核心”的思路，以設備為主體，開展核心業(yè)務監(jiān)督，建立設備主人管理機制。通過監(jiān)督設備管理各專業(yè)工作計劃的制定、執(zhí)行與回顧，向上承接管理要求，避免設備管理責任缺失問題；向下明確執(zhí)行要求，確保設備規(guī)范化管理要求落地。強化設備管理責任傳遞鏈條，實現(xiàn)促進設備規(guī)范化管理、提升設備運維管理水平的目標。
二、工作思路
1、必要性分析
目前，變電專業(yè)工作分變電運行、變電檢修兩大業(yè)務領域，分別由不同部門組織開展工作，業(yè)務相對獨立。某些業(yè)務流程節(jié)點較多，不同部門分別負責同一業(yè)務流程中的不同節(jié)點，雖然可以通過制度、標準對流程節(jié)點加以規(guī)范和管理，但是一旦制度空白或者理解偏差，極易造成流程中斷，導致責任鏈條斷裂，不利于生產業(yè)務的閉環(huán)管控。并且，運行班組按照“三班倒”的模式開展工作，運行業(yè)務本身也存在持續(xù)性不夠的情況，可能出現(xiàn)表面上各運行班組都在負責、實際上無人關注等“人人都在管，實際無人管”的現(xiàn)象。
輸電專業(yè)工作按運維一體化開展，日常巡視和檢修維護均由輸電班組人員開展，工作整體性較好。但是輸電專業(yè)往往以班組為整體，統(tǒng)籌安排班組工作，部分工作未具體到人或者工作持續(xù)性不夠，缺乏對設備的持續(xù)管控。此外，輸電業(yè)務區(qū)域分散、跨度大，也增加了工作管控的難度。
基于以上實際問題，目前設備管理各環(huán)節(jié)“工作是否達標、執(zhí)行是否規(guī)范，整改是否及時”等問題缺少責任主體去持續(xù)跟蹤、監(jiān)督整改情況。因此，很有必要在現(xiàn)行設備管理模式下，并行建立監(jiān)督機制，為每類設備或某區(qū)域設備配置專人，負責所轄設備的全方位監(jiān)督，實現(xiàn)每臺設備有人跟蹤、有人檢查、有人維護、有人負責，提高發(fā)現(xiàn)問題、溝通協(xié)調、解決問題的效率，強化設備管理責任傳遞鏈條。
2、總體原則
（1）厘清工作主次，明確工作職責。設備主人的職責定位為“第三方”管理、檢查、督促整改，監(jiān)督原有業(yè)務的執(zhí)行環(huán)節(jié)，不改變原有業(yè)務的執(zhí)行流程。因此，設備主人不能混淆了作為原有業(yè)務流程節(jié)點的職能與“第三方”的監(jiān)督職能。
（2）突出核心業(yè)務，確定工作內容。生產業(yè)務管理內容眾多，流程節(jié)點復雜，在設備主人試點探索階段，尚無成熟的經驗，無法做到面面俱到，因此應立足于基礎性工作、設備運維直接相關的核心業(yè)務，銜接網公司《設備規(guī)范化》要求，便于統(tǒng)一各部門認識，有效推進設備主人試點工作，快速積累工作經驗。如設備臺賬圖檔等基礎性管理工作，缺陷管理、檢修維護計劃、運維策略等核心業(yè)務管理工作。待設備主人管理機制運轉順暢后再逐步增加工作內容。
（3）兼顧生產實際，分步試點實施。廣州局管轄站點眾多，在設備主人管理模式探索階段，不宜在所有站點開展。同時，考慮到不同站點之間比較、借鑒性，分別在變電、輸電專業(yè)各選取兩個站點（班組）開展試點。其中，變電專業(yè)，選取投產年限相對較短、設備較多且運行趨于穩(wěn)定的穗東換流站代表特高壓直流，投產年限長、設備較少且運行穩(wěn)定的肇慶換流站代表常規(guī)超高壓直流作為試點；輸電專業(yè)，選取班組管理工作相對出色的輸電6班（廣州工作站）、輸電9班（增城工作站）作為試點。
（4）弱化責任考核，提倡正面激勵。設備主人管理模式屬于當前運維模式之外的另一套體系，本身不是崗位職責規(guī)定的任務，在設備主人管理模式處于探索、試點階段，工作流程、機制均不完善，應以激勵為主，提高設備主人的積極性和責任心，不進行考核，以免造成設備主人“只關注自身管轄設備”，不關注其他設備，而忽略了自身崗位職責范圍內業(yè)務。
（5）確保主體唯一，配置設備主人。公司方案要求變電設備配置2名設備主人，分別由運行和檢修人員擔任。目前管理模式下，各站設備的檢修業(yè)務由檢修班組長進行統(tǒng)籌管理，檢修班組長對其負責維護站點設備運行情況均要掌握，相當于班組長即為檢修主人。同時，同一設備配置多名設備主人容易造成責任缺失或者職責界定不清，因此，每類設備只配置一名設備主人，由運行人員擔任，真正履行主人職責。
三、試點工作開展情況
2015年9月，公司印發(fā)《設備主人管理模式建設工作方案》，要求廣州局對設備主人管理工作進行試點探索。
2015年10月，廣州局在認真領會公司設備主人建設工作要求的基礎上，結合廣州局實際開展積極討論，印發(fā)《廣州局設備主人管理模式建設工作方案》，明確了設備主人工作職責，選取穗東站、肇慶站、輸電6班、輸電9班作為試點站點（班組），開展臺賬圖檔管理、缺陷管理、檢修計劃管理、運維策略管理四個模塊的工作監(jiān)督，明確 設備主人工作運轉機制等。
2015年11月，設備部組織開展工作方案宣貫培訓暨設備主人試點工作動員會。各生產部門、試點站點和班組利用部門例會、站務會、班組安全學習等形式，對方案進行學習和討論，并按方案要求配置設備主人61名、制定設備主人工作計劃。變電二所還專門組織專題會議，以會議紀要形式明確了部門設備主人試點工作方法。
2015年12月，按照方案要求，各試點站點、班組正式啟動設備主人管理工作。
2016年1月7日，設備部組織召開設備主人第一次月度例會，討論試點過程中好的做法和遇到的問題，對方案中部分執(zhí)行性不強的措施及時糾偏，并對下一階段做法進行討論和明確，進一步增強了設備主人管理的可執(zhí)行性，推進設備主人管理現(xiàn)場落地。
2016年3月3日，組織召開設備主人第二次月度例會，對試點工作進行回顧，初步總結設備主人建設工作經驗，理順工作流程并固化已有成果。3月29日，召開專題會議，討論總結報告編寫內容和要求。截止3月底，變電專業(yè)開展檢查、監(jiān)督工作1052項，對于監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，均通過工作聯(lián)系單進行跟蹤和反饋，共發(fā)出工作聯(lián)系單51份，主要問題為部分廠家維護手冊缺失、不具備消缺條件的常發(fā)同類的缺陷、消缺后未及時填寫消缺記錄。輸電專業(yè)開展檢查、監(jiān)督工作602項，發(fā)出工作聯(lián)系單27份，主要問題為設備變更后臺賬更新不及時、部分樹障未及時清除等。
2016年4月，根據方案要求進行設備主人試點工作開展全面總結，形成總結報告。
四、工作模式
1、總體運轉機制
根據設備主人管理的總體思路，設備主人開展檢查、監(jiān)督工作，沿用“計劃+表單（記錄表格）”工作模式，按照“確定工作內容-配置設備主人-制定工作計劃-開展工作監(jiān)督-反饋存在問題-定期分析總結”的模式，實施設備主人管理，持續(xù)提升設備管理水平。設備主人總體工作流程見附件1。
（1）確定工作內容
根據工作內容總體思路，在試點階段，首先立足于基礎性工作、設備運維直接相關的核心業(yè)務，按照“先簡后繁，已有標準的先執(zhí)行”的原則，確定從設備臺賬圖檔管理、缺陷管理、檢修計劃管理、設備維護管理四個維度開展設備主人工作。同時，以《設備規(guī)范化管理標準》為工作要求，促進設備管理水平提升，避免“兩張皮”。
（2）配置設備主人
變電專業(yè)按照“一類型設備配置一主人”的原則，由站長結合設備重要程度、人員技能水平配置設備主人，建立設備主人檔案，實現(xiàn)設備的全覆蓋。同時，明確相應設備的檢修責任人或聯(lián)系人，負責跟進發(fā)現(xiàn)的問題。變電設備主人配置表見附件2。
輸電專業(yè)按照區(qū)域，由站長根據輸電線路外部情況、人員技能水平配置設備主人，設備主人負責責任區(qū)域內輸電線路、桿塔及外部環(huán)境的管控。輸電設備主人配置表見附件3。
新設備投運、設備變更、人員崗位調整等情況發(fā)生時，及時更新設備主人檔案。其中，新設備投運或設備變更前一周、人員崗位調整后一周內，做好相應變化管理。
（3）制定工作計劃
設備主人針對所管轄設備，圍繞工作內容，收集設備主人監(jiān)督工作所需的資料（如三年滾動計劃、消缺計劃等技術資料、手冊），按照設備主人工作流程、管理節(jié)點及跟蹤時間要求，每月25日梳理制定需要跟蹤的工作，形成下月設備主人工作計劃，格式見附件4。
（4）開展工作監(jiān)督
按照設備主人工作計劃，逐項開展工作執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督，一是檢查工作到期是否開展，二是檢查已執(zhí)行的工作是否符合規(guī)范，并按照附件4填寫工作記錄。
（5）反饋存在問題
當設備主人在檢查和督查的過程中發(fā)現(xiàn)問題時，及時填寫設備主人工作聯(lián)系單（附件5）報站長，由站長統(tǒng)一編號后反饋給被監(jiān)督對象所在部門專責，對口部門專責2日內對工作聯(lián)系單進行反饋。設備主人根據收到的反饋聯(lián)系單對整改情況跟蹤，直至問題處理完畢。
（6）定期分析總結
設備主人每月25日對臺賬圖檔管理、缺陷管理、檢修計劃、設備運維管理工作運轉情況進行總結分析形成記錄（附件4），記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，對于未能及時整改的問題進行持續(xù)跟蹤，并編制月度總結報告（附件6），對當月開展設備主人工作發(fā)現(xiàn)的問題、需協(xié)調的問題、好的經驗做法等進行分析總結。
2、具體工作內容
設備主人管理工作內容包含臺賬圖檔管理、缺陷管理、檢修計劃管理、設備運維管理。以下按變電和輸電專業(yè)，分別對具體開展內容進行說明。
（1）臺賬圖檔管理
根據臺賬圖檔管理規(guī)定，設備主人負責監(jiān)督所管轄設備臺賬和圖檔資料（使用說明書、圖紙）等基礎數據的完整性和一致性。設備變更時監(jiān)督落實臺賬、圖檔的變化管理。
Ø 變電專業(yè)
管理內容
管理職責
內容
分類
監(jiān)督資料
（支撐材料）
工作內容
時間要求
臺帳圖檔管理
監(jiān)督所管轄設備臺賬和圖檔資料等基礎數據的完整性和一致性。設備變更時監(jiān)督落實臺賬、圖檔的變化管理
圖紙資料及說明書
產品說明書
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
廠家圖紙
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
安裝圖紙
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
設計規(guī)范
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
設計變更證明文件和實際施工圖
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
大修技改資料
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
科技項目資料
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
圖檔信息管理
圖檔清冊目錄
檢查是否建立現(xiàn)有圖檔清冊
投運后1個月內、設備變更后5日內
圖檔清冊和實物一致性檢查記錄
檢查紙質圖檔是否和清冊一致
每季度20日、設備變更后5日內
圖檔借閱登記記錄
檢查現(xiàn)場是否有借閱登記記錄
每季度20日
生產系統(tǒng)臺賬管理
一體化資產管理系統(tǒng)
檢查生產系統(tǒng)臺賬是否完整
基建工程為驗收前1個月，技改工程為驗收前5日
一體化資產管理系統(tǒng)
檢查生產系統(tǒng)設備臺賬更新
設備信息變更后5日內
變電專業(yè)，以“集中梳理”與“動態(tài)監(jiān)督”相結合的模式開展圖檔資料歸檔工作。首先開展已有圖檔資料“集中梳理”這一基礎性工作，組織設備主人集中精力，利用試點開始一個月的時間做好開展設備主人工作必須的圖檔資料收集，包含電子圖檔、紙質圖檔、檢修專業(yè)圖檔資料，建立各自圖檔資料庫，形成設備主人專用文件夾，并梳理出缺失的文檔或資料清單，通過工作聯(lián)系單的形式反饋存在問題。 對于改擴建、大修技改等造成設備臺賬圖檔資料發(fā)生變化，則通過開展日?！皠討B(tài)監(jiān)督”進行動態(tài)更新管理，確保更新及時。
Ø 輸電專業(yè)
管理內容
管理職責
內容
分類
監(jiān)督資料
（支撐材料）
工作內容
時間要求
臺帳圖檔管理
監(jiān)督所管轄設備臺賬和圖檔資料等基礎數據的完整性和一致性。設備變更時監(jiān)督落實臺賬、圖檔的變化管理
圖紙資料及說明書
產品說明書
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
廠家圖紙
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
安裝圖紙
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
設計規(guī)范
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
設計變更證明文件和實際施工圖
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
大修技改資料
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
科技項目資料
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
大通道檔案信息表（“1+4”表單，附件7）
外部情況表更新是否準確、及時
每月30日
圖檔信息管理
圖檔清冊目錄
檢查是否建立現(xiàn)有圖檔清冊
投運后1個月內、設備變更后5日內
圖檔清冊和實物一致性檢查記錄
檢查紙質圖檔是否和清冊一致
每季度20日、設備變更后5日內
圖檔借閱登記記錄
檢查現(xiàn)場是否有借閱登記記錄
每季度20日
輸電運維系統(tǒng)
運維系統(tǒng)桿塔信息
檢查生產系統(tǒng)臺賬是否完整、更新是否及時
每周五
運維系統(tǒng)照片檔案
運維系統(tǒng)中照片拍攝規(guī)范性
每周五
日常工作記錄臺賬
直升機巡視資料
直升機巡視記錄是否齊全
每季度最后一月30日
護線員報表
護線員報表檢查及歸檔及時
每月30日
在線監(jiān)測系統(tǒng)
平臺監(jiān)測照片是否拍攝保存
每月30日
輸電專業(yè)，充分依托輸電運維系統(tǒng)，基于設備基礎臺賬，借助直升機、無人機巡視，強化輸電設備本體臺賬核對更新。同時，運用“1+4”表單管理模式（一張大表、四份明細，見附件7），實時掌控輸電線路外部環(huán)境。“一張大表”指將輸電線路所有外部環(huán)境信息概況，如道路河流等交叉跨越情況、樹障、外力破壞爆炸源等；“四份明細”分別是與道路交叉跨越、與輸電線路交叉跨越、附件爆炸源、外部隱患等詳細情況統(tǒng)計表。設備主人通過監(jiān)督運維系統(tǒng)、“1+4”表單動態(tài)更新情況，及時掌握設備本體及現(xiàn)場情況。
（2）缺陷管理
根據設備缺陷管理辦法及缺陷定級標準，設備主人監(jiān)督所管轄設備缺陷定性是否準確、是否制定消缺計劃、消缺是否及時等。
Ø 變電專業(yè)
管理內容
管理職責
內容
分類
監(jiān)督資料
（支撐材料）
工作內容
時間要求
設備缺陷管理
監(jiān)督所管轄設備缺陷定性是否準確、是否制定消缺計劃、消缺是否及時等
缺陷定性
缺陷記錄
是否符合網公司《設備缺陷定級標準》
缺陷錄入后1日內
編制消缺計劃
消缺計劃
檢查相應專業(yè)專責是否制定消缺計劃
重大缺陷：1個工作日后；一般缺陷：30日內
消缺
工作票、工作方案
檢查是否按計劃開展消缺工作，設備缺陷未處理前，采取相應的風險控制措施，并有缺陷定期跟蹤記錄。
重大缺陷：4個工作日后；一般缺陷：4個月內
驗收
驗收記錄
檢修消缺后，運行人員及時進行驗收，寫明驗收意見。對于需觀察的缺陷，寫明跟蹤期限。
工作票終結時；需跟蹤的缺陷不超過一個月
統(tǒng)計分析、反饋
備品備件采購計劃、 設備改進建議
按月度、季度、年度定期組織進行設備缺陷統(tǒng)計分析，設備缺陷分析結果應作為備品備件、設備采購的依據。同時，針對重復出現(xiàn)的缺陷，要對設備采購、施工、驗收、運行維護等階段的相關技術標準提出改進。
月度、季度、年度
設備缺陷梳理表
設備缺陷梳理表（附件8）
按設備類型、功能分類梳理缺陷
每月23日前
明確設備主人在缺陷管理各流程節(jié)點的工作要求和觸發(fā)條件，根據缺陷發(fā)生的概率和影響范圍，進行分析總結。
1）發(fā)現(xiàn)缺陷時，當班運行人員將缺陷記入生產信息系統(tǒng)。重大緊急缺陷由當班值通知對應設備主人，設備主人更新管轄設備臺賬，重點關注是否為重復性缺陷，負責向當值站部、值長提供歷史信息，參與分析處理。重復性缺陷、風險較大的一般缺陷，設備主人負責形成專題分析材料，站內管控。
2）網內設備事故事件通報時，核對管轄設備是否存在同類缺陷隱患，按照第1）點工作要求進行管控。
3）設備主人按月梳理管轄設備缺陷情況，根據影響范圍進行風險辨識，并編制《設備缺陷梳理表》（附件8），形成全站設備缺陷清單，提交至檢修專業(yè)，由檢修專業(yè)從是否需停電處理、備品準備情況、廠家準備情況、是否可開展消缺等4個方面反饋消缺工作計劃，確保設備主人全面掌握設備缺陷處置進展情況，并敦促消缺。
Ø 輸電專業(yè)
管理內容
管理職責
內容
分類
監(jiān)督資料
（支撐材料）
工作內容
時間要求
設備缺陷管理
監(jiān)督所管轄設備缺陷定性是否準確、是否制定消缺計劃、消缺是否及時等
缺陷描述
輸電運維系統(tǒng)缺陷記錄
系統(tǒng)中上傳的缺陷定級及描述準確性
每周五檢查
缺陷核實
輸電運維系統(tǒng)缺陷記錄
班長審核缺陷的及時性
每周五檢查
核查消缺計劃編制
運維系統(tǒng)工單及月度工作計劃
（1）班長是否制定消缺計劃；
（2）是否存在超期未處理缺陷。
每月底
核查消缺情況
輸電運維系統(tǒng)缺陷記錄
（1）檢查是否按計劃開展消缺工作；
（2）超期未處理缺陷采取相應的控制措施；
（3）消缺后在運維系統(tǒng)更新。
每月底
統(tǒng)計分析、反饋
統(tǒng)計分析報告
按月度、季度、年度定期組織進行設備缺陷統(tǒng)計分析，設備缺陷分析結果應作為備品備件、設備采購的依據。同時，針對重復出現(xiàn)的缺陷，要對設備采購、施工、驗收、運行維護等階段的相關技術標準提出改進。
月度、季度、年度
結合運維系統(tǒng)，設備主人定期對自己所負責區(qū)段的缺陷進行全過程跟蹤，從缺陷來源（定期巡視、直升機巡視、護線員報表）、缺陷描述、缺陷核實、消缺計劃制定、缺陷消除以及系統(tǒng)錄入情況進行跟蹤和監(jiān)督。
（3）檢修計劃管理
設備主人監(jiān)督所管轄設備是否按照檢修、預試等規(guī)程及反措要求、設備設施維護周期、修理技改等形成生產工作計劃以及工作計劃的閉環(huán)執(zhí)行。
Ø 變電專業(yè)
管理內容
管理職責
內容
分類
監(jiān)督資料
（支撐材料）
工作內容
時間要求
檢修計劃管理
監(jiān)督所管轄設備是否按照檢修、預試等規(guī)程及反措要求、設備設施維護周期、修理技改等形成工作計劃以及工作計劃的閉環(huán)執(zhí)行
制定檢修需求規(guī)劃
三年滾動計劃
是否依據檢修規(guī)程、預試規(guī)程、維護檢修手冊、反措要求的周期和項目等，制定設備檢修需求規(guī)劃，包括修理、技改、預試、維護檢修、檢查性操作等內容。
每年3月
制定年度檢修計劃
年度檢修計劃
是否結合檢修規(guī)劃和檢修策略，制定年度檢修計劃，包括年度設備修理計劃、設備技改計劃、設備維護檢修計劃、設備預試計劃、設備檢查性操作計劃。
每年9月
制定月度檢修計劃
月度檢修計劃
是否將年度計劃分解為月度計劃、周計劃，并及時上報檢修申請需求。
每月10日前
檢修計劃實施
工作票、工作方案
對照設備部的月度停電計劃和檢修申請，監(jiān)督是否按計劃開展檢修工作。
停電時
更新檢修需求規(guī)劃
更新后的三年滾動計劃
綜合考慮設備巡視維護情況、風險評估結果、反措要求和消缺等要求，實時調整、滾動修編檢修計劃。
檢修工作結束10日內
設備主人根據三年滾動計劃和設備部月初的月度停電計劃，監(jiān)督檢修申請票是否及時上報，工作內容是否包含消缺計劃所列項目、預試定檢和大修技改項目等。
Ø 輸電專業(yè)
管理內容
管理職責
內容
分類
監(jiān)督資料
（支撐材料）
工作內容
時間要求
檢修計劃管理
監(jiān)督所管轄設備是否按照檢修、預試等規(guī)程及反措要求、設備設施維護周期、修理技改等形成工作計劃以及工作計劃的閉環(huán)執(zhí)行
核查檢修需求規(guī)劃
三年滾動計劃
滾動計劃中所列項目的正確性及合理性
滾動計劃下達后5日
核查年度檢修計劃
停電檢修方案
檢修方案中所列的預試定檢、消缺計劃是否正確、完備
檢修開始前2周
停電檢修方案
核實檢修所需工器具、備品備件的數量是否充足
檢修開始前2周
核實檢修工作完成情況
輸電運維系統(tǒng)
核實檢修方案所列檢修內容是否全部完成
檢修結束后一周
輸電設備主人主要通過參與檢修方案審核，對檢修任務進行核對和回顧，確保檢修計劃執(zhí)行到位、檢修內容全覆蓋。檢修負責人編制檢修方案后，設備主人對方案內容及備品備件開展核實，確保檢修內容無遺漏，備品數量滿足要求。檢修完成后，設備主人一周內需對所有檢修工作內容完成情況進行核對及反饋。
（4）設備運維管理
根據設備健康度和重要度，設備主人監(jiān)督所管轄設備是否按照管控級別制定運維策略并執(zhí)行到位，設備狀態(tài)發(fā)生變化時，是否針對性的調整管控級別和管控措施。
Ø 變電專業(yè)
管理內容
管理職責
內容
分類
監(jiān)督資料
（支撐材料）
工作內容
時間要求
設備運維管理
監(jiān)督所管轄設備是否按照管控級別制定運維策略并執(zhí)行到位，設備狀態(tài)發(fā)生變化時，是否針對性的調整管控級別和管控措施
制定運維工作計劃
作業(yè)指導書、定期工作表
根據運維策略編制作業(yè)指導書、制定班組日常、專業(yè)巡維計劃，不缺項、不漏項，周期滿足要求。
運維策略下發(fā)后1個月內
執(zhí)行運維工作計劃
執(zhí)行后的作業(yè)指導書
按照編制的作業(yè)指導書和定期工作計劃，開展日常巡視、專業(yè)巡視、動態(tài)巡視，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時錄入生產系統(tǒng)。
根據運維工作計劃周期
運維策略調整管理
運維策略調整表
根據設備健康狀況變化，監(jiān)督設備狀態(tài)評價中心提出設備管控等級調整和管控措施調整需求，反饋至設備部。
設備健康狀況變化5日內
運維執(zhí)行情況統(tǒng)計
運維策略執(zhí)行情況統(tǒng)計表
每月第二個工作日對本部門運維策略執(zhí)行情況進行統(tǒng)計，檢查是否按計劃完成，并上報設備部。
每月第3個工作日
設備主人負責跟蹤管轄設備的運維策略執(zhí)行情況，在運維策略后，及時了解運維策略要求，一是跟進相關作業(yè)指導書的編制、執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)問題及時反饋修編要求；二是結合設備健康度變化，進行動態(tài)設備狀態(tài)評價，跟進局設備狀態(tài)評價中心的評價結果，必要時提醒對設備管控等級及措施進行調整，督促填寫《設備運維策略調整清單》（附件9）。
Ø 輸電專業(yè)
管理內容
管理職責
內容
分類
監(jiān)督資料
（支撐材料）
工作內容
時間要求
設備運維管理
監(jiān)督所管轄設備是否按照管控級別制定運維策略并執(zhí)行到位，設備狀態(tài)發(fā)生變化時，是否針對性的調整管控級別和管控措施
制定運維工作計劃
輸電運維系統(tǒng)
（1）日常巡視計劃符合周期性要求；
（2）重點區(qū)段的巡視是否符合運維要求；
（3）結合季節(jié)性特點制特巡計劃；
運維策略下發(fā)后1個月內
執(zhí)行運維工作計劃
輸電運維系統(tǒng)
按照編制的作業(yè)指導書和定期工作計劃，開展日常巡視、專業(yè)巡視、動態(tài)巡視，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時錄入生產系統(tǒng)。
根據運維工作計劃周期
運維策略調整管理
運維策略調整表
根據設備健康狀況變化，提出設備管控等級調整和管控措施調整需求。
設備健康狀況變化5日內
運維執(zhí)行情況統(tǒng)計
運維策略執(zhí)行情況統(tǒng)計表
每月第二個工作日對本部門運維策略執(zhí)行情況進行統(tǒng)計，檢查是否按計劃完成，并上報設備部。
每月第3個工作日
設備主人在運維策略后，及時了解運維策略要求，督促班組按運維策略要求安排運維工作任務，通過月初提醒、月中跟蹤、月末督促的方式，確保運維計劃執(zhí)行到位。
五、工作成效
通過開展設備主人工作，已初步實現(xiàn)每臺設備有人跟蹤、有人檢查、有人負責的目標，從問題的發(fā)現(xiàn)到解決，全過程設專人跟蹤，提高發(fā)現(xiàn)問題和溝通協(xié)調、解決問題的效率，做到問題的閉環(huán)管理。自實施設備主人管理以來，變電專業(yè)開展檢查、監(jiān)督工作1052項，對于監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，均通過工作聯(lián)系單進行跟蹤和反饋，共發(fā)出工作聯(lián)系單51份，主要問題為部分廠家維護手冊缺失、不具備消缺條件的常發(fā)同類的缺陷、消缺后未及時填寫消缺記錄。輸電專業(yè)開展檢查、監(jiān)督工作602項，發(fā)出工作聯(lián)系單27份，主要問題為設備變更后臺賬更新不及時、部分樹障未及時清除等。就設備主人管理涉及的四個模塊而言，在臺賬圖檔動態(tài)更新、缺陷跟蹤及閉環(huán)管控、檢修計劃執(zhí)行方面取得一定成果。此外，通過實施設備主人管理，還推動了部分設備管理等基礎性、專業(yè)性工作的深度。
1、變電專業(yè)
（1）按類型為站內設備建立了設備主人管理文件夾，存放設備主人管理過程中涉及的所有資料，文檔結構相對清晰，便于統(tǒng)一管理和查找相關資料，提高了工作效率。
（2）加深了對變電站輔助設備的認識和關注，如穗東站為空調系統(tǒng)、建筑物、構筑物、圖像監(jiān)控系統(tǒng)等輔助設備配置了設備主人，梳理了詳細的臺賬和資料，便于輔助設備出現(xiàn)問題時及時定位故障位置，改變了傳統(tǒng)運維觀念中只關注和掌握主設備，彌補了輔助設備的認識空白。
（3）擴展了設備主人的應用范圍，將設備主人工作延伸至工器具管理等非設備運維工作中，有利于站內公用物品的保管和維護。
（4）年度檢修或者重點缺陷消除時，設備主人開展工作總結及時編寫專題報告，有利于提升設備主人技術技能水平的提升。
（5）設備主人參與工程前期各類技術規(guī)范審查，提出合理化建議。如穗東站設備主人積極介入穗東換流站擴建第一、二號主變擴建前期工程，在擴建初設內審提出建議15項，其中7項被設計院采納；參與技術規(guī)范書審核，提出建議33項，其中19項被采納。
2、輸電專業(yè)
（1）設備主人工作與輸電設備外部隱患管控結合，全面詳細掌握輸電線路外部隱患。設備主人通過對電力線路與鐵路公路統(tǒng)計明細、電力線路與電力線路統(tǒng)計明細、電力線路附近爆炸源統(tǒng)計明細、隱患排查統(tǒng)計明細等輸電線路外部信息更新情況進行監(jiān)督，確保實時掌握外部隱患變動情況。
（2）通過實施設備主人管理，強化輸電線路隱患通知聯(lián)動機制。設備主人通過監(jiān)督班組長定期對該聯(lián)動檔案信息進行完善及更新，確保線路在受到外力破壞、山火等外部隱患威脅后，能夠第一時間與政府等當地部門做好聯(lián)動，做好風險管控，防止影響范圍擴大。
六、存在問題及建議
1、變電專業(yè)設備主人工作缺乏統(tǒng)一的信息系統(tǒng)支撐，目前，運行和檢修專業(yè)資料分別保存，而且不同班組保存資料方式也不同，導致開展設備主人管理的信息、資料保存相當分散，信息獲取和的機制欠缺，資料收集和更新完全依靠人力，工作量大而且質量得不到很好的保證。在生產系統(tǒng)尚不滿足設備主人管理運轉的情況下，建議在FTP、網絡硬盤等公共平臺保存和更新相關資料。
2、臺賬圖檔等基礎性資料管理，很大程度上依賴于基建工程投產移交情況，但是根據以往工程經驗，臺賬圖檔資料移交效果并不佳，臺賬圖檔的完整性和規(guī)范性存在存量問題，直接影響了設備主人的監(jiān)督工作。目前，設備主人在很大程度上只能對臺賬圖檔的變化管理進行檢查，對增量問題進行監(jiān)督。建議后續(xù)新建工程，基建管理部門按照相關制度要求，按時移交完整、正確的工程圖檔資料。
附件1：設備主人總體工作模式
附件2：**站變電設備主人檔案表
序號
設備類別
設備類型
設備主人
檢修責任人或聯(lián)系人
設備主人變更記錄
（新設備主人）
姓名
聯(lián)系電話
姓名
班組
聯(lián)系電話
姓名
聯(lián)系電話
更換時間
更換原因
1
一次設備
2
二次系統(tǒng)
3
輔助系統(tǒng)
4
直流系統(tǒng)
備注：一次設備類型包括主變、站用變、換流變、融冰變、斷路器、隔離開關等；二次設備類型包括變壓器保護、直流保護、線路保護、開關保護、交流濾波器保護、測控裝置、通信裝置、遠動裝置、安自裝置、接口屏等；輔助系統(tǒng)包括在線監(jiān)測裝置、消防、空調、水處理系統(tǒng)、建筑物、視頻監(jiān)控和脈沖圍欄等；直流系統(tǒng)包括換流閥、閥冷系統(tǒng)、極控、直流控制保護等。
附件3：輸電設備主人檔案表
序號
線路名稱
責任區(qū)段
設備主人
設備主人變更記錄
（新設備主人）
姓名
班組
聯(lián)系電話
姓名
聯(lián)系電話
更換時間
更換原因
1
2
3
4
附件4：設備主人工作計劃及執(zhí)行記錄表
管理內容
管理職責
監(jiān)督資料（支撐材料）
監(jiān)督對象
監(jiān)督檢查工作內容
規(guī)定時間
計劃完成時間
設備間隔
核查時間
存在問題
聯(lián)系單編號（可選項）
整改完成情況
備注
示例：臺帳圖檔管理
監(jiān)督所管轄設備臺賬和圖檔資料等基礎數據的完整性和一致性。設備變更時監(jiān)督落實臺賬、圖檔的變化管理
產品說明書
運行/檢修
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
2016年
01月31日
廠家圖紙
運行/檢修
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
2016年
01月31日
安裝圖紙
運行/檢修
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
2016年
01月31日
設計規(guī)范
運行/檢修
檢查圖檔資料是否齊全
設備投運前15天內
2016年
01月31日
附件5：設備主人工作聯(lián)系單
站點/班組
編號：
年-月-序號，如：2015-06-002（序號為3位數）
管轄設備
上報時間
問題分類
設備主人
問題描述
對口責任人
反饋時間
反饋內容
過程跟蹤
填寫人
時間
填寫人
時間
是否完成
附件6：設備主人制管理月度總結分析（模板）
設備主人制管理月度總結（模板*年*月）
一、設備主人變更情況
共任命設備主人**人，本月變更*人，執(zhí)行中設備主人共*人，變更情況如下：
序號
管轄設備
原設備主人
變更后設備主人
變更原因
二、設備主人工作開展情況
本月設備主人共開展檢查、監(jiān)督工作**項，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行不到位*項，其中*項已完成整改，整改率*%。
管理要素
設備主人工作開展次數
發(fā)現(xiàn)管理異常數
已閉環(huán)處理數
備注
臺賬圖檔管理
缺陷管理
檢修計劃管理
設備運維管理
合計
三、未處理問題記錄表
截止目前，設備主人管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題仍有*項在整改中，具體情況如下：
序號
管理要素
聯(lián)系單編號
管理不到位情況
設備主人
崗位責任人
整改計劃
四、工作亮點
五、存在的問題及建議
（一）需要協(xié)調的問題
一、汛期時間
2014年*月8日—*月31日
二、監(jiān)管對象
全鄉(xiāng)所有煙花爆竹企業(yè)和非煤礦山企業(yè)
三、組織機構
成立七寶山鄉(xiāng)雨季汛期安全生產監(jiān)管工作領導小組，組成如下：
組 長：劉學輝
副組長：雷 健
成 員：劉 成 貝 湘
四、汛期企業(yè)安全管理工作措施和要求
（一）高度重視，迅速部署
各企業(yè)要高度認識安全度汛的重要性和緊迫性，按照瀏安辦發(fā)〔2014〕15號《關于加強雨季汛期煙花爆竹企業(yè)安全生產工作的通知》，要求把企業(yè)安全度汛擺上重要議事日程，制定防汛工作方案，立足于防大汛、搶大險，將防汛措施細化落實到每個作業(yè)崗位，有效防范因暴雨、洪水、泥石流等各類自然災害引發(fā)生產安全事故。
（二）嚴格落實，健全機制
各企業(yè)要嚴格按照上級有關工作要求，建立健全汛期防災工作機制，加強汛期防災基礎工作，建立健全汛期防災應急救援體系。要緊緊圍繞一個中心、突出三個重點、做到三個確保，即圍繞“以人為本、生命至上、保障人民生命財產安全”這個中心，煙花爆竹企業(yè)要突出抓好對山體滑坡和泥石流災害防范，加強雷電災害防范，加強對高感度藥物及原材料的管控，加強對防火工作的落實，強化雨季汛期期間值班巡查和應急備勤工作；非煤礦山企業(yè)要突出抓好“尾礦庫安全度汛、地下礦山防排水、露天礦山及在建項目防山洪地質災害”三個重點，確保尾礦庫不漫頂、不垮壩，確保地下礦山不淹井、不死人，確保露天礦山及在建項目不發(fā)生坍塌、滑坡、泥石流等嚴重地質災害。
（三）強化管理，加強督查
各企業(yè)要立即組織力量，強化工作措施，對本企業(yè)開展全面檢查，確保安全度汛不留死角。暴雨期間，煙花爆竹企業(yè)要停止生產作業(yè)，撤出生產人員，防止塌方和泥石流對人員造成傷害；非煤礦山企業(yè)要對受洪水威脅的地下開采礦山，要一律責令停產并迅速撤出人員；“一面墻”開采的露天礦山，要一律停止生產進行整改。所有尾礦庫必須安排人員24小時值守巡查。
根據當前疫情防控形勢發(fā)展趨勢變化的工作要求，按照屬地防控、部門防控、聯(lián)防聯(lián)控的工作原則，堅持依法防控、科學防控、精準施策，突出重點、統(tǒng)籌兼顧，加強區(qū)建筑領域疫情管控，著力抓實抓細各項措施，提高疫情防控的科學性、精準性和針對性。
二、組織領導
為強化責任落實，成立區(qū)屬建筑工地精準排查防控工作專班：
組長：
副組長：
成員：
工作專班辦公室設在建管科，下設2個小組，具體負責分工內的建筑工地疫情排查管控工作，責任分工附后。
三、工作范圍及時間
區(qū)在建項目工地。排查防控時間從文件下發(fā)之日起至疫情宣布結束時止。
四、工作職責
（一）區(qū)屬建筑工地精準排查防控工作專班工作職責
1、加強省外來（返）白人員排查。對區(qū)屬所有建筑工地采取網格化管理，實施地毯式排查，保證所有省外來（返）白進入建筑工地人員底數清晰、一個不落、精準到人。凡是省外來（返）白特別是湖北、黑龍江兩省人員做好信息登記，建立臺賬，通過使用助力疫情防控行程查詢綜合平臺、查驗證件等多種方式，逐一核實信息，并做好登記。
2、做好應急處置。嚴格落實“三返”人員排查管控規(guī)定，對排查出的省外來（返）白人員，立即報告區(qū)政府，需要集中隔離的，立即報區(qū)政府采取隔離措施；需要居家隔離的，按照“單位+社區(qū)+屬地住建部門”三重疊加管理模式進行管理；需要醫(yī)學留觀的，立即撥打120電話，送發(fā)熱門診提前開展救治。
3、服務指導區(qū)屬建筑企業(yè)做好防疫管控。指導區(qū)屬項目建筑施工企業(yè)落實好疫情防控責任，要求建筑工地建立內部防控體系、防控預案，規(guī)范做好人員登記、衛(wèi)生清潔、通風消毒、個人防護、垃圾處理等防疫工作。深入查找疫情防控的風險點、隱患點，對于集中就餐、集體活動、使用中央空調等安全隱患，及時指導糾正。
（二）建筑施工企業(yè)工作職責
1、成立疫情防控機構。區(qū)屬建筑企業(yè)主要負責人是疫情防控第一責任人，要成立疫情防控組織機構，建立內部疫情防控體系，制定疫情防控工作方案，明確疫情防控應急措施和處置流程。
2、落實疫情防控責任。區(qū)屬建筑企業(yè)要將防控責任落實到部門、班組、崗位和個人，做好疫情防控、物資儲備、生活保障、治安保衛(wèi)等工作。配備專人負責體溫檢測，做好辦公場所、工區(qū)及公共區(qū)域、職工宿舍的通風消毒、環(huán)境清理等工作，為員工發(fā)放必要的個人防護用品，指定專人負責本單位疫情防控宣傳教育、信息收集和報送工作。區(qū)屬建筑施工企業(yè)要嚴格落實復工復產疫情防控要求，做好返崗員工登記報備并建立員工健康臺賬。對于需要接受隔離醫(yī)學觀察的一定要選擇固定封閉場所進行隔離，待隔離期滿后返崗工作。
3、實施封閉式管理。區(qū)屬建筑施工企業(yè)要對施工項目嚴格實施全封閉式管理，實行“進出檢”制度，即進出場登記、做好員工日常體溫檢測和健康檢測，24小時設崗。生活區(qū)遠離工地的工程項目，鼓勵專車接送員工。
4、減少人員聚集?？刂苹顒訂卧藬?，分散開展班前教育、技術交底等活動。優(yōu)化工序銜接，控制施工現(xiàn)場不同作業(yè)隊伍人員流動，減少人員聚集。實施分散錯峰就餐，控制會議頻次和規(guī)模。施工現(xiàn)場應當設立隔離觀察區(qū)域，施工人員出現(xiàn)可疑癥狀時應當及時隔離并安排就近就醫(yī)，配合疾控部門做好病例報告、流行病調查、相關區(qū)域封閉消毒等工作。
5、優(yōu)化施工工藝。應當采用先進工藝技術，實現(xiàn)“機械換人、自動化減人”。施工設備、試驗器具等應當由專人使用，原則上“一人一機”，輪流使用的，要做好消毒處理。
五、工作要求
（一）提高政治站位，落實工作責任。當前，疫情防控正處在新的關鍵節(jié)點，局相關科室及區(qū)屬建筑施工企業(yè)要高度重視精準疫情防控工作，堅決克服麻痹大意心理，嚴格落實各項責任，把抓好疫情排查管控作為當前最重要的政治任務和頭等大事，依法依規(guī)落實科學防控、精準施策總要求，推動由全面防控向精準防控、重點防控轉變。
一、財務轉型升級的意義
財務轉型升級是要從記賬型財務轉為價值創(chuàng)造型財務，這種轉變確實很難，但這是財務人員必須要做的事情。財務轉型不僅僅是企業(yè)高層重視的問題，而是財務人員是否具備轉型的意識和能力的問題；財務部門僅是后勤支持服務部門，還是價值創(chuàng)造部門，是財務部門通過工作所帶來的實實在在的業(yè)績來確定。
二、目前企業(yè)財務現(xiàn)狀及存在的問題：
（一）企業(yè)財務現(xiàn)狀：1、建立健全財務管理制度和管理體系。2、統(tǒng)一了各礦區(qū)成本核算體系，強化成本管控，降本增效工作落到實處。3、強化財務動態(tài)監(jiān)控和分析，為領導決策提供有力支撐，通過對標分析找差距，提出解決辦法；并統(tǒng)一規(guī)范各車間分析內容。4、合理籌劃，用足用好財稅政策，節(jié)稅效益顯著；5、規(guī)范各項工程項目核算流程，并實行項目負責人制度。6、加強全面預算管控，發(fā)揮預算管理在量化經營目標、優(yōu)化資原配置和成本費用控制的作用，全面預算涵蓋到各車間及職能部門。7、加強往來欠款的清收，壓縮非生產性資金占用。8、進一步優(yōu)化資產結構，合理調配閑置資產、處置不良資產，切實提高資產質量。
（二）存在的問題：1、全面預算的事中控制需進一步加強，沒有通過系統(tǒng)工具進行有效控制，導致預算與實際有偏差，預算執(zhí)行、分析、考核未能充分發(fā)揮其應有的作用。2、成本核算涉及業(yè)務多，工作量大，沒有一套有效的成本核算系統(tǒng)支撐，需要手工計算分配，人為因素多，輔助生產核算細化程度不夠，沒有與內部市場化相結合，不能達到精細化管理要求。3、財務信息化有待進一步提高，目前物流系統(tǒng)不能與總賬系統(tǒng)兼容，全面預算系統(tǒng)與國資委預算不統(tǒng)一，各管理公司用友預算系統(tǒng)處于可用可不用的狀態(tài)，不能取總賬數據，與全面預算的管控作用相背離。
三、財務轉型升級需要解決的問題及措施
（一）全面預算管理方面：提升全面預算管理水平，運用全面預算管理工具加強成本管控，充分發(fā)揮全面預算的戰(zhàn)略保障作用。進一步推進全面預算管理工作，控制企業(yè)日?；顒印⒎稚⒔洜I風險、優(yōu)化資源配制，實現(xiàn)企業(yè)綜合全面的管理。一是準確、科學合理的制定全面預算指標，并將作為一個管理工具和管理標準，對企業(yè)各部門進行過程管理和控制，并將作為部門績效考核的一項重要內容。二是關注全面預算不僅僅關注預算編制本身，而要達到預算目標確定、預算編制、預算報告、預算監(jiān)控、預算考評等完整的預算管理循環(huán)，將預算控制貫穿于整個經營活動全過程。三是為全面預算建立起配套執(zhí)行、控制機制，強化預算考核加大成本費用控制力度，從材料消耗、動力、人工等方面制定詳細的定額，控制成本費用列支，對費用報銷、資金支付和會計核算等相關業(yè)務都要以預算目標為依據，設置預算預警機制，變人控為機控，通過全面預算系統(tǒng)的監(jiān)管，進一步提高資金使用效率，達到控制成本、節(jié)約增效的目的。
（二）成本核算及成本管控方面：一是借助用友系統(tǒng)成本管理模塊的開發(fā)，完善成本核算系統(tǒng)，制定統(tǒng)一的核算模式。結合成本對象、成本項目、要素費用等重要成本內容，通過成本核算系統(tǒng)對費用歸集、費用分配、成本計算的過程來實現(xiàn)成本處理的業(yè)務流程，達到成本核算與全面預算相結合，使財務管理科學化、會計核算規(guī)范化、費用控制合理化。二是對于成本控制，需要對成本費用構成設定配套的控制方案，各部門將依據方案執(zhí)行，通過成本核算系統(tǒng)加大成本的管控。認真做好成本的預測、預算、控制、核算、分析和考核，降低消耗，節(jié)約費用，提高盈利水平，達到降本增效目的。三是在成本模塊的開發(fā)中要明確哪些方面需要事先控制，哪些方面需要事中控制、哪些方面需要事后分析，達到盡可能用最低的代價保障最高的生產效益。在正常生產運作的情況下，做到最低儲備、最少人力、最低費用。四是為了完成降本增效的目標，并結合成本核算管理系統(tǒng)的要求，成本控制工作需分為三個大環(huán)節(jié)：預算環(huán)節(jié)、生產執(zhí)行環(huán)節(jié)、 監(jiān)控環(huán)節(jié)。
1東魚河濟寧段現(xiàn)狀
東魚河是20世紀60年代后期，為了解決南四湖湖西地區(qū)洪澇災害而開挖的一條大型防洪排澇河道。干流起源于菏澤市東明縣劉樓村，向東流經牡丹區(qū)、曹縣、定陶區(qū)、成武縣、單縣、濟寧市金鄉(xiāng)縣、魚臺縣等8個縣（區(qū)），于濟寧市魚臺縣西姚村北入昭陽湖，全長174km。針對東魚河濟寧漁業(yè)用水區(qū)水質不達標、岸線缺少科學合理的規(guī)劃和利用且存在違法建筑和違法活動、排污（水）口眾多且排污企業(yè)清潔生產水平低、城鄉(xiāng)農業(yè)面源污染嚴重、河道生態(tài)防護體系不完善、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度不足等問題，按照《山東省全面實行河長制工作方案》（魯廳字〔2017〕14號）要求，濟寧市立足東魚河區(qū)域、流域的實際，統(tǒng)籌上下游、左右岸，自2018年全面落實水資源保護、河道水域岸線管理保護、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)修復和執(zhí)法監(jiān)管等六大任務，東魚河水環(huán)境得到了根本改善，水安全得到了有力保障，水生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)了良性循環(huán)。
2綜合整治重點任務與對策措施
根據《東魚河綜合整治方案》（2018.05），東魚河綜合整治工程實施周期為2018—2020年。到2020年，使東魚河水環(huán)境得到根本改善，水安全得到有力保障，水生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)良性循環(huán)。
2.1水資源保護
1）規(guī)范取水口監(jiān)督管理。針對金鄉(xiāng)縣2處5萬畝以上中型灌區(qū)、小型灌區(qū)、8處分散小泵站灌區(qū)及魚臺縣20處分散小泵站灌區(qū)未取得取水審批的問題，依據山東省水利廳關于印發(fā)《山東省農業(yè)取水許可管理工作方案的通知》（魯水資字〔2016〕29號），完成石佛灌區(qū)、曹莊灌區(qū)及8處分散小泵站灌區(qū)取水許可審批，規(guī)范管理取水許可，強化農業(yè)用水監(jiān)管，不新增非法取水口。2）規(guī)范入河排污口監(jiān)督管理。針對魚臺縣3處已審批或登記的排污口未設置標志牌等問題，依據《山東省水利廳、省環(huán)保廳、省住建廳關于切實做好入河排污口綜合整治工作的通知》（魯水資字〔2017〕23號），按照入河排污口標志牌樣式和統(tǒng)一要求，設立入河排污口標志牌，實行入河排污口標志管理和動態(tài)監(jiān)管。3）強化水功能區(qū)監(jiān)督管理。認真落實《山東省水功能區(qū)監(jiān)督管理辦法》，將限制納污總量作為水污染防治和污染減排工作的重要依據，完善入河排污管控機制和考核體系，制定分年度的水功能區(qū)納污總量削減方案，并納入年度考核。
2.2水域岸線管理保護
依據山東省水利廳等10部門《關于開展河湖管理范圍和保護范圍劃定工作的意見》（魯水管字〔2017〕15號）完成河道及其上所建的水庫、堤防、水閘等水利工程管理和保護范圍劃界，埋設界碑界樁，政府公告形成電子化和數據化成果，與國土資源管理數據同步協(xié)調。結合岸線利用管理規(guī)劃，嚴格實施岸線用途管制。
2.3水污染防治
1）農村生活污水收集處理。積極推進沿河鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地及周邊社區(qū)污水管網鋪設，基本實現(xiàn)沿河形成徑流的生活污水全收集，消除生活污水直排現(xiàn)象；集中連片村莊、城鎮(zhèn)周邊村莊以及農村新型社區(qū)納入城鎮(zhèn)污水、垃圾處置體系，因地制宜建設分散型污水處理及回用工程；加強生活污水較集中排放點附近的溝、渠、塘等改造，推進人工濕地、氧化塘等建設與管理維護，充分發(fā)揮其水質凈化能力，持續(xù)改善農村生活污水收集和處理設施。2）農業(yè)面源污染防治。針對農業(yè)農藥化肥有效利用率低、農業(yè)廢棄物未得到妥善處理等問題，依據《濟寧市水污染防治控制單元達標方案》（濟政辦字〔2016〕230號），提升測土配方施肥技術推廣覆蓋率，推廣生態(tài)農業(yè)技術。
2.4水環(huán)境治理
依據《濟寧市人民政府關于印發(fā)濟寧市生態(tài)環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃的通知》（濟政字〔2017〕99號），將城鎮(zhèn)周圍的村莊和農村新型社區(qū)納入垃圾處置體系，遠離城鎮(zhèn)的社區(qū)、集中連片村莊因地制宜建設環(huán)境基礎設施，完善農村生活垃圾“村收集、鎮(zhèn)轉運、縣處理”模式，鼓勵就地資源化，實現(xiàn)生活垃圾收集處理規(guī)范化、常態(tài)化管理。
2.5水生態(tài)修復
針對灘地受人為干擾嚴重以及生態(tài)功能基本喪失等問題，加快實施退耕還灘、退養(yǎng)還灘工程；積極推進灘地種植結構、方式改革。針對河道防護林、緩沖帶體系不完善等問題，在有條件的河段建設河岸防護林帶，退耕還灘區(qū)域建設植被緩沖帶。
2.6執(zhí)法監(jiān)管
1）完善水環(huán)境動態(tài)監(jiān)管體系。依據山東省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《山東省全面實行河長制工作方案》（魯廳字〔2017〕14號），落實河道管護責任人，建立河管員制度，明確崗位職責；結合信息平臺建設，搭建“一河一檔”動態(tài)監(jiān)管框架體系。將河管員現(xiàn)場巡查與信息平臺動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)有機結合，實現(xiàn)線上、線下雙重監(jiān)管，基本實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)管全覆蓋和規(guī)模以上入河排污口監(jiān)測的全覆蓋。2）形成多部門協(xié)調共同監(jiān)管機制。建立河道執(zhí)法監(jiān)管聯(lián)席會議制度，加強各部門的溝通聯(lián)系，進一步完善聯(lián)合執(zhí)法機制，實現(xiàn)河道聯(lián)合執(zhí)法的制度化和常態(tài)化，基本形成政府主導，相關門共同參與的定式，建立完善、快速、高效的聯(lián)合執(zhí)法機制。
3整治成效
濟寧市積極踐行“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水方針，堅持水岸同治、源頭截污、綜合防治，全力推進東魚河濟寧段水環(huán)境綜合整治工作，地表水環(huán)境質量持續(xù)改善。2020年東魚河濟寧漁業(yè)用水區(qū)水質年度達標率為75%，較2016年提升66.7%。通過深入實施水污染綜合防治，大力開展農村環(huán)境綜合整治和面源污染防治，推進畜禽糞污資源化利用和農藥、化肥減量增效控害，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設施配建率達到100%，畜禽糞污綜合利用率達92.3%，種植業(yè)化肥農藥使用量逐年減少，農藥使用總量較2016年下降17%，農作物秸稈綜合利用率保持在96%以上。積極推進水生態(tài)治理修復，建成魚臺縣王廟鎮(zhèn)農田排水及地表徑流凈化工程，年凈化污水20.5萬t。依法取締沿河小型污染企業(yè)，工業(yè)廢污水預處理后全部進入污水處理廠深度處理，并加大中水回用力度，達標中水回用于農田灌溉，東魚河濟寧段主要控制斷面西姚斷面水質逐步改善，2020年總體達到III類水水質目標要求。
參考文獻
[1]《山東省全面實行河長制工作方案》（魯廳字〔2017〕14號）.
[2]山東省人民政府.山東省生態(tài)環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃[Z].2016.
2．強化醫(yī)院內部的專項財務課題資料研究工作
在醫(yī)院中，常規(guī)的財務資料分析研究工作通常比較傾向立足全局層面對醫(yī)院的財務收入，以及資金項目支出問題開展調查研究，但卻對某些財務管理的細節(jié)欠缺專門研究。而落實財務資料分析后，就能制定一些針對財務結構中所包含的各個分支和細節(jié)進行財務資料研究的工作方案。比如，某些專用醫(yī)療資源的具體應用資料研究、醫(yī)院小型投產項目產生的資金效益研究，以及對財務收入的具體增長點進行專項研究等等。同時還可以針對資產實際投資以及取得經濟效益的完整過程建立專項實施資料分析，并研究日常財務管控環(huán)節(jié)以及資產流通環(huán)節(jié)隱藏的問題，針對影響嚴重的問題設定應對策略。針對專項開展財務資料分析研究能夠幫助醫(yī)院開發(fā)出全新經濟增長項目，開發(fā)醫(yī)院潛在的發(fā)展能力，提升資金及物資能源分配的科學性。
3．提升醫(yī)院內部財務管控工作的整體水準
在醫(yī)改工作不斷演進的今天，許多醫(yī)院都致力于開發(fā)新的醫(yī)療科技及臨床設備，所以醫(yī)院在醫(yī)療科研方面正遭遇著巨大挑戰(zhàn)，并陷入了激烈的競爭環(huán)境中，不少醫(yī)院都處在互相競爭的狀態(tài)中，不但爭相采購新的醫(yī)療設備、擴大基礎病房建設，同時還會在科研開發(fā)方面一較長短。在早期開展競爭活動時，許多醫(yī)院都非常關注在社會上取得的反響，所以不顧自身的財務實力，盲目支出資金導致財務出現(xiàn)赤字，甚至許多醫(yī)院都背負了債務。所以必須落實財務資料分析，對錯誤投產項目進行總結，制定出防范沖動投資的方案，提升資本利用及資產分配的科學性，讓醫(yī)院能夠在橫向層面進行比較，在認清實際的情況下，擺正自身在市場中的位置，并制定出真正有助于擴大醫(yī)院建設的方案。
4．深化資金成本審核管控的資料分析研究
對資金成本實施有效的管控，才能維系基層醫(yī)院的建設及發(fā)展，讓醫(yī)院在社會上取得理想效益的同時，又可以獲得充足的利潤收入。為此財務人員需要深化資金成本審核管控的資料分析研究。在常規(guī)的財務管控環(huán)節(jié)中，財務人員一般會通過壓制從成本輸出、降低某些固定的資金開銷項目的方法直接提升效益收入，但這樣的做法卻存在成本分配不全的狀況，并且資金核算方面取得的統(tǒng)計資料不夠齊全，導致許多基層醫(yī)院在臨床醫(yī)療方面進行的成本資金審核數據欠缺精確性。從實際開展財務資料分析工作情形來看，對醫(yī)院內部資金審核環(huán)節(jié)進行強化，并利用資料研究成本資金的實際核算問題，可以探索出不同臨床科室在資金配置及成本輸出方面呈現(xiàn)的差異，同時還可以對數據差異與實際差異進行比較，從而找出影響臨床科研、醫(yī)療資金成本浮動的根源，達到杜絕不科學資金支出項目的效果，控制成本投入過高的問題，使醫(yī)院能夠在降低資金及勞動力開銷的前提下，仍然能達到最高的經營效益，這樣才能從真正意義上落實利潤最大化的目的。
5．對資金流動資料進行分析健全內部報表系統(tǒng)
通?；鶎俞t(yī)院取得的凈利潤需要根據責任、權利的具體發(fā)生機制來進行核對與結算，能夠準確反映出醫(yī)院本年度或季度在財務方面取得的成績。但凈利潤不能完全代表醫(yī)院近期獲得的實際收入。通過賬目所呈現(xiàn)的資金收入無法達到醫(yī)院對成本的使用需求，所以醫(yī)院即使在賬面上呈現(xiàn)出盈利的局面也仍然無法杜絕財務方面的危機和風險。所以醫(yī)院需要擁有穩(wěn)定的資金來源才可以得到比較穩(wěn)固的保障，因此財務人員要對資金流動的資料進行分析，調查資金發(fā)生波動的狀況和引起該狀況的相應因素，并幫助醫(yī)院爭取新的資金供給來源，并評測醫(yī)院實際運營環(huán)節(jié)所生成的成本支出，以及資產管控情況是否真實有效。此外，財務人員還需要在對財務資料實施分析研究的情況下，不斷健全內部的報表系統(tǒng)，提升各項報表的可靠性。
