時間：2022-04-25 14:36:18
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一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿 ，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
【財務(wù)管理自查報告及整改措施(二)】 我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》(睢檢預建(20xx)95號)文件后，學校領(lǐng)導高度重視，組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長的財務(wù)管理檢查領(lǐng)導組，對學校的財務(wù)管理進行了認真自查，現(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下：
1、我校學生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險，人身傷害保險業(yè)務(wù)在自愿自費的原則下，由學生自行辦理參加，學校教師和有關(guān)人員一律不準參與，不存在回扣和私吞自肥現(xiàn)象。
2、每學期開學收費時，都由上級財政部門派專人到校收費，學校提供場地和人員配合，學校內(nèi)部人員不經(jīng)手財務(wù)收費，不存在私設(shè)帳外帳等現(xiàn)象。
3、嚴格遵守報銷簽字程序，所有需要報銷的票據(jù)經(jīng)辦人首先簽字;經(jīng)總務(wù)處核實以后，由總務(wù)主任簽字;最后由學校校長簽字批準報銷。這種報銷程序模式，從根本上杜絕了貪污公款、不記賬和貪污自費等問題。
在今后的工作中，我校將一如既往的執(zhí)行嚴格的財務(wù)管理制度，并遵照檢察院建議，在財務(wù)管理中開展下列方面的工作：
一、進一步統(tǒng)一了思想、理清了思路，緊緊抓住落實公開服務(wù)承諾這一重要環(huán)節(jié)，以行風評議為契機，牢固樹立服務(wù)意識。堅持行動與理念并舉，更加注重理念。通過定期的集中學習，澄清了對行風建設(shè)的模糊認識，使大家在認識層次上不斷提高，逐漸把行風建設(shè)當作一種肩負的責任和使命，自覺能動地從自我做起，從一言一行做起，在工作中主動對自身存在的問題進行查擺，認真糾正工作中的不足， 以為項目申報單位、項目承擔單位和企業(yè)提供高效、快捷、便利的氛圍和環(huán)境為宗旨，把提高工作效率作為中心思想，以正確的觀念引導行動促工作，實現(xiàn)了從被動抓行風到主動抓行風，最后達到能動抓行風。從而形成了人人重形象，人人樹形象，全員共學共提高的良好氛圍。
二、按照公開、公正、公平的原則，嚴格按照科技部的《科技項目招投標管理暫行辦法》操作執(zhí)行，對市級項目實行大家打分評審制度，由我科整理匯編后提交局辦公會集體討論通過。
三、充分發(fā)揮辦公自動化的優(yōu)勢，公開辦事程序，自覺接受廣大群眾的監(jiān)督。根據(jù)我科的業(yè)務(wù)特點，我科根據(jù)山西省制造業(yè)信息化工程網(wǎng)絡(luò)平臺、山西省高新技術(shù)企業(yè)網(wǎng)頁，及時將申報項目的時間、條件、要求及項目合同的簽訂及完工結(jié)題手續(xù)上網(wǎng)公布，同時，通過電子郵箱，互相交流信息，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，提高了工作透明度和辦事效率。
四、按照“精簡效能”的原則，堅持“以人為本”，樹立公仆意識，以飽滿的熱情和高度的主人翁責任感做好本科的各項工作，切實提高工作效率。對于項目申報單位及個人，要積極主動，熱情接待，耐心解釋，對于申報單位所提交的項目及有關(guān)材料，要在15天內(nèi)審閱完畢，并對他們所提出的問題要在一周內(nèi)給予明確答復，力求做到事事能落實、件件有回應(yīng)。
2、課余時間，自學不夠，學習的層次不高。 當今世界瞬息萬變，發(fā)展迅速。要適應(yīng)這種變化，只有加強學習，注重自身素質(zhì)的不斷提高，做到與時俱進。回顧已走過的路，雖然各方面或多或少有一定的提高，但總的來說，進步并不算太大。尤其是在文化素養(yǎng)、科學*思想、管理方法、科研能力、學習水平等諸多方面還很欠缺，與其他老師相比還存在較大的差距。歸根到底是缺乏學習的自覺性與主動性。在工作中忽視了知識能力的培養(yǎng)再造，對業(yè)務(wù)知識掌握不夠，沒有意識到業(yè)務(wù)水平的高低對工作效率和質(zhì)量起決定性作用。
3、在嚴謹治學方面不夠深，工作缺乏創(chuàng)新。對待工作不夠主動、積極，只滿足于完成領(lǐng)導交給的現(xiàn)有任務(wù)，在工作中遇到難題，不善于思考，動腦筋。對業(yè)務(wù)知識的掌握不夠重視，缺乏敬業(yè)精神。雖然感到有潛在的壓力和緊迫感，但缺乏向上攀登的勇氣和刻苦鉆研、鍥而不舍，持之以恒的學習精神和態(tài)度，在業(yè)務(wù)鉆研上存在依賴性，缺乏創(chuàng)新精神，沒有創(chuàng)造性地開展工作。
整改措施：1、加強政治理論學習，不斷提高自己的思想道德素質(zhì)，堅定正確政治方向，樹立正確的世界觀，人生觀、價值觀，以高度的責任感、事業(yè)心，以勤勤懇懇、扎扎實實的作風認真搞好自己的本職工作，為人民的教育事業(yè)貢獻力量。
2、加強自我改造，自我完善
，努力提高自身綜合素質(zhì)，熱愛本職工作，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，虛心學習，認認真真做事。確立“學生為本、德育為首、和諧發(fā)展”的教育理念。加強業(yè)務(wù)學習，要有創(chuàng)新精神，多開展創(chuàng)造性的活動，以自身的嚴謹學風和高尚*的師德師風做學生的表率。對自己的工作多用心、用腦，領(lǐng)導交辦的事及我自己份內(nèi)的事做好計劃，使其有序、有時、有步驟地完成，今天的事絕不拖到明天做，樹立強烈的時間觀、效率觀、質(zhì)量觀，同時變壓力為動力，積極促進自身能力的不斷提高。
為了樹立行業(yè)新風，今年以來，我科在轉(zhuǎn)變工作作風、公開辦事程序和提高工作效率方面，進行了狠抓落實，取得了初步成效。具體作法如下：
一、進一步統(tǒng)一了思想、理清了思路，緊緊抓住落實公開服務(wù)承諾這一重要環(huán)節(jié)，以行風評議為契機，牢固樹立服務(wù)意識。堅持行動與理念并舉，更加注重理念。通過定期的集中學習，澄清了對行風建設(shè)的模糊認識，使大家在認識層次上不斷提高，逐漸把行風建設(shè)當作一種肩負的責任和使命，自覺能動地從自我做起，從一言一行做起，在工作中主動對自身存在的問題進行查擺，認真糾正工作中的不足， 以為項目申報單位、項目承擔單位和企業(yè)提供高效、快捷、便利的氛圍和環(huán)境為宗旨，把提高工作效率作為中心思想，以正確的觀念引導行動促工作，實現(xiàn)了從被動抓行風到主動抓行風，最后達到能動抓行風。從而形成了人人重形象，人人樹形象，全員共學共提高的良好氛圍。
二、按照公開、公正、公平的原則，嚴格按照科技部的《科技項目招投標管理暫行辦法》操作執(zhí)行，對市級項目實行大家打分評審制度，由我科整理匯編后提交局辦公會集體討論通過。
三、充分發(fā)揮辦公自動化的優(yōu)勢，公開辦事程序，自覺接受廣大群眾的監(jiān)督。根據(jù)我科的業(yè)務(wù)特點，我科根據(jù)山西省制造業(yè)信息化工程網(wǎng)絡(luò)平臺、山西省高新技術(shù)企業(yè)網(wǎng)頁，及時將申報項目的時間、條件、要求及項目合同的簽訂及完工結(jié)題手續(xù)上網(wǎng)公布，同時，通過電子郵箱，互相交流信息，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，提高了工作透明度和辦事效率。
四、按照“精簡效能”的原則，堅持“以人為本”，樹立公仆意識，以飽滿的熱情和高度的主人翁責任感做好本科的各項工作，切實提高工作效率。對于項目申報單位及個人，要積極主動，熱情接待，耐心解釋，對于申報單位所提交的項目及有關(guān)材料，要在15天內(nèi)審閱完畢，并對他們所提出的問題要在一周內(nèi)給予明確答復，力求做到事事能落實、件件有回應(yīng)。
一、領(lǐng)導高度重視，加強管理，提高認識。
民主評議政風行風公開承諾書，這是中心對社會的承諾、醫(yī)務(wù)人員對患者的承諾。宣傳形式多，采納意見廣。我中心運用多種形式進行深入宣傳，在大廳醒目位置設(shè)置意見箱，公開舉報電話，營造濃厚的評議氛圍，利用進社區(qū)義診活動、開展健康講座等機會，了解群眾對中心的期望、意見和建議，并積極采納。
三、堅持查糾并舉，圍繞重點，落實整改
自查自糾是民主評議行風工作中最具有實質(zhì)性的工作，我中心在實際工作中，結(jié)合縣衛(wèi)生局行評工作布置和要求，緊緊圍繞民主評議政風行風工作確定的內(nèi)容，深入開展對照檢查，采取邊查邊改、查糾并舉的方式，取得了較為理想的工作效果。
首先，逐項分解，明確重點。對政風行風評議工作確定的重點內(nèi)容進行逐項分解，明確提出職能科室把依法辦事、辦事公開、清正廉潔等作為評議的重點；臨床科室要把改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)水平，糾正大處方、過度用藥、回扣提成等不正之風作為評議重點；藥房收費窗口要把規(guī)范收費、改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)水平作為評議重點。要求各科室在自查自糾過程中要端正態(tài)度，堅持高標準、嚴要求客觀評價自己，認真查找政風行風存在的突出問題。
第二，廣開言路、收集意見。多渠道收集群眾對中心的意見和建議，讓居民針對中心的依法辦事、規(guī)范收費、辦事公開、服務(wù)質(zhì)量、清正廉潔等政風行風方面進行評價、提出寶貴意見；我中心在各服務(wù)窗口、醫(yī)生辦公室設(shè)置政風行風評議調(diào)查問卷，征求患者及家屬的意見和建議，確保中心政風行風評議不走過場、不走形式。
四、落實整改，效果顯著，構(gòu)建長效機制
我們緊緊圍繞以解決群眾反映的熱點難點問題為重點，以人民群眾滿意為根本標準，開展工作。具體存在的問題有以下幾個方面：
1、群眾最關(guān)心的是常用藥物是否齊全，收費是否合理。
2、存在對外宣傳工作不夠，與社區(qū)居民之間的互動較少。
3、醫(yī)護人員技術(shù)水平、業(yè)務(wù)學習等方面存在一些問題。
針對以上幾個問題，我中心全體黨員職工對工作中存在的問題逐一進行討論，拿出整改方案，為進一步落實科學發(fā)展觀，把行風建設(shè)落到實處。在此，我們主要做好了以下幾方面的工作：
1、加強與街道社區(qū)的溝通，增加中心與社區(qū)居民交流與聯(lián)動的機會，有計劃的開展針對性的健康講座。
2、加強學習和培訓，有計劃的委派醫(yī)護人員到上級醫(yī)院進修和專業(yè)培訓，打造過硬的醫(yī)護隊伍。
3、加強宣傳教育，強化服務(wù)理念。加強醫(yī)護人員的政治素質(zhì)和思想素質(zhì)教育培養(yǎng)，不斷提升醫(yī)護人員的服務(wù)理念。提高政治素養(yǎng)，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀，引導醫(yī)護人員開拓進取，奮發(fā)向上；開展社會主義榮辱觀教育，使廣大醫(yī)務(wù)人員明是非、知榮辱、守法紀。
4、加強監(jiān)督檢查，嚴肅行業(yè)紀律，一是完善醫(yī)務(wù)公開。對常用藥品價格、基本醫(yī)療服務(wù)價格公示，監(jiān)督收費標準，讓患者享受知情權(quán)，明明白白消費。二是接受社會監(jiān)督。
四、今后的工作思路和我們的承諾
行風建設(shè)是一項長期性工作，是一項需要不斷鞏固和提高管理的工作。因此，在今后的工作中，我們承諾從以下九個方面加強管理，力求取得更大突破。
1、繼續(xù)開展“以病人為中心，以提高醫(yī)療質(zhì)量為主題”的醫(yī)院管理年活
動，貫徹落實科學發(fā)展觀，樹立“以人為本”的服務(wù)理念，加強醫(yī)院管理，改善服務(wù)態(tài)度，規(guī)范醫(yī)療行為，著力解決人民群眾反映強烈的熱點和難點問題。推行“以人為本”的人性化服務(wù)，轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，加強醫(yī)患溝通，把對病人的尊重、理解、信任、關(guān)懷，體現(xiàn)和貫穿于醫(yī)療服務(wù)的全過程，建立相互尊重、相互理解和相互信任的新型醫(yī)患關(guān)系，促進衛(wèi)生行風的根本好轉(zhuǎn)。堅持把追求社會效益，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系放在第一位，健全“質(zhì)量、安全、服務(wù)、費用”等管理制度，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
1、組織設(shè)置效能較低。務(wù)實、管用、高效，便于工作開展和效能提升不到位，組織體系不夠完善，較為老套單一、問題較多，隸屬關(guān)系不夠明確，工作落實與調(diào)整中不夠及時，沒有做到應(yīng)建盡建，對設(shè)置性東西規(guī)范不明確。
2、黨員思想意識、學習認識下降。個別黨員同志思想意識下滑，對學習知識的積極性降低，止步不前，進步緩慢，慵懶散現(xiàn)象逐漸凸顯，政治敏銳性降低，不能夠緊跟黨的步伐，懶于學習、困于學習、煩于學習。
3、組織生活有缺口。始終如一舊搬“黨員活動日”制度，沒有做到創(chuàng)新、高效，“”等基本制度未做到完全落實，有僥幸、有懶惰，各項組織生活沒有常態(tài)化、規(guī)范化實施，未能切實增強黨員同志的各項意識。
4、基本保障不全面。在以保證黨建工作正常開展，強化組織力量、領(lǐng)導力量、干部力量和經(jīng)費支持等工作保障上不夠全面，黨員之間的管理存在好人思想、怕傷感情，工作紀律要求不足，硬件配置不齊全，場所功能不完備。
二、整改措施
此次專項檢查的任務(wù)和目的是：通過廣泛開展對區(qū)2011年度協(xié)議供貨及定點服務(wù)單位（以下簡稱協(xié)議及定點單位）在服務(wù)期內(nèi)執(zhí)行《管理暫行辦法》和服務(wù)承諾情況的檢查，摸清和掌握協(xié)議及定點單位在服務(wù)期內(nèi)履約情況，重點查找其在服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品(服務(wù))價格、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)等方面存在的問題，促使協(xié)議及定點單位自覺增強誠信意識，完善內(nèi)部各項制度，嚴格執(zhí)行中標承諾內(nèi)容，提高履約水平，更好地為區(qū)行政事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。
二、專項檢查的內(nèi)容和范圍
此次專項檢查的范圍是：區(qū)2011年度協(xié)議供貨及定點服務(wù)項目（以下簡稱協(xié)議定點項目）的中標單位在服務(wù)期限內(nèi)執(zhí)行《管理暫行辦法》、招標文件、投標文件和服務(wù)承諾的情況，包括以下五個類別：
辦公自動化設(shè)備協(xié)議供貨單位；辦公家具協(xié)議供貨單位；辦公用紙協(xié)議供貨單位；電器設(shè)備協(xié)議供貨單位；公務(wù)印刷定點單位。
三、專項檢查的組織與實施
區(qū)監(jiān)察局、區(qū)財政局、區(qū)審計局共同成立區(qū)協(xié)議供貨及定點服務(wù)專項檢查工作辦公室，負責專項檢查的組織實施工作。專項檢查工作辦公室設(shè)在區(qū)財政局政府采購管理辦公室，聯(lián)系電話：，聯(lián)系人：。
四、專項檢查的工作安排
專項檢查工作采取自查和重點檢查相結(jié)合的方法，從10月24日開始至11月25日結(jié)束。具體分為自查、重點檢查、整改提高三個階段。具體工作安排如下：
（一）自查階段（10月24日至11月2日）。各協(xié)議及定點單位要認真組織學習《中華人民共和國政府采購法》、《管理暫行辦法》和有關(guān)制度規(guī)定，對本單位協(xié)議及定點服務(wù)項目中的業(yè)務(wù)執(zhí)行情況開展自查，主要內(nèi)容包括:
1．2011年1—3季度各協(xié)議及定點單位與區(qū)各行政事業(yè)單位發(fā)生的業(yè)務(wù)情況；
2．協(xié)議及定點項目中標承諾的執(zhí)行情況，是否嚴格執(zhí)行中標承諾（包括價格、服務(wù)承諾）；
3．是否存在違反國家規(guī)定和合同承諾的質(zhì)量標準，以次充好，提供假冒偽劣產(chǎn)品；
4．是否存在為采購單位多開發(fā)票、為非協(xié)議及定點單位代開發(fā)票等情況；
5．是否存在通過變通途徑為采購人提供非協(xié)議供貨產(chǎn)品；
6．是否存在向采購人送禮、回扣、報銷費用等一切不正當競爭行為；
7．是否存在未經(jīng)允許擅自制作宣傳、懸掛、張貼協(xié)議及定點項目標牌的行為；
8．協(xié)議及定點項目是否有專人負責，并建立政府采購業(yè)務(wù)檔案，檔案資料的完整性，包括：業(yè)務(wù)清單、往來單據(jù)、發(fā)票存根聯(lián)、收費明細表等；
9．做好售后服務(wù)工作，設(shè)置專職部門、派專人跟蹤用戶使用情況；
10．按照政府采購管理部門規(guī)定執(zhí)行信息報告制度，主要包括聯(lián)系人員變動時是否向管理部門及時報告、政府采購業(yè)務(wù)月報報送是否及時等情況；
11.配合政府采購電子化實施的執(zhí)行情況；
12．接受政府采購管理部門及各監(jiān)督部門檢查的執(zhí)行情況；
13．其他有關(guān)情況。
協(xié)議及定點單位自查工作結(jié)束后，應(yīng)當對本單位自查情況歸納整理，查找問題根源，填寫自查表（見附件二、三），并形成自查報告。自查表及自查報告加蓋本單位公章后于11月4日前報區(qū)專項檢查工作辦公室，自查報告及自查報告電子版同時發(fā)送到區(qū)財政局政府采購辦電子郵箱中：
（二）重點檢查階段（11月3日至11月14日）。為了保證專項檢查工作質(zhì)量，區(qū)專項檢查工作辦公室要集中力量對規(guī)模大、項目多的供應(yīng)商和采購人反映有問題的供應(yīng)商的執(zhí)行情況進行重點檢查。區(qū)專項檢查工作辦公室根據(jù)自查情況確定重點檢查范圍，重點檢查面原則上不低于20%。此次重點檢查采取材料送達式檢查方式，即被確定為重點檢查單位的供應(yīng)商要按照檢查要求將所需的檢查材料（包括政府采購業(yè)務(wù)合同、往來單據(jù)、發(fā)票存根及復印件、收費明細）及時報送至區(qū)采購辦（桐柏南路239號區(qū)財政局五樓采購辦），區(qū)專項檢查工作辦公室對其按規(guī)定報送的材料進行檢查。檢查工作結(jié)束后，檢查組要根據(jù)重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報專項檢查工作辦公室。
（三）整改提高階段（11月15日至11月25日）。各協(xié)議及定點單位要結(jié)合自查和重點檢查階段中暴露出的問題、以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于11月25日前報區(qū)專項檢查工作辦公室。整改措施不力，效果不好的，區(qū)專項檢查工作辦公室將督促其重新進行整改，經(jīng)整改后仍不合格的將取消其協(xié)議及定點單位資格。
五、專項檢查工作要求
（一）高度重視。各協(xié)議及定點單位要根據(jù)《檢查方案》的有關(guān)要求，制定切實可行的工作方案，確定專職工作人員，配合此次專項檢查工作，及時做好檢查資料的準備和相關(guān)檢查資料報送工作。嚴格按照通知中的時間要求提交自查報告、檢查資料、整改措施報告，對自查工作不認真、未按照要求及時提交自查報告的單位，將被直接列入重點檢查單位名單；未按照要求及時提交檢查資料及整改措施報告的，將視情況暫?；蛉∠鋮f(xié)議及定點單位資格。
（二）精心組織。各協(xié)議及定點單位在積極做好自查工作的同時，要認真配合檢查小組工作，認真查找本單位在服務(wù)期內(nèi)執(zhí)行《管理暫行辦法》和服務(wù)承諾情況，查找問題不隱瞞、不護短。對在重點抽查階段發(fā)現(xiàn)的問題而在自查報告未反映的問題，檢查組按照《管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定從嚴從重查處。
（三）突出整改。各協(xié)議及定點單位對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要認真分析原因，切實整改，務(wù)求取得實效。同時，要通過專項檢查，進一步完善協(xié)議供貨及定點服務(wù)采購程序，為區(qū)行政事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。
（四）依法行政。監(jiān)察、財政、審計部門在專項檢查工作過程中，要依法檢查，準確運用法律和政策，嚴格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政，公正嚴格。
一、督導評估時間
年4月11日至年5月17日，對24所小學進行督導評估，每個學校1天；對7所初中（含九年一貫制學校）和13所幼兒園進行督導評估，初中（含九年一貫制學校）每校1-2天，幼兒園每園1天。
二、督導評估組人員及分工
三、督導評估內(nèi)容和標準
督導評估內(nèi)容和標準依據(jù)《省學校發(fā)展水平督導評估316工程初中指標體系》、《省學校發(fā)展水平督導評估316工程小學指標體系》和《省學校發(fā)展水平督導評估316工程幼兒園指標體系》，堅持公平、公正、公開的原則。
四、督導評估的工作程序
1、聽取校長匯報；
2、隨機深入班級聽課；（每人至少聽1-2節(jié)不同學科課）
3、查看校園場地、校舍和部室情況；
4、召開教師、學生、家長座談會，問卷調(diào)查，個別訪談；
5、抽查教師教案、學生作業(yè)及學校會議記錄；
6、查閱有關(guān)檔案資料；
7、觀看學校各類教育活動及特色活動；
8、向?qū)W校簡要反饋初步評估意見。
9、收集匯總相關(guān)資料，按標準量化打分，劃分等次，撰寫評估報告。
五、幾點要求
1、提高認識，高度重視此項工作。各鎮(zhèn)（辦）教育組、學校領(lǐng)導要把“316工程”放在重要的議事日程，切實抓好落實。要成立專門的自評領(lǐng)導小組，研究制定本鎮(zhèn)辦、學校實施細則，做到職責明確、宣傳到位、認識到位、措施到位、整改到位。
2、加強學習，切實做好自查整改工作。熟練掌握評估知識內(nèi)容，切實做好自查整改工作，要對照指標體系逐條進行自查、打分，填寫有關(guān)自查用表。對查出的問題要專門研究整改措施，做到邊自查，邊整改，
一、標題
寫清楚對什么項目的自查報告
二、寫作內(nèi)容
1、企業(yè)/部門/個人的基本情況介紹
2、本次自查的依據(jù)，自查范圍和內(nèi)容
3、自查中發(fā)現(xiàn)的問題
4、整改措施及整改計劃
三、結(jié)尾
一般用語：特此報告，也可以省略不寫。
四、落款
自查單位名稱與日期
【自查報告范文】 安全自查情況報告
為了進一步加強安全管理工作，切實保障廣大職工的生命安全和財產(chǎn)安全，保證正常的安全生產(chǎn)秩序。我洗煤廠根據(jù)安全生產(chǎn)要求，結(jié)合自身實際情況，對全廠安全工作進行了全面認真細致的檢查，并針對安全生產(chǎn)硬、軟件的管理與應(yīng)用開展了隱患排查治理活動，現(xiàn)將自查整改情況報告如下：
一、基本情況
我洗煤廠是一座年入洗原煤120萬噸的重介工藝洗煤廠，于20xx年9月投資5500萬元開始動工建設(shè)，于20xx年8月23日以x環(huán)審[20xx]106號文對《xxx廠年入洗原煤120萬噸生產(chǎn)線改擴建項目》試生產(chǎn)進行了批復。各項手續(xù)齊全，安全設(shè)施到位。
二、安全管理方面
1、安全組織機構(gòu)建立和健全
我廠建立了以廠長為第一責任人的安全管理機構(gòu)，制定了安全生產(chǎn)責任制度、安全管理制度。配備了專職的安全員負責各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度、規(guī)程、安全措施的監(jiān)督檢查、違章、違紀的監(jiān)督檢查、現(xiàn)場安全隱患排查、協(xié)助每月組織一次全廠的安全大檢查并監(jiān)督問題整改和復查驗收、安全宣傳教育工作、安全事故追查、分析、處理、消防安全管理工作。日常安全管理工作由機電科具體負責，形成了自上而下的安全保證體系。做到了責任到人，職責明確，確保了安全、文明生產(chǎn)的順利進行。
2、安全管理制度和責任制的落實情況
（1）為了把安全生產(chǎn)工作做實、做細，我廠制訂了《安全檢查制度》，嚴格執(zhí)行《安全教育和培訓制度》、《安全檔案管理制度》、《勞保用品管理及發(fā)放制度》、《職業(yè)危害預防及職業(yè)病定期檢查制度》、《工傷事故管理制度及檔案》、《安全生產(chǎn)獎懲制度》、《設(shè)備安全管理制度》《化學品管理制度》等，印發(fā)了《項目部安全文明施工考核辦法》、《項目部安全文明施工獎罰辦法》，編制了《重大安全事故應(yīng)急預案》、《防汛應(yīng)急預案》等，制定了《安全生產(chǎn)責任制度》，明確了各部門、各崗位的安全職責。
（2）制定了完善的危險作業(yè)安全管理制度，對票證、動火、高空作業(yè)、電氣、設(shè)備內(nèi)檢查檢修、吊裝等危險作業(yè)都作出了明確的規(guī)定。
（3）各種規(guī)程齊全完善，做到了全體職工在上崗前嚴格依據(jù)《安全教育和培訓制度》進行安全培訓，一般崗位職工經(jīng)過相關(guān)技術(shù)培訓和《操作規(guī)程》、《崗位責任制》的學習、專業(yè)人員經(jīng)過特種作業(yè)技術(shù)培訓都能確保熟練掌握其相應(yīng)的安全操作技能。
三、應(yīng)急救援方面
1、我廠在危險源管理工作中嚴格依據(jù)《危險源應(yīng)急預案》進行操作，各種標識掛牌規(guī)范，監(jiān)控合理有效，安全防護設(shè)施齊全，做到了按規(guī)定進行監(jiān)測、評估、審報并建檔。
2、建立了切實可行的應(yīng)急救援體系，制定了相應(yīng)的應(yīng)急救援預案，并能按規(guī)定組織演練。
3、按規(guī)定建立了應(yīng)急救援組織機構(gòu)，配備了必備的救援器材。
四、人員管理
1、企業(yè)正、副廠長，特種作業(yè)人員經(jīng)過了有資質(zhì)單位的安全培訓，并具有資格證。
2、在用工管理工作中，嚴格執(zhí)行《勞動法》，并與職工簽訂了勞動合同。
3、給固定工作人員繳納了相應(yīng)的保險，以確保職工的切身利益不受任何損害。
4、各種作業(yè)人員能夠熟練掌握其相應(yīng)的操作技能，并遵守其相應(yīng)的作業(yè)規(guī)程。
5、對職工所從事崗位的危害性、可能發(fā)生的事故做了充分的學習與預防性演練，并具備一定的緊急處理能力。
五、職業(yè)危害的管理
1、我廠職業(yè)危害場所重點是準備車間，項目建成試運行的同時已嚴格按“三同時”要求全部落實到位。已經(jīng)進入監(jiān)測驗收程序。
2、為了有效保障職工的身心健康不受職業(yè)危害，按規(guī)定配備了符合行業(yè)標準的勞動保護用品。
3、我廠重大危險源為工業(yè)用放射源，在試運行前已嚴格根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定安裝了報警裝置、防護器材，配備了個人劑量儀、并參加了由省相關(guān)部門組織的培訓，做到了持證上崗。完善了暫存庫，確保人與源的雙重安全。
4、根據(jù)國家對有毒有害崗位的明確規(guī)定，抱著對職工負責的嚴正態(tài)度，完善了有毒有害崗位職工的體檢體系。
六、安全管理中存在的問題及整改措施
1、在安全管理過程中的臺帳、檔案不完善。
整改措施：責成機電科盡快規(guī)范臺帳，建立檔案。
2、安全生產(chǎn)管理制度不完善。
整改措施：責成相關(guān)部門及人員編制系統(tǒng)的安全管理制度。
認真貫徹縣委、市交委掀起“責任風暴”、實施”治庸計劃”、改善發(fā)展環(huán)境會議精神，以找問題、尋根源、抓整改、促落實為主線，堅持學習與教育、自查與互查、評議與督查相結(jié)合，廣泛征求意見、找準問題根源、制定對策措施、搞好民主評議、抓好整改落實，切實增強自查整改工作的針對性和有效性。
二、主要任務(wù)及工作步驟
自查整改是“治庸問責”工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是決定整個活動能否取得實效重要因素。我局要按照縣委、市交委掀起“責任風暴”、實施”治庸計劃”工作的總體要求，扎實推進集中排查、優(yōu)化交通行政審批、執(zhí)法、服務(wù)、收費事項、召開專題民主生活會、承諾踐諾大檢查、自查整改、組織民主評議、抓好一批典型、形成綜合分析報告等8項任務(wù)的落實。特別要把集中排查、找準問題作為基本要求，把召開專題民主生活會作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把開展民主評議作為有效手段，把抓好整改落實作為重要措施，突出重點，全面落實。
（一）深入開展集中排查活動（4月中旬-5月底）
結(jié)合工作實際，明確排查對象，堅持邊學邊查、邊查邊改。在領(lǐng)導班子成員和每名干部中廣泛開展自查自糾。依照各自的具體職責，結(jié)合創(chuàng)先爭優(yōu)的公開承諾，開展好“四查四看”活動，一是對照自查，看每名干部的實際表現(xiàn)，是否存在“庸、懶、散”的行為；二是開門查找，結(jié)合對標學標活動，聽取運輸企業(yè)和群眾代表意見建議，優(yōu)化交通行政審批、服務(wù)、執(zhí)法和收費事項，組織班子成員之間、一般干部之間相互評議，查找存在的突出問題；三是對比檢查，看與上級組織和群眾要求相比還存在哪些差距，看與先進單位和個人相比存在哪些差距；四是邊查邊改，看查出的問題整改是否及時、到位。重點查找我局實行績效管理、推進重點工作中存在的突出問題，群眾反映強烈的老大難問題，機關(guān)管理和干部隊伍作風建設(shè)的根本問題。圍繞“庸、懶、散”10種表現(xiàn)，重點查找自身是否存在責任心不強、不想干事、不愿干事，能力平庸、不能干事、不會干事，作風散漫不守規(guī)矩、不按規(guī)定辦事等方面的問題。把握問題癥結(jié)所在，深入剖析原因，找準產(chǎn)生的根源，并做到邊查邊改，查糾結(jié)合。
（二）認真開好專題民主生活會（6月10日前）
圍繞解決突出問題、優(yōu)化交通運輸市場發(fā)展環(huán)境、深化治庸問責，組織召開專題民主生活會。全局干部根據(jù)自查情況在民主生活會上認真開展批評和自我批評，認真查找領(lǐng)導班子和個人存在的突出問題，并進行深刻剖析，分析問題產(chǎn)生的原因，有針對性地提出整改措施。
通過梳理干部群眾、企業(yè)代表的意見和建議、走訪行業(yè)企業(yè)及自查情況，我局主要存在以下問題：
1、少數(shù)干部存在“治庸問責”敏感度不高、工作責任心不強、工作主動性不夠的現(xiàn)象；
2、轄縣窗口地帶，特別是新榮客運站、頭道街等重點路段道路運輸秩序有待進一步改善，客運市場監(jiān)管缺乏長效管理機制；
3、對轄縣非法營運“黑的”整治力度不夠、整治手段不多、綜合整治效果欠佳；
4、為行業(yè)企業(yè)服務(wù)的水平和質(zhì)量有待進一步提高，存在管理和服務(wù)不夠規(guī)范的問題。
（三）開展民主評議活動（6月下旬）
重點圍繞集中排查和民主生活會的情況進行民主評議，評議查找問題的準確性、民主生活會的實效性以及單位、領(lǐng)導班子成員和干部個人自查整改措施的落實情況，采取召開座談會、組織書面評議、口頭評議等方式，拓寬評議渠道，確保評議的真實性和客觀性。
（四）承諾踐諾，真抓真改（6月）
針對發(fā)現(xiàn)的問題，認真研究制定整改方案，明確整改時限、整改責任、整改目標、整改措施。通過開展各種評比，促進整改措施的落實。同時加強整改落實的監(jiān)督，將我局整改落實情況采取一定方式向社會公開承諾，接受基層群眾和社會各界的監(jiān)督。干部個人的整改落實情況，在局內(nèi)部進行公開承諾和民主測評，評議或測評不過關(guān)的，認真開展“回頭看”，重新進行自查和整改。
圍繞績效目標和重點工作，結(jié)合“治庸改軟”工作實際，將整改責任細化到各個科室，明確工作重點、工作要求和時間安排，做好各項工作之間的協(xié)調(diào)，制定以下整改措施：
1、制定“治庸問責”整改方案，及時做好上傳下達，協(xié)調(diào)好各科室之間的工作，將責任細化到每名機關(guān)干部，并督促落實。
2、開展對標、學標活動，優(yōu)化交通運輸行政審批、服務(wù)、執(zhí)法、收費方案，進一步提高辦事效率和服務(wù)水平。
3、開展行政審批、行政執(zhí)法、行政處罰工作的自查自糾，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作堅決糾正，并追究當事人的責任。
4、強化轄縣客、貨運市場特別是新榮客運站、頭道街等重點地段監(jiān)管和整治，積極協(xié)調(diào)，取得公安交管、城管等部門的支持，進一步加大整治“黑的”工作力度，建立長效機制，規(guī)范運輸市場。
5、在新榮客運站安裝監(jiān)控攝像頭，更新監(jiān)管手段，加大監(jiān)管力度，并根據(jù)需要優(yōu)化公交線路，協(xié)調(diào)辦理的士島劃線項目，方便市民出行。
6、積極做好黃浦客運站的撤站轉(zhuǎn)場工作。
7、深入基層、服務(wù)上門，走訪和服務(wù)重點企業(yè)10家，積極為行業(yè)企業(yè)發(fā)展服務(wù)、排憂解難。
8、指導、協(xié)調(diào)、督促江岸運輸六公司進行危房隱患的整改，確保企業(yè)安全穩(wěn)定。
9、積極做好企業(yè)職工維穩(wěn)工作，一是協(xié)調(diào)辦理運輸五公司退休職工醫(yī)保相關(guān)手續(xù)；二是指導江岸運輸五公司進行改制破產(chǎn)方案的制定和經(jīng)費測算；三是辦理局屬企業(yè)“五七工”、“家屬工”保險手續(xù)；四是督促興盛印務(wù)公司（原衛(wèi)星印刷廠）簽訂廠房拆遷協(xié)議，盡快拿出資金分配方案（細化到每一名職工），解決遺留問題。
三、加強領(lǐng)導，穩(wěn)步推進
（一）精心組織、領(lǐng)導帶頭。認真研究、周密部署自查整改階段各項工作任務(wù)，局班子成員要充分發(fā)揮示范帶頭作用，帶頭查擺問題、帶頭剖析原因、帶頭開展批評與自我批評、帶頭深入整改，認真參加每一項活動，確保時間到位、精力到位、行動到位，為機關(guān)干部職工做出表率。
（二）結(jié)合實際、深查真改。緊密聯(lián)系我局實際，做到查找問題準、剖析原因深、整改措施實，分析報告精。緊扣“治庸提能、治懶增效、治散聚力”的目標，嚴格按照先查找問題、再召開民主生活會、進
4月16日-4月22日，鎮(zhèn)黨委、政府配合各村完成全面自查，并于4月22日上報自查報告。
二、具體內(nèi)容
重點排查2015年以來，利用扶貧資金實施的危房改造、安全飲水、硬化道路的工程質(zhì)量和項目手續(xù)等方面存在的主要問題。
1.查看建檔立卡貧困戶危房改造情況，原始房屋鑒定，施工、竣工驗收等程序手續(xù)是否完備。重點查看危房改造后的貧困戶居住使用和房屋質(zhì)量情況，是否仍然存在應(yīng)改未改，改造后原住宅未拆除等情況；查看建檔立卡貧困戶農(nóng)村廁所改造是否能夠達到使用標準，糞污處理是否有合理渠道，
2.精準扶貧安全飲水工程建設(shè)情況，工程各項手續(xù)是否符合規(guī)定，水質(zhì)是否達標(分散式供水采取“望、聞、問，嘗”四種方式查驗是否達標，集中供水工程查驗相關(guān)水質(zhì)檢測報告，按規(guī)定每年至少檢測一次)，工程的維護、看護情況，水源井周圍的保護情況及村民安全飲水的現(xiàn)狀。
3.扶貧資金建設(shè)的農(nóng)村道路、橋梁情況，查看工程的審批、質(zhì)檢、監(jiān)理、驗收等項目手續(xù)，相應(yīng)的資料歸檔情況，實地查驗硬化道路工程質(zhì)量。
三、任務(wù)分工
鎮(zhèn)黨委、政府成立自查工作領(lǐng)導小組，明確職責分工，對本轄區(qū)危房改造、安全飲水、硬化道路等民生工程開展全面自查。鎮(zhèn)直相關(guān)部門成立三個專項督查組，對各村落實情況進行現(xiàn)場督導檢查。
專項督導組：
第一組負責督導危房改造
第二組負責督導安全飲水
第三組負責督導項目情況
四、核查方式
1.各專項督查組入戶核查情況，將情況匯總，于4月22日前，上報鎮(zhèn)扶貧辦，指導各村建立問題臺賬、明確整改責任人、確立整改時限。
2.各督查組原則上在各村完成自查工作后進行現(xiàn)場督導檢查，在督查期間自行安排督查工作進度，督查結(jié)束后形或?qū)ｍ椂讲閳蟾?。?月27日前報鎮(zhèn)脫貧攻堅領(lǐng)導小組。
五、工作要求
1.各相關(guān)部門要根據(jù)實際情況制定本行業(yè)的具體查驗方案，明確檢查標準，針對性和可操作性要強，對問題多發(fā)、易存在風險的方面要著重強調(diào)。指導各村落實好本次“回頭看”工作，
2.各村、行業(yè)部門對本次自查“回頭看”要堅持實事求是的原則，真查真改，真實反映工作情況。能立行立改的問題要第一時間組織整改，需要長期堅持的要明確整改措施和整改時限，明確整改責任人。要建立臺賬，細化梳理各類問題，實行銷號制度，完成一項銷號一項。堅持問題導向，保證問題整改到位，防上發(fā)生反彈。
