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時(shí)間：2023-03-13 11:26:18
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（一）審計(jì)工作完成情況
1、按照審計(jì)署的統(tǒng)一部署，根據(jù)市審計(jì)局的統(tǒng)一安排，全面完成對(duì)我區(qū)2006年度養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等五項(xiàng)社?；鸬膶ｍ?xiàng)審計(jì)工作，共計(jì)審核社?；?603萬元，延伸審計(jì)15家相關(guān)企事業(yè)單位計(jì)4000余名參保人員（另，工傷保險(xiǎn)7000余人）。針對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，我局與區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員做了多次充分的交流與溝通，且其已做了部分整改工作。
2、按照年初區(qū)審計(jì)局的審計(jì)工作計(jì)劃，組織中介機(jī)構(gòu)國(guó)營(yíng)牧場(chǎng)四家國(guó)有企業(yè)2006年度資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)，目前，國(guó)營(yíng)牧場(chǎng)審計(jì)工作已完成，我局對(duì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的審核，并針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，向企業(yè)提出了切實(shí)可行的合理建議。其他三家企業(yè)的審計(jì)工作于9月底全面完成。
3、我局在工作任務(wù)重，人員少的情況下，積極參與自治區(qū)本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)核實(shí)工作，其中我局抽調(diào)1人并擔(dān)任審計(jì)組長(zhǎng)，審計(jì)人員積極協(xié)調(diào)、加班加點(diǎn)嚴(yán)格按規(guī)定審核，確保審核數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，出色地完成了本級(jí)行政事業(yè)單位的審計(jì)核實(shí)工作，并得到審計(jì)廳的表揚(yáng)。
4、市人大代表組成的執(zhí)法檢查組，一致認(rèn)為我局審計(jì)工作思路清晰，工作積極主動(dòng)，有效的發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督作用，工作經(jīng)驗(yàn)值得在各區(qū)進(jìn)行推廣。
5、積極配合科技局對(duì)我區(qū)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行了聯(lián)合檢查，此次檢查發(fā)現(xiàn)，其技術(shù)整體改造工程在有條不紊的推進(jìn)，專項(xiàng)資金使用情況總體良好，但部分資金的使用科目需要調(diào)整。通過這樣的聯(lián)合檢查，有力的促進(jìn)了科技項(xiàng)目工程技術(shù)改造的進(jìn)行，規(guī)范了專項(xiàng)資金的使用和記賬
（二）其他工作完成情況
1、審計(jì)信息工作
三季度我局向政府外網(wǎng)報(bào)送審計(jì)信息2條，被采納2條，其中上信息之窗1條，政務(wù)動(dòng)態(tài)1條；向政府內(nèi)網(wǎng)報(bào)送審計(jì)信息16條，被采納14條，重視做好維護(hù)審計(jì)局本網(wǎng)站維護(hù)工作，上傳各類審計(jì)信息33條，上傳業(yè)務(wù)法規(guī)1個(gè)。
2、招投標(biāo)工作
認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，參加招投標(biāo)，審閱招投標(biāo)文件，參與政府采購(gòu)辦外出詢價(jià)（三季度我局共參加招投標(biāo)次，審閱招投標(biāo)文件份，參與政府采購(gòu)辦外出詢價(jià)5次。）
4、黨支部、工會(huì)小組工作
三季度繼續(xù)努力做好黨支部、工會(huì)小組工作，組織黨員干部學(xué)習(xí)2次。參加工會(huì)組織的活動(dòng)2次。獨(dú)立開展工會(huì)小組活動(dòng)2次，認(rèn)真維護(hù)黨群網(wǎng)站，黨群信息8條。
與新參加工作的審計(jì)干部簽訂導(dǎo)師責(zé)任制，并已制定學(xué)習(xí)計(jì)劃。
5核實(shí)部門資產(chǎn)，積極與國(guó)有資產(chǎn)管理部門積極對(duì)帳，認(rèn)真細(xì)致的編制2009年部門預(yù)算。
二、四季度工作安排
1、完成對(duì)2007年已審計(jì)過單位的回訪工作，回訪率100%。
2、向區(qū)人民政府提出“同級(jí)審”申請(qǐng)，組織全體審計(jì)干部進(jìn)行“同級(jí)審”審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)及審前調(diào)查工作。
3、根據(jù)審前調(diào)查情況制定“同級(jí)審”審計(jì)方案。
4、完成2006年度審計(jì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)的編制工作并按時(shí)上報(bào)。
5、完成區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。
（一）全面落實(shí)年度審計(jì)工作任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)業(yè)務(wù)工作。
圍繞今年審計(jì)工作任務(wù)，我局積極組織力量，突出審計(jì)重點(diǎn)，加大對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督力度，截止至6月份，已實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目（含正在進(jìn)行的項(xiàng)目）38個(gè)，審計(jì)查出違規(guī)資金74萬元。
1、積極組織開展2013年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。4月中旬，我局組織審計(jì)組開始對(duì)我市2013年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，并延伸審計(jì)了10個(gè)一級(jí)預(yù)算單位。目前為止，對(duì)財(cái)政的審計(jì)工作已完成，已進(jìn)行了對(duì)鄉(xiāng)、鄉(xiāng)、殘聯(lián)等單位2013年度預(yù)算執(zhí)行及專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行延伸審計(jì)。
2、為搞好防洪保安基金的征繳工作，3月份根據(jù)井府字[2003]26號(hào)文規(guī)定，我局組織三個(gè)審計(jì)組對(duì)市煙草局、市供電公司、博物館等32個(gè)單位的防洪基金征繳情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
3、根據(jù)市委組織部井組函[2014]1號(hào)文的要求，我局組成審計(jì)組逐步開展離任審計(jì)項(xiàng)目。目前為止，已實(shí)施了（含正在實(shí)施）對(duì)原龍市鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)劉君同志、原古城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)羅光輝同志、原水利局局長(zhǎng)謝飛同志等共13人的離任審計(jì)。
4、根據(jù)吉市審辦發(fā)[2014]17號(hào)文件精神和市審計(jì)局工作計(jì)劃安排，我局組成審計(jì)組于3月19日起對(duì)市2013年度住宅專項(xiàng)維修資金進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。目前該項(xiàng)工作已基本完成。
5、根據(jù)市人民政府要求，和省扶貧辦《關(guān)于進(jìn)一步做好迎接全國(guó)扶貧資金審計(jì)檢查工作的通知》文件精神，我局派出審計(jì)組于2014年3月22日到3月24日，對(duì)全市2010年至2013年的財(cái)政扶貧資金進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。審計(jì)調(diào)查了市財(cái)政局、市老建扶貧辦的項(xiàng)目資金撥付、管理及資金使用情況。
6、今年上半年我局共完成了火車站進(jìn)出口公路圍墻工程、渥田獼猴桃基地排水溝工程、茨坪挹翠湖公園景觀提升（亮化）工程等14個(gè)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)?？偹蛯徑痤~為1087.14萬元，總審減金額為77.77萬元。對(duì)這些項(xiàng)目，我局都派出審計(jì)人員進(jìn)行全程監(jiān)督，跟蹤審計(jì)，堅(jiān)決防止違規(guī)操作、高估冒算、損失浪費(fèi)等問題，促進(jìn)了政府及有關(guān)部門建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，確保每項(xiàng)工程都成為陽光工程、廉潔工程和安全工程。
（二）其他工作抓緊落實(shí)。
1、黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)扎實(shí)開展。3月17日，我局召開了動(dòng)員大會(huì)，會(huì)后，我局根據(jù)市委相關(guān)文件精神，結(jié)合我局實(shí)際情況，經(jīng)局黨組研究，制定了《市審計(jì)局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)實(shí)施方案》，對(duì)我局整個(gè)教育實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)行了安排部署，在全局迅速掀起了開展群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的熱潮。并成立了市審計(jì)局群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)教育實(shí)踐活動(dòng)的各項(xiàng)工作。現(xiàn)階段各項(xiàng)活動(dòng)已取得初步成效。一是征求意見，通過發(fā)放征求意見表、設(shè)立意見箱、公開電子郵箱和召開座談會(huì)等方式廣泛征求意見，并對(duì)征求到的意見和建議進(jìn)行梳理匯總，形成書面材料，為下一步整改打好基礎(chǔ)；二是學(xué)習(xí)教育，原則上每周組織全體干部職工集中學(xué)習(xí)一次，以學(xué)習(xí)推動(dòng)工作，以工作促進(jìn)學(xué)習(xí)。并結(jié)合廉政教育，組織學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》、《八項(xiàng)規(guī)定》和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要講話及《小官大貪警示錄》等各類廉政警示片，使黨員干部自重、自省、自警、自勵(lì)。同時(shí)于3月29日我局組織黨員、干部赴韶山故居開展了一次以“緬懷革命先烈、接受紅色洗禮、踐行群眾路線”為主題的紅色傳統(tǒng)教育活動(dòng)，并組織全局干部職工認(rèn)真觀看《筑夢(mèng)之基》、《永恒的信念》、《1942》、《焦裕祿》等電視專題片，引導(dǎo)黨員、干部自覺弘揚(yáng)精神、蘇區(qū)精神和精神；三是查擺問題、開展批評(píng)。局領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真查擺和剖析“”方面存在的問題，并撰寫個(gè)人“”對(duì)照檢查材料。
2、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)有效推進(jìn)。加強(qiáng)了審計(jì)人員的法律學(xué)習(xí)和廉潔從審教育，積極開展?fàn)幃?dāng)審計(jì)業(yè)務(wù)能手、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目等業(yè)務(wù)競(jìng)比活動(dòng)。
3、幫扶工作注重實(shí)效。及時(shí)組織工作組，按市里要求進(jìn)駐幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)和掛點(diǎn)村開展各項(xiàng)工作，積極與所包村干部進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，查訪民情，了解村情，并建立在職黨員干部聯(lián)系掛點(diǎn)村困難戶結(jié)對(duì)幫扶制度，局在職黨員干部與掛點(diǎn)村困難黨員群眾結(jié)對(duì)子，“一對(duì)一、面對(duì)面、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”地幫助解決存在的困難和問題。在單位資金緊張情況下，資助掛點(diǎn)村村部裝修資金1萬元。
4、繼續(xù)認(rèn)真抓好精神文明建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等工作。
二、工作中存在的問題
1、審計(jì)人員專業(yè)結(jié)構(gòu)欠合理，專業(yè)化程度還不夠，尤其是計(jì)算機(jī)審計(jì)和績(jī)效審計(jì)方面的專業(yè)知識(shí)較缺乏，必須有針對(duì)性地加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。
2、審計(jì)人員的主觀能動(dòng)性和工作積極性還有待進(jìn)一步提高；審計(jì)任務(wù)重與審計(jì)專業(yè)人員較少的矛盾仍未得到有效解決。
3、要進(jìn)一步規(guī)范政府投資項(xiàng)目審計(jì)工作，制定相關(guān)的審計(jì)實(shí)施細(xì)則；審計(jì)部門抓大放小，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。
4、審計(jì)監(jiān)督的宣傳力度不夠，仍然存在單位主要負(fù)責(zé)同志對(duì)單位資金和項(xiàng)目建設(shè)管理加強(qiáng)審計(jì)的必要性認(rèn)識(shí)不到位，重視不夠的現(xiàn)象。
三、下半年工作安排及措施
1、強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任，充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員工作積極性，加強(qiáng)項(xiàng)目審計(jì)過程的跟蹤監(jiān)督，實(shí)行項(xiàng)目審結(jié)時(shí)間“倒逼”制，按時(shí)完成2014年項(xiàng)目任務(wù)。
2、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算、政府重大投資項(xiàng)目、專項(xiàng)資金、民生資金的審計(jì)，及時(shí)揭示和反映新情況、新問題；強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督，穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；重點(diǎn)關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的使用情況和各單位各部門落實(shí)中央改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)要求的情況，促進(jìn)被審計(jì)對(duì)象增強(qiáng)勤儉節(jié)約意識(shí)，降低行政成本，發(fā)揮源頭治腐的作用，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能。
3、加快信息化建設(shè)步伐。要充分利用現(xiàn)有的設(shè)備，繼續(xù)投入人力和物力，努力建設(shè)信息化審計(jì)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)利用計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目1個(gè)，并讓審計(jì)程序和審計(jì)結(jié)果更加公開化、透明化。
1．積極推動(dòng)宏觀政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)。圍繞推動(dòng)中央和省、市關(guān)于“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”政策措施落實(shí)到位，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)2015年一、二季度穩(wěn)增長(zhǎng)等政策措施落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的部分問題提出了意見建議。審計(jì)結(jié)果表明，我市認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院和省政府穩(wěn)增長(zhǎng)系列政策措施，積極推動(dòng)各項(xiàng)政策措施落到實(shí)處、取得實(shí)效，全市經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)定向好，社會(huì)保持和諧穩(wěn)定。
2．完成20__年度城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)。按照審計(jì)署和省廳統(tǒng)一安排部署，以促進(jìn)住房保障政策落實(shí)、分配公平、管理規(guī)范、機(jī)制健全、制度完善和維護(hù)群眾權(quán)益、推動(dòng)“健全符合國(guó)情的住房保障和供應(yīng)體系”為目標(biāo)，我局組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)我市20__年度城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，取得了明顯成效。全市共查出742戶違規(guī)享受廉租住房租賃補(bǔ)貼和住房待遇的住戶，涉及金額63.28萬元、實(shí)物配租1套。同時(shí)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題提出相應(yīng)審計(jì)建議。
3．強(qiáng)化財(cái)稅部門審計(jì)。以推進(jìn)深化財(cái)稅體制改革、提高財(cái)政資金使用績(jī)效、完善制度規(guī)范管理、維護(hù)財(cái)政資金安全為目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算管理、預(yù)算下達(dá)、國(guó)庫(kù)集中支付等方面的審計(jì)。一是我局完成了對(duì)財(cái)政、地稅預(yù)算執(zhí)行情況“同級(jí)審”；二是完成對(duì)__縣債務(wù)審計(jì)調(diào)查；三是完成了__區(qū)、__縣的債券審計(jì)調(diào)查。
4．狠抓政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。截止6月，全市審計(jì)機(jī)關(guān)已開展各類投資審計(jì)項(xiàng)目105個(gè)（其中市本級(jí)完成5個(gè)投資審計(jì)項(xiàng)目，10個(gè)投資審計(jì)項(xiàng)目正在進(jìn)行中）,送審金額72099萬元（其中市本級(jí)3427萬元），審減工程投資5255萬元（其中市本級(jí)198萬元）。整合市、縣兩級(jí)審計(jì)力量，抽調(diào)7名審計(jì)骨干赴滎經(jīng)縣開展援建項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。
5．深化和完善領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。完成了市水務(wù)局主要領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，正在實(shí)施__市投資促進(jìn)局主要領(lǐng)導(dǎo)、__縣黨政領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；聯(lián)合市紀(jì)委、組織、監(jiān)察等部門共同印發(fā)了《__市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)“監(jiān)審聯(lián)動(dòng)”監(jiān)督協(xié)作機(jī)制方案》，并在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目中得以實(shí)施；起草了《關(guān)于建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度的通知》、《__市2015-2019年市管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作規(guī)劃》等文件，為下一步開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)提供保障。
6．深化部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。市本級(jí)開展了市食藥監(jiān)局、市水務(wù)局和市商務(wù)局3個(gè)單位20__年度部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)；正在實(shí)施市投資促進(jìn)局、市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院和市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)3個(gè)單位20__年度部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)；開展了第二十一屆__恐龍燈會(huì)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過審計(jì)，對(duì)單位違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)問題進(jìn)行糾正，對(duì)管理中存在的問題要求整改，有效促進(jìn)了部門預(yù)算管理水平的提升。
7．推進(jìn)金融服務(wù)專項(xiàng)審計(jì)。按照國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于金融服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展的若干意見的要求，先后完成__市中新、__縣和__區(qū)3家農(nóng)村信用合作聯(lián)社20__年度信貸政策執(zhí)行情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作，從強(qiáng)化金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理、加強(qiáng)合意貸款規(guī)?？刂坪驮鰪?qiáng)“三農(nóng)”服務(wù)功能等方面提出了審計(jì)意見和建議。
8．切實(shí)提升審計(jì)質(zhì)量。進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)、審前調(diào)查、制發(fā)通知書、召開進(jìn)場(chǎng)會(huì)、審計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理、審計(jì)組業(yè)務(wù)會(huì)議、審計(jì)局審理會(huì)議等審計(jì)程序，加強(qiáng)質(zhì)量控制和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的防范。上半年，市本級(jí)已重點(diǎn)審理了3個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，保證了審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。
9．加強(qiáng)人才教育和干部隊(duì)伍建設(shè)。一是開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，印發(fā)了《__市審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)實(shí)施方案》和《__市審計(jì)局關(guān)于開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育的實(shí)施方案》。二是推進(jìn)審計(jì)實(shí)務(wù)導(dǎo)師制，對(duì)市本級(jí)7名新進(jìn)年輕干部
指定7名實(shí)務(wù)導(dǎo)師進(jìn)行為期2年的實(shí)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)揮審計(jì)骨干帶頭引導(dǎo)作用。三是經(jīng)市編委同意，市本級(jí)設(shè)立電子數(shù)據(jù)審計(jì)科。四是強(qiáng)化干部培養(yǎng)教育，推薦2名區(qū)縣審計(jì)局局長(zhǎng)參加審計(jì)署舉辦的2015年度市縣審計(jì)局長(zhǎng)培訓(xùn)班；選派1名同志到省廳參加掛職鍛煉、3名審計(jì)人員參加審計(jì)廳計(jì)算機(jī)審計(jì)中級(jí)培訓(xùn)班。五是開展2015年度上半年2名新錄用公務(wù)員招錄工作和2個(gè)區(qū)縣4名局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的變動(dòng)管理工作等。六是完成人事檔案的歸檔和清理等工作。10．加強(qiáng)信息化建設(shè)和后勤保障工作。上半年，我局著重加強(qiáng)信息化制度建設(shè)，明確信息化管理機(jī)構(gòu)的人員職責(zé)；兩次召開局長(zhǎng)辦公會(huì)討論2015年審計(jì)信息化建設(shè)方案和國(guó)產(chǎn)化升級(jí)事宜，即將開展計(jì)算機(jī)機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)化改造和國(guó)產(chǎn)化升級(jí)改造。同時(shí)，改善職工食堂衛(wèi)生狀況，建設(shè)了職工活動(dòng)室，利于職工身心健康。
11．積極配合相關(guān)部門完成臨時(shí)任務(wù)。一是參與市紀(jì)委為期一周的“政風(fēng)肅紀(jì)”工作。二是參與市人大組織的全市財(cái)政科技資金分配使用情況的調(diào)研工作以及對(duì)有關(guān)單位20__年部門財(cái)政決算審查工作。三是參與了市紀(jì)委監(jiān)察部門關(guān)于某鄉(xiāng)鎮(zhèn)腐敗問題專項(xiàng)調(diào)查工作。
上半年，我市出臺(tái)了《__市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》（__府發(fā)〔2015〕12號(hào)），從發(fā)揮審計(jì)的保障和監(jiān)督作用、完善審計(jì)工作機(jī)制等方面提出了具體意見，審計(jì)環(huán)境得到進(jìn)一步改善。但面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，仍存在以下幾個(gè)問題：一是按照黨的十八屆四中全會(huì)《決定》和國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》賦予審計(jì)工作的新任務(wù)新要求，審計(jì)理念方法以及干部隊(duì)伍的作風(fēng)、專業(yè)素質(zhì)還不能適應(yīng)；二是審計(jì)力量不足和審計(jì)業(yè)務(wù)需求量過大的矛盾盡管有所緩解但依然突出，人均項(xiàng)目較多，審計(jì)壓力大；三是審計(jì)人才結(jié)構(gòu)不合理和人員老化的問題也制約了審計(jì)事業(yè)發(fā)展；四是審計(jì)機(jī)關(guān)的各項(xiàng)保障水平與周邊地市相比還存在一定的差距。
（一）繼續(xù)加強(qiáng)宏觀政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)。根據(jù)省廳統(tǒng)一部署，按月匯總上報(bào)跟蹤審計(jì)結(jié)果，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)家宏觀政策措施的貫徹落實(shí)。
（二）繼續(xù)加大政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)力度。圍繞全年投資審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃加快審計(jì)進(jìn)度，提高審計(jì)效率，統(tǒng)籌兼顧確保年內(nèi)全面完成投資審計(jì)計(jì)劃；深化社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與國(guó)家審計(jì)的探索模式；積極推進(jìn)市投資審計(jì)中心建設(shè)。
（三）做好《__市20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告》和《__市20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》的起草工作，為市委、市人大、市政府的決策提供服務(wù)；繼續(xù)開展市投資促進(jìn)局、市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院和市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)3個(gè)單位部門預(yù)算審計(jì)。
（四）繼續(xù)開展4名領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，建立健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度。
一、搶抓機(jī)遇，加強(qiáng)征管，大力組織財(cái)政收入
面對(duì)后危機(jī)時(shí)代的影響，針對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，園區(qū)財(cái)政在以下四個(gè)方面加大了工作力度：第一、強(qiáng)化收入意識(shí)，協(xié)調(diào)征管部門狠抓收入入庫(kù)工作。第二、強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)財(cái)稅工作的協(xié)調(diào)配合。堅(jiān)持深入實(shí)際調(diào)查研究，與各收入征管部門密切配合，搞好稅源分析，不斷完善重點(diǎn)稅源檔案和臺(tái)帳，狠抓納稅大戶管理，千方百計(jì)挖掘稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。第三、建立財(cái)政、國(guó)稅、地稅及相關(guān)部門工作流程，抓住稅收源頭。第四、充分利用省委、省政府給予的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)企業(yè)加快發(fā)展、全方位發(fā)展，并最大努力地給予企業(yè)最大支持，對(duì)今年上繳各項(xiàng)稅收比去年有大幅增長(zhǎng)的工業(yè)企業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)，采用一企一策的方法，單獨(dú)商定各項(xiàng)優(yōu)惠比例，放水養(yǎng)魚，迅速做大園區(qū)財(cái)政蛋糕，并利用優(yōu)惠政策導(dǎo)向大力引進(jìn)對(duì)園區(qū)可用財(cái)力貢獻(xiàn)大的企業(yè)。
二、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益
積極落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“厲行節(jié)約”有關(guān)會(huì)議精神，完善部門預(yù)算，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)控制。按照“該保證的保證，該壓縮的壓縮，該刺激的刺激”的原則編制部門預(yù)算，大力壓減園區(qū)各部門非生產(chǎn)性支出，對(duì)會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、電話費(fèi)、招商費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行包干使用、超支不補(bǔ)、結(jié)余留用。提高資金統(tǒng)籌使用效益，緩解財(cái)政支出壓力。
對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)的前期、中期、后期，拆遷支出，工程結(jié)算等方面做了大量的跟蹤審計(jì)工作。
一是積極參與工程建設(shè)各項(xiàng)前期工作，提出合理化建議，并對(duì)工程建設(shè)全過程實(shí)行跟蹤審計(jì)。根據(jù)園區(qū)制定的基本建設(shè)項(xiàng)目投資管理辦法的規(guī)定，我們對(duì)園區(qū)擬建項(xiàng)目的工程量清單和標(biāo)底進(jìn)行研究，確定工程控制價(jià)，協(xié)助制定招標(biāo)方案及擬訂招標(biāo)文件，對(duì)工程招投標(biāo)階段的資格預(yù)審、工程報(bào)價(jià)等過程進(jìn)行監(jiān)督管理。
二是借助中介機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)，及時(shí)掌握工程進(jìn)度、工程量變更和完成情況。財(cái)政審計(jì)部門參與隱蔽工程驗(yàn)收，對(duì)隱蔽工程的工程量、價(jià)變化進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)；對(duì)工程施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程量、現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)；對(duì)施工單位申報(bào)的已完工程量進(jìn)行核驗(yàn)簽證，確保工程進(jìn)度款撥付的合理性；我們要求施工單位每月向?qū)徲?jì)部門遞交工程月報(bào)，校對(duì)當(dāng)月完成工程量和核對(duì)工程簽證資料；對(duì)供貨材料、設(shè)備等提前做好市場(chǎng)調(diào)查，直接掌握材料和設(shè)備的供貨價(jià)格。
三是加強(qiáng)對(duì)拆遷資金支出的管理。在規(guī)范園區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目資金支出管理的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)拆遷資金支出的管理，我們主動(dòng)配合園區(qū)拆遷科，建立了規(guī)范的拆遷項(xiàng)目資金支付方式，確保園區(qū)拆遷工作有序、順利的開展。
四是嚴(yán)格工程結(jié)算審核，控制工程造價(jià)，節(jié)約建設(shè)資金。由于對(duì)在建項(xiàng)目實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)，掌握了工程結(jié)算審核的主動(dòng)權(quán)，在結(jié)算審核過程中取得了較好的投資控制，上半年送審金額.77億元，審定金額3.54億元，核減金額2283萬元，核減率6.06%。通過合理調(diào)度資金、狠抓預(yù)算執(zhí)行、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，較好地保證了園區(qū)重點(diǎn)支出需要。
三、加強(qiáng)制度執(zhí)行、規(guī)范財(cái)政支出
第一，不斷完善部門預(yù)算制度。根據(jù)情況變化，適時(shí)調(diào)整部門預(yù)算，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一定額，每月向園區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、各部門提供部門預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題及時(shí)告知、提醒。通過部門預(yù)算的執(zhí)行，規(guī)范了用款行為，節(jié)約了財(cái)政資金。第二，繼續(xù)推行公務(wù)卡制度。結(jié)合市財(cái)政公務(wù)卡制度，調(diào)整完善園區(qū)公務(wù)卡使用辦法，為園區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)辦理公務(wù)卡，規(guī)定用款額度，既方便了領(lǐng)導(dǎo)外出辦事需要，又大大壓縮了現(xiàn)金支出需求。第三、凡是納入政府集中采購(gòu)目錄的貨物發(fā)票，必須附加單位申請(qǐng)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、政府集中采購(gòu)清單等手續(xù)，缺一不可，核對(duì)無誤后方可報(bào)支。
四、積極籌措建設(shè)資金，用好管好建設(shè)資金
園區(qū)開發(fā)建設(shè)，離不開資金支撐。特別對(duì)一個(gè)進(jìn)入“二次創(chuàng)業(yè)”階段的園區(qū)，資金需求尤其嚴(yán)峻。如何創(chuàng)新籌資手段，籌集更多資金，保證園區(qū)開發(fā)建設(shè)需要，同時(shí)堅(jiān)持量力而行，“保必需，控債務(wù)”需二者兼顧，是財(cái)政部門要考慮的一個(gè)重要問題。
（一）、拓寬思路籌好資。面對(duì)全年資金需求，投資科年初就制定了詳細(xì)的融資計(jì)劃。根據(jù)園區(qū)建設(shè)情況和進(jìn)度，整合園區(qū)資源，通過請(qǐng)進(jìn)來走出去的方式拜訪接洽各家銀行，對(duì)有借貸意向的銀行全面跟蹤，特別是利用當(dāng)前國(guó)家繼續(xù)實(shí)施寬松的貨幣政策和積極的財(cái)政政策的有利之機(jī)，投資科想方設(shè)法調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，改變目前短貸長(zhǎng)用格局，提高中長(zhǎng)期貸款占比。上半年園區(qū)財(cái)政完成資 金展貸1.3億元。
（二）、抓好管理用好資，把日常工作做細(xì)做實(shí)。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、編制詳細(xì)資金使用計(jì)劃，做好資金需求與使用的平衡工作，做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時(shí)反映資金的流向和存量情況。
2、與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù)，通過采用“協(xié)定存款”，提高了存款資金增值率；積極與銀行溝通協(xié)調(diào)，降低貸款利率，降低了資金使用成本，今年新增貸款利率多為基準(zhǔn)利率。
加強(qiáng)對(duì)保密工作的領(lǐng)導(dǎo)是各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)重要職責(zé)。為有利于全局保密工作的有效開展，提高保密工作的實(shí)效，局機(jī)關(guān)采取了八條措施，一是成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)、辦公室主任為副組長(zhǎng)，各科室、分局負(fù)責(zé)人為成員的機(jī)關(guān)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在辦公室確定了一名兼職干部專門負(fù)責(zé)保密日常工作，真正將保密工作納入機(jī)關(guān)議事日程，做到主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓，分管領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)抓，專門人員具體抓，達(dá)到了“機(jī)構(gòu)健全完善、人員精干有力”的要求。二是局領(lǐng)導(dǎo)班子（中心組）專題學(xué)習(xí)保密工作有關(guān)文件，并兩次研究保密工作；三是局保密領(lǐng)導(dǎo)小組兩次召開全體會(huì)議研究保密工作；四是局領(lǐng)導(dǎo)定期聽取保密人員對(duì)保密工作的匯報(bào)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)保密工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，做到與業(yè)務(wù)工作同研究、同布置、同檢查、同總結(jié)、同考核，業(yè)務(wù)工作開展到哪里，保密工作就做到哪里；五是持證上崗的保密人員及時(shí)傳達(dá)貫徹黨和國(guó)家、上級(jí)部門關(guān)于保密工作方針政策和指示等，做好局機(jī)關(guān)的保密工作，當(dāng)好參謀和助手；六是全局審計(jì)工作人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)保密規(guī)定，嚴(yán)格遵守審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)保密制度，把握好審計(jì)結(jié)果公開、政務(wù)公開與保守黨和國(guó)家秘密的關(guān)系，增強(qiáng)做好保密工作的自覺性；七是按照《保密法》的有關(guān)規(guī)定，我局積極創(chuàng)造條件，在機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)十分緊張的情況下，先后投入巨資為各科室購(gòu)置了保密文件柜和保密箱，政工、人事、財(cái)務(wù)、檔案等要害部門配備了保密柜，局領(lǐng)導(dǎo)及文件收發(fā)人員均配備了加密電話和保密箱，局機(jī)關(guān)微機(jī)室配備了微機(jī)防輻射泄漏干擾器和保密碎紙機(jī)，局領(lǐng)導(dǎo)辦公室均配備了保密碎紙機(jī)，會(huì)議室配備了手機(jī)信號(hào)干擾器，有效地提高了保密技術(shù)防范能力；八是局領(lǐng)導(dǎo)十分關(guān)心保密人員生活，主動(dòng)支持保密工作，積極解決工作中遇到的實(shí)際問題。上述措施的實(shí)施，極大地調(diào)動(dòng)了保密工作人員的積極性，促進(jìn)了機(jī)關(guān)保密工作的扎實(shí)開展。
二、強(qiáng)化對(duì)秘密載體的管理，確保工作落到實(shí)處
局機(jī)關(guān)各科室對(duì)秘密載體按規(guī)定一是對(duì)本單位管理、使用、銷毀的秘密載體進(jìn)行完整登記；二是認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)保密制度，按照上級(jí)要求，在保管好辦公室內(nèi)各種秘密載體的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)外出攜帶手提電腦、軟盤、光盤、U盤等秘密載體的管理，采取技術(shù)措施，嚴(yán)防因丟失造成信息的泄露；三是加強(qiáng)對(duì)手機(jī)使用的保密管理；四是綜合信息室加強(qiáng)了對(duì)局機(jī)關(guān)磁介質(zhì)、光介質(zhì)的購(gòu)入、回收建檔造冊(cè)；五是局兼職保密人員對(duì)國(guó)家秘密載體的管理情況進(jìn)行了一次檢查，確保秘密載體的制作、收發(fā)、傳遞、使用、保留、清退、銷毀等每一環(huán)節(jié)不出現(xiàn)任何問題。保密要害部門的辦公室、綜合信息室一是認(rèn)真貫徹《保密要害部門（部位）管理規(guī)定》，重點(diǎn)把抓好五個(gè)要害部位和密碼通訊工作的管理始終作為保密工作的重中之重，局領(lǐng)導(dǎo)及文件收發(fā)人員均配備了加密電話和保密箱，完善了人防、物防、技防的措施；二是局兼職保密人員加強(qiáng)對(duì)局機(jī)關(guān)保密要害部位人員、設(shè)備、環(huán)境的清查復(fù)核，完成調(diào)整、申報(bào)工作；三是綜合信息室做好了“金審工程”聯(lián)網(wǎng)有關(guān)密碼設(shè)備的配備和管理工作，研究落實(shí)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)使用商用密碼保護(hù)商業(yè)秘密、工作秘密信息的有關(guān)問題。
三、認(rèn)真抓好保密技術(shù)防范工作，提高防范能力
今年的保密工作，一是繼續(xù)按照《關(guān)于加強(qiáng)信息安全保障工作中保密管理的若干意見》、《信息系統(tǒng)分級(jí)保護(hù)管理辦法》和有關(guān)配套法規(guī)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，特別是計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理，完成了《保密工作綜合管理系統(tǒng)軟件》、《計(jì)算機(jī)桌面管理軟件》的培訓(xùn)安裝使用任務(wù)；二是圍繞“金審工程”建設(shè)，認(rèn)真做好計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃實(shí)施過程中涉及保密問題的調(diào)研協(xié)調(diào)、實(shí)施工作；三是繼續(xù)對(duì)現(xiàn)有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全保密情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，找問題添措施，促進(jìn)管理的改進(jìn)和完善；四是加大對(duì)違規(guī)上互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)管力度，嚴(yán)厲查處“一機(jī)兩用”，確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息的安全。同時(shí)，局專職網(wǎng)管人員一是根據(jù)國(guó)家保密技術(shù)工作“十一五”發(fā)展規(guī)劃，制訂出局機(jī)關(guān)保密技術(shù)工作“十一五”發(fā)展規(guī)劃；二是啟用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)非法外聯(lián)監(jiān)控管理系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)控管理；三是大力推進(jìn)保密設(shè)備更新和保密技術(shù)升級(jí)，重點(diǎn)搞好要害部門、關(guān)鍵部位的保密技術(shù)改造，根據(jù)需要配備了必要的技術(shù)設(shè)備，進(jìn)一步提高了我局保密技術(shù)檢查能力和防范能力。
四、加大保密工作的宣傳力度，增強(qiáng)保密意識(shí)
改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、國(guó)際地位不斷提高，境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力極力遏制、分裂、顛覆我國(guó)，我國(guó)已成為各種情報(bào)竊密活動(dòng)的重點(diǎn)目標(biāo)。審計(jì)工作是一項(xiàng)非常重要的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)，國(guó)家授權(quán)審計(jì)部門有權(quán)接觸各個(gè)機(jī)關(guān)、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)方面的所有事項(xiàng)，包括涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、工作秘密的事項(xiàng)，審計(jì)人員負(fù)有不可推卸的保密重任。
局主要領(lǐng)導(dǎo)、兼職保密人員認(rèn)真研究新形勢(shì)下保密教育的新特點(diǎn)，制定了“五五”保密普法規(guī)劃。充分利用光電、聲像等現(xiàn)代高科技手段開展生動(dòng)直觀的保密宣傳教育活動(dòng)。一是在全市審計(jì)系統(tǒng)范圍內(nèi)舉辦了一期保密培訓(xùn)班；二是在機(jī)關(guān)辦了一期保密宣傳專欄；三是張貼了一些涉及保密內(nèi)容的宣傳畫；四是開展了一次保密知識(shí)競(jìng)賽；五是為局機(jī)關(guān)科室訂閱了《保密工作》、《保密知識(shí)讀本》等雜志；六是在全局職工中傳閱泄密案例等警示教育材料；七是對(duì)新任領(lǐng)導(dǎo)和新參加工作的同志進(jìn)行保密工作的崗前培訓(xùn)；八是繼續(xù)組織《筑牢保密防線》等教育片的播放；九是利用計(jì)算機(jī)培訓(xùn)班宣傳、普及保密技術(shù)知識(shí)；十是邀請(qǐng)計(jì)算機(jī)專家教授講授保密技術(shù)防范和保密檢查知識(shí)；十一是對(duì)新出臺(tái)的保密規(guī)章等印發(fā)每個(gè)職工執(zhí)行；十二是組織保密要害部門（部位）人員到同級(jí)部門參觀學(xué)習(xí)；十三是派員參加省審計(jì)廳舉辦的保密工作的培訓(xùn)。通過以上活動(dòng)進(jìn)一步增強(qiáng)了全局職工的敵情意識(shí)、憂患意識(shí)和做好保密工作責(zé)任感和緊迫感，增強(qiáng)了全局職工的保密行政執(zhí)法能力、保密技術(shù)檢查和防范能力。
五、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化目標(biāo)管理
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
局領(lǐng)導(dǎo)高度重視雙創(chuàng)工作，不斷充實(shí)并加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)和力量，在原雙創(chuàng)辦的基礎(chǔ)上，今年又新增2名干部負(fù)責(zé)雙創(chuàng)工作，增配辦公設(shè)備，保證雙創(chuàng)工作的正常開展。年初召開專題會(huì)議，把雙創(chuàng)主要目標(biāo)任務(wù)責(zé)任分解到各股室，建立長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)做到領(lǐng)導(dǎo)督戰(zhàn)，目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，措施有力，形成了健全的雙創(chuàng)工作網(wǎng)絡(luò)，確保了雙創(chuàng)工作的強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)。局雙創(chuàng)辦具體負(fù)責(zé)雙創(chuàng)工作綜合協(xié)調(diào)，檢查和日常辦公，及時(shí)制定印發(fā)《20xx年“雙創(chuàng)”工作計(jì)劃》，分階段夯實(shí)工作任務(wù)，實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，股室實(shí)施，人人有責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，定期或不定期對(duì)各股室的工作情況進(jìn)行督促檢查，并將檢查情況記錄在冊(cè)，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和存在問題認(rèn)真抓好查漏補(bǔ)缺，定期和不定期對(duì)創(chuàng)建工作進(jìn)行通報(bào)。
二、廣泛宣傳教育。
通過會(huì)議、簡(jiǎn)訊、宣傳專欄等形式全面?zhèn)鬟_(dá)反映創(chuàng)建工作的任務(wù)、措施和動(dòng)態(tài)，強(qiáng)化機(jī)關(guān)干部職工對(duì)“雙創(chuàng)”工作的認(rèn)識(shí)；在“××審計(jì)信息網(wǎng)”設(shè)置“雙創(chuàng)”專欄及時(shí)報(bào)道我局雙創(chuàng)工作動(dòng)態(tài)，同時(shí)加大對(duì)我局雙創(chuàng)工作宣傳報(bào)道力度，分別在“××區(qū)政府網(wǎng)”、“××宣傳網(wǎng)”、“陜西廣播電視報(bào)”等多家新聞媒體上稿10余篇；扎實(shí)開展健康保健教育，舉辦健康教育培訓(xùn)11期，印發(fā)《居民健康教育知識(shí)手冊(cè)》，組織全體干部職工進(jìn)行健康教育知識(shí)測(cè)試，對(duì)干部職工進(jìn)行社會(huì)公德、家庭美德和健康衛(wèi)生教育，大力倡導(dǎo)公民基本道德規(guī)范和良好的健康行為，爭(zhēng)做文明市民，全年共辦宣傳專欄8期；“5.1”期間在機(jī)關(guān)開展職工文體活動(dòng),豐富干部職工文化生活；“5.31”世界無煙日期間,開展創(chuàng)無煙文明機(jī)關(guān)活動(dòng),勸導(dǎo)機(jī)關(guān)吸煙同志開展戒煙行動(dòng)；積極開展“根治陋習(xí)百日行動(dòng)”，向干部職工和門店發(fā)放“十大陋習(xí)行為及處罰依據(jù)”明白紙100余份；通過制作懸掛過街宣傳橫幅，發(fā)放“雙創(chuàng)”知識(shí)宣傳單，與門店簽訂門前四包責(zé)任書，向沿街群眾和門店宣傳雙創(chuàng)工作；國(guó)慶期間組隊(duì)參加了慶祝建國(guó)“60周年”大合唱活動(dòng)；12.4法制宣傳日，還組織干部發(fā)放甲型h1n1流感防控知識(shí)明白紙，并宣講雙創(chuàng)知識(shí)；12月15日開展了向困難群眾“送溫暖、獻(xiàn)愛心”活動(dòng)，干部累計(jì)捐款1170元，衣物102件；12月16日發(fā)動(dòng)干部在中心廣場(chǎng)開展無償獻(xiàn)血、奉獻(xiàn)愛心活動(dòng)。
三、落實(shí)包抓責(zé)任。
圍繞目標(biāo)，將創(chuàng)衛(wèi)任務(wù)分解到責(zé)任股室和人員。局辦公室作為責(zé)任部門，周一至周日每天安排專人負(fù)責(zé)責(zé)任路段和機(jī)關(guān)衛(wèi)生保潔，及時(shí)督促門店做好門前四包，糾正違規(guī)現(xiàn)象。堅(jiān)持周五義務(wù)大清掃，全局干部積極參與整治包聯(lián)路段環(huán)境衛(wèi)生，采用清洗和刷白方法定期清除沿街野廣告，多次上街進(jìn)行文明勸導(dǎo)活動(dòng)。同時(shí)加強(qiáng)與包片單位和社區(qū)的協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好鼓樓街片區(qū)義務(wù)大清掃牽頭工作及六小行業(yè)幫扶工作，確保六小行業(yè)整治工作按期達(dá)標(biāo)。通過認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作，目前所包抓路段的衛(wèi)生秩序和幫扶的六小行業(yè)有了較大改觀，在市、區(qū)雙創(chuàng)辦和片區(qū)指揮部多次檢查中，得到了肯定和好評(píng)。門頭治理活動(dòng)行動(dòng)迅速，負(fù)責(zé)的“世紀(jì)皇朝美發(fā)沙龍“被評(píng)為全市文明衛(wèi)生示范店。包抓的新城辦白廟村71.3畝河灘地綠化植樹，成活率超過95%以上，全部按計(jì)劃完成任務(wù)。
四、積極開展創(chuàng)建工作。
（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)
今年1-6月開展財(cái)政金融審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，已完成審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目14個(gè)，在審項(xiàng)目4個(gè)，審計(jì)資金總量達(dá)572541萬元，審計(jì)查出問題18個(gè)，提出審計(jì)建議23條，查出管理不規(guī)范資金232.33萬元。圍繞災(zāi)后重建、擴(kuò)大內(nèi)需，切實(shí)貫徹落實(shí)國(guó)家惠民富民政策，開展了災(zāi)后重建、擴(kuò)大內(nèi)需資金的跟蹤審計(jì)；城鄉(xiāng)困難群眾和重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放消費(fèi)券專項(xiàng)資金、醫(yī)療救助專項(xiàng)資金、低保專項(xiàng)資金等“民生工程”資金審計(jì)調(diào)查；對(duì)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況調(diào)查等。通過不斷深化財(cái)政一體化審計(jì)，把財(cái)政、行政事業(yè)、社會(huì)保障、國(guó)有企業(yè)、投資等專業(yè)審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來，摸清財(cái)政收支的總體情況，在促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，規(guī)避政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面提出改善管理的建議。充分發(fā)揮了審計(jì)在促進(jìn)完善機(jī)制，堵塞漏洞和規(guī)范管理等方面的作用。
（二）重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)
今年1－6月，我縣政府投資工程項(xiàng)目多，資金投入大。本著加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)財(cái)政資金使用效益的原則，我們?cè)谌藛T少的情況下，通過深入現(xiàn)場(chǎng)跟蹤勘察、開展市場(chǎng)詢價(jià)、控制變量和變價(jià)等多重措施，加強(qiáng)了對(duì)新津縣花源鎮(zhèn)污水處理廠工程、四川新津工業(yè)園區(qū)區(qū)間排澇二期工程、方興鎮(zhèn)中心幼兒園改擴(kuò)建6個(gè)工程、新津縣污水處理廠c標(biāo)段（工藝設(shè)備和自控電氣設(shè)備采購(gòu)工程）、市政設(shè)施道路、景觀工程以及重點(diǎn)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目共33個(gè)項(xiàng)目的工程結(jié)算審計(jì)，送審工程資金達(dá)1.8億元，審定工程資金1.66億元，節(jié)省建設(shè)資金支出1460萬元，審減率達(dá)8.1%。為我縣節(jié)約了寶貴的財(cái)政資金，切實(shí)維護(hù)了政府資金使用效益。目前在審項(xiàng)目109個(gè)，送審資金量達(dá)1.89億元。
（三）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
1－6月，完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目13個(gè)，審計(jì)資金量達(dá)716947萬元;審計(jì)查出管理不規(guī)范資金5341萬元，查出問題28個(gè)，提出審計(jì)建議34條。重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)縣規(guī)劃局、建設(shè)局、城司等13個(gè)重要部門和單位主要領(lǐng)導(dǎo)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，從源頭上控制領(lǐng)導(dǎo)干部的腐敗行為發(fā)生，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政和管理經(jīng)濟(jì)能力的提高，同時(shí)為更好加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部管理提供了依據(jù)。
二、認(rèn)真完成各項(xiàng)保證目標(biāo)
（一）重大決策目標(biāo)
我局認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府的重大決策和重要工作部署，同時(shí)結(jié)合我局的工作實(shí)際，落實(shí)到具體的工作當(dāng)中，確保了下達(dá)我局的工作目標(biāo)的完成和重大決策的落實(shí)，并及時(shí)向縣委、縣政府進(jìn)行了匯報(bào)。工作中無影響全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定等重大事項(xiàng)發(fā)生。
（二）黨的建設(shè)目標(biāo)
以“舉旗幟、抓班子、帶隊(duì)伍、促發(fā)展”的要求，在全體黨員干部中開展了深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨的十七大和全委會(huì)精神，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，扎實(shí)開展了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和黨員組織生活會(huì)。抓住學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀這一契機(jī)，加大學(xué)習(xí)力度，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，除日常學(xué)習(xí)培訓(xùn)外，今年五月份又選派兩名年輕黨員同志參加省審計(jì)廳的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)按照要求，又面向社會(huì)公招了兩名年青的黨員充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，有力地促進(jìn)了干部隊(duì)伍的素質(zhì)建設(shè)，班子的活力更強(qiáng)，職工的熱情更高。為切實(shí)推進(jìn)我局黨務(wù)工作的公開和透明，全面推進(jìn)支部工作進(jìn)程，我局又進(jìn)一步建立和完善“兩會(huì)”列席人員信息庫(kù)，“兩會(huì)”開放率達(dá)到70%?，F(xiàn)全局上下正努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、效率型、服務(wù)型、法制型、信用型的審計(jì)機(jī)關(guān)。
（三）廉政建設(shè)工作
1、認(rèn)真執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制，落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度。將廉政建設(shè)與日常工作一同布置、一同落實(shí)、一同檢查、一同考核；根據(jù)縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗以及預(yù)防職務(wù)犯罪工作的分工要求，將目標(biāo)責(zé)任全部分解落實(shí)到位，層層簽定了責(zé)任書。嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)人員“新八不準(zhǔn)”廉正紀(jì)律等規(guī)章制度，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果公告，提高審計(jì)工作透明度；完善審計(jì)回訪制度，項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施結(jié)束后，及時(shí)回訪了解審計(jì)組執(zhí)行審計(jì)工作紀(jì)律情況；并且不定期地開展審計(jì)廉政問卷調(diào)查工作，檢查審計(jì)組廉政執(zhí)法情況，以確保做到廉潔從審。
2、加強(qiáng)制度建設(shè)，探索審計(jì)廉政建設(shè)規(guī)律。不斷推進(jìn)治本抓源頭工作，將“質(zhì)量和廉政是審計(jì)的生命線”意識(shí)始終貫穿在制度里，落實(shí)到工作中，體現(xiàn)在行動(dòng)和效果上。進(jìn)一步完善審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法，認(rèn)真查找工作中容易出現(xiàn)問題的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和薄弱部位，不斷完善制度，做到程序規(guī)范，約束有力，防范有效。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目全過程的質(zhì)量控制，不斷強(qiáng)化已有的“三級(jí)復(fù)核一抽審”審計(jì)質(zhì)量?jī)?nèi)控制度和“審、核、查”三分離制度，深化審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)、討論會(huì)，從制度層面杜絕審計(jì)實(shí)施和處理過程的隨意性，避免執(zhí)法不公和不廉潔行為的發(fā)生。
（四）精神文明建設(shè)工作
我局進(jìn)一步強(qiáng)化了精神文明建設(shè)工作，一方面貫徹實(shí)施《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》，推動(dòng)群眾性健康娛樂活動(dòng)；另一方面堅(jiān)持了每月第一周末的集中學(xué)習(xí)會(huì)制度，認(rèn)真落實(shí)思想政治工作條例和領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任制，黨員的學(xué)習(xí)面達(dá)100%。全面完成了黨報(bào)黨刊的征訂任務(wù)；
（五）綜合穩(wěn)定、民主法制工作目標(biāo)
一是認(rèn)真抓好“創(chuàng)安”細(xì)胞工程活動(dòng)，今年上半年無重大影響社會(huì)穩(wěn)定事件發(fā)生。健全了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，預(yù)警機(jī)制，及時(shí)排查和處置各種不穩(wěn)定因素，全年無上訪事件，在單位內(nèi)部治安防范方面，單位做到了有領(lǐng)導(dǎo)分管，有專職門衛(wèi)、有值班制度，有部署，有措施，有督促檢查。在配合社會(huì)穩(wěn)定和群眾來信來訪方面，做到積極配合，熱情接待，認(rèn)真辦理，化解矛盾。
（六）規(guī)范化服務(wù)型機(jī)關(guān)建設(shè)目標(biāo)
一是建立和完善了服務(wù)承諾制、首問責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制、績(jī)效考核制五項(xiàng)制度，制訂出內(nèi)部配套管理制度，堅(jiān)持用制度管事、管人，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升服務(wù)質(zhì)量，提高工作效率。二是進(jìn)一步優(yōu)化了我局行政機(jī)關(guān)工作流程，完善了機(jī)關(guān)各項(xiàng)制度建設(shè)，建立健全了考評(píng)、獎(jiǎng)懲機(jī)制，在機(jī)關(guān)內(nèi)部確保制度嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化了制度的落實(shí)。三是進(jìn)一步梳理了行政執(zhí)法依據(jù)，進(jìn)一步完善了我局政務(wù)公開信息系統(tǒng)，并在新津縣審計(jì)局互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行了公布。
（七）工作目標(biāo)
工作是黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，是維護(hù)和實(shí)現(xiàn)群眾民利的重要手段。我局抽調(diào)局內(nèi)熟悉政策法規(guī)，有群眾工作經(jīng)驗(yàn)的部門領(lǐng)導(dǎo)和工作人員積極配合作好全縣的大接訪工作，熱情接待，認(rèn)真辦理，及時(shí)反饋，全天不斷人不離崗做好接訪工作。牢固樹立“群眾利益無小事”的觀念，對(duì)于群眾提出的問題，能解決的及時(shí)解決，不能及時(shí)解決的，承諾限時(shí)解決，把問題處理在萌芽狀態(tài)，把矛盾處理在基層。做到了“件件有著落，事事有回音”，工作質(zhì)量明顯提升。
（八）其它目標(biāo)
按要求完成調(diào)研工作和信息報(bào)送工作任務(wù)，無重大信息遲報(bào)、漏報(bào)；無重大泄密事故發(fā)生。
三、目前工作中存在的問題及下一步打算
目前，由于工作業(yè)務(wù)量艱巨，尤其是投資工程審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的量比較大，工作中主要存在審計(jì)創(chuàng)新意識(shí)不夠，效益審計(jì)涉足不深，審計(jì)質(zhì)量有待提高，以及電子信息化建設(shè)滯后等問題，針對(duì)上訴問題我們認(rèn)真地分析了下半年的審計(jì)目標(biāo)和各項(xiàng)工作任務(wù)，為確保全年的工作目標(biāo)任務(wù)的完成，我們將做好以下幾項(xiàng)工作；
（一）對(duì)照目標(biāo)倒排進(jìn)度
下半年，隨著城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、“四位一體”科學(xué)發(fā)展總體戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，我縣各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)將進(jìn)一步加快，審計(jì)工作責(zé)無旁貸，尤其是目前投資工程審計(jì)在審和待審109個(gè)項(xiàng)目，送審資金總量達(dá)1.89億元，下半年的工作量還將加大，各項(xiàng)保證目標(biāo)任務(wù)還很艱巨，我們將進(jìn)一步對(duì)照各項(xiàng)工作，認(rèn)真進(jìn)行梳理，目標(biāo)責(zé)任到人，倒排工作進(jìn)度，確定完成時(shí)間，為保證各項(xiàng)目標(biāo)的順利開展和完成打下基礎(chǔ)。
（二）開拓奮進(jìn)勇于創(chuàng)新
2016年上半年，區(qū)審計(jì)局財(cái)稅審計(jì)科圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，扎實(shí)開展審計(jì)項(xiàng)目，全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將財(cái)稅科2016年上半年工作情況總結(jié)如下：
財(cái)稅審計(jì)科組織科室人員進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)貫徹系列重要講話，積極參加局黨支部“兩學(xué)一做”活動(dòng)，樹立了自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在審計(jì)工作中做到了廉潔自律。
為了更大發(fā)揮財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)在財(cái)政審計(jì)大格局背景下的作用，我們采取了四項(xiàng)措施進(jìn)一步深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作。一是科學(xué)立項(xiàng)，確定預(yù)算執(zhí)行審計(jì)單位。參考區(qū)人大會(huì)議關(guān)注的議題和熱點(diǎn)問題，選取了有代表性的單位作為審計(jì)重點(diǎn)，通過審計(jì)進(jìn)行綜合分析，為人大加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督提供審計(jì)依據(jù)。本次區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)對(duì)象包括：組織2015年度區(qū)本級(jí)預(yù)算的區(qū)財(cái)政局，以及區(qū)民政局、區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局、清水河街道辦事、區(qū)委宣傳部、區(qū)科技創(chuàng)新局等5個(gè)部門預(yù)算執(zhí)行單位。二是集中力量，形成工作核心。抓住財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作重點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政支出績(jī)效、專項(xiàng)資金整合和統(tǒng)籌安排使用情況、存量資金盤活，促進(jìn)減少財(cái)政資金沉淀，推動(dòng)財(cái)政資金合理配置、高效使用。部門單位預(yù)算執(zhí)行情況重點(diǎn)檢查預(yù)算編制與執(zhí)行管理、中央八項(xiàng)規(guī)定等系列規(guī)定精神的落實(shí)情況、政府采購(gòu)情況、內(nèi)部管理制度建立健全情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況等。三是加大審計(jì)力度，創(chuàng)新財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的方式和方法。探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，加大數(shù)據(jù)綜合利用力度，提高審計(jì)工作能力、質(zhì)量和效率。四是提高審計(jì)挖掘分析的深度。進(jìn)一步加大審計(jì)分析和核查的深度，按照財(cái)政資金籌集、分配、撥付、管理、使用以及績(jī)效評(píng)價(jià)等各個(gè)環(huán)節(jié)開展審計(jì)，將深度和廣度有機(jī)的結(jié)合起來，確保宏觀分析的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。
為確保審計(jì)整改工作取得實(shí)效，財(cái)稅審計(jì)科積極落實(shí)審計(jì)整改工作，并確定誰主審、誰負(fù)責(zé)的辦法，由承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目的主審人員，負(fù)責(zé)整改落實(shí)工作，督促被審計(jì)單位在規(guī)定期限內(nèi)完成整改工作，幫助被審計(jì)單位建章立制、完善內(nèi)部控制、提高管理水平。2015年財(cái)稅審計(jì)科完成了5個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，截止目前已有3個(gè)審計(jì)項(xiàng)目全部整改完畢，2個(gè)審計(jì)項(xiàng)目還有部分問題正在整改，對(duì)暫時(shí)未整改到位的問題，審計(jì)組要求被審計(jì)單位制定整改計(jì)劃，明確整改措施，限期整改到位。
我局黨組把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，并充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審計(jì)是國(guó)家審計(jì)的基礎(chǔ)，抓好內(nèi)審工作，既可以促進(jìn)審計(jì)工作整體水平的提高，還可以提高整個(gè)審計(jì)的地位和形象，尤其是在當(dāng)前審計(jì)對(duì)象多、審計(jì)任務(wù)重的情況下，通過服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)，交流內(nèi)審情況，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對(duì)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及遵市審辦〔20__〕5號(hào)通知，我局專門下文《關(guān)于加強(qiáng)我市內(nèi)部審計(jì)工作有關(guān)問題的通知》，要求依法屬我局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位等必須建立健全和完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，[找文章到文秘站網(wǎng)-一站在手，寫作無憂！大=秘=書=網(wǎng)=站]并要求應(yīng)切實(shí)履行工作職責(zé)。我市各機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位相繼成立了內(nèi)審機(jī)構(gòu)34個(gè)，從事內(nèi)部審計(jì)人員（含兼職）239人，各機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)審工作已全面展開。
二、準(zhǔn)確定位，加大內(nèi)審工作的指導(dǎo)
(一)要求各內(nèi)審機(jī)構(gòu)一是在指導(dǎo)思想上要突出“內(nèi)向性”，就是要緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題開展工作。二是在審計(jì)目標(biāo)上要突出“效益性”，要在保證本單位財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法的基礎(chǔ)上，努力促進(jìn)增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益。三是在審計(jì)內(nèi)容上，要從過去以檢查會(huì)計(jì)資料為主，逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理情況為主轉(zhuǎn)換。四是在審計(jì)手段上，要從過去以翻賬本為主的手工審計(jì)方式，逐步向計(jì)算機(jī)審計(jì)和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)方式轉(zhuǎn)換。
(二)要求各內(nèi)審機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針。一是要圍繞本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作重點(diǎn)，積極開展績(jī)效審計(jì)、管理審計(jì)。二是對(duì)下屬單位多，比較大的系統(tǒng)要圍繞加強(qiáng)干部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。三是要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和職工關(guān)注的熱點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)。
(三)要求各內(nèi)審機(jī)構(gòu)要努力提高審計(jì)成果質(zhì)量。要放寬視野，站在本單位發(fā)展的全局來開展工作，研究思考問題，不僅要及時(shí)反映審計(jì)查出的問題，而且要對(duì)這些問題進(jìn)行認(rèn)真分析，從制度上提出解決和防范的措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
三、注重“四抓”，提高內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量
一是抓增強(qiáng)內(nèi)審質(zhì)量意識(shí)。明確了專職內(nèi)審指導(dǎo)工作人員，由一名副局長(zhǎng)親自管，建立了我局各科室負(fù)責(zé)人為成員，相關(guān)單位內(nèi)審負(fù)責(zé)人參與的內(nèi)審質(zhì)量考評(píng)小組，同時(shí)，明確各內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為內(nèi)審質(zhì)量責(zé)任人，明確其責(zé)任。使內(nèi)審質(zhì)量的宣傳有人抓，指導(dǎo)有人管，檢查有人評(píng)，事務(wù)有人做，確保了內(nèi)審工作質(zhì)量。
二是抓審計(jì)質(zhì)量?jī)?nèi)控的管理。我局把強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量?jī)?nèi)部控制管理作為加大內(nèi)部審計(jì)力度的重要一環(huán)，要求各內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)審項(xiàng)目的每一個(gè)環(huán)節(jié)每一個(gè)程序從審計(jì)質(zhì)量上必須按照審計(jì)署4號(hào)令《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則、內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則等進(jìn)行實(shí)務(wù)操作，進(jìn)一步規(guī)范了內(nèi)審質(zhì)量的指導(dǎo)管理。
三是抓內(nèi)審項(xiàng)目的復(fù)核。[本文作者申明:僅提供給文秘站網(wǎng)！]我局把內(nèi)審項(xiàng)目的復(fù)核作為抓好內(nèi)審質(zhì)量的中心環(huán)節(jié)。參照國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核有關(guān)規(guī)定，要求各內(nèi)審機(jī)構(gòu)要明確復(fù)核人員及其復(fù)核責(zé)任,強(qiáng)調(diào)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核內(nèi)容,規(guī)定審計(jì)組長(zhǎng)復(fù)核范圍，實(shí)行三級(jí)復(fù)核，確保了內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量。
四是抓審計(jì)質(zhì)量的檢查評(píng)比。為防范各內(nèi)審機(jī)構(gòu)在審計(jì)程序上、執(zhí)法上出現(xiàn)的錯(cuò)弊和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，我局每季度開展一次內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量檢查活動(dòng)，年終綜合評(píng)比，對(duì)內(nèi)審工作開展出色的部門及優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)等。
四、內(nèi)審工作有聲有色，并取得顯著成效
由于我局的高度重視和強(qiáng)化了對(duì)內(nèi)審工作的指導(dǎo)，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在本部門本單位領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督服務(wù)的作用，不斷創(chuàng)新工作內(nèi)容，拓寬審計(jì)領(lǐng)域，內(nèi)審工作搞得有聲有色，并取得顯著成效。全市34個(gè)內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成內(nèi)審項(xiàng)目X個(gè)，審計(jì)總金額X萬元，查出違規(guī)資金X萬元，損失浪費(fèi)X萬元，核減基建工程款X萬元，提出可行性意見建議X條。如財(cái)政局和教育局的內(nèi)審做到有計(jì)劃，有安排，審中有證據(jù)，審后有檔案，使內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高到了一個(gè)新的水平。其中市財(cái)政局內(nèi)審項(xiàng)目11個(gè)，審計(jì)總金額4723萬元，查出違規(guī)金額1.9萬元（已收繳入庫(kù)），提出可行性意見5條；市教育局內(nèi)審機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目22個(gè)，總金額729萬元，查出違規(guī)資金5.2萬元，損失浪費(fèi)0.9萬元，促進(jìn)增收節(jié)支0.3萬元，核減基建工程款14.68萬元，提出可行性意見建議21條。
通過內(nèi)部審計(jì)，提出了適合單位和行業(yè)的管理意見，規(guī)范了行業(yè)管理，強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，為領(lǐng)導(dǎo)的管理和決策提供了依據(jù)。
五、存在不足
一是對(duì)內(nèi)審工作宣傳不夠，部分單位和部門對(duì)內(nèi)審工作的積極作用認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。
二是對(duì)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，部分單 位、部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展無計(jì)劃，審計(jì)程序不嚴(yán)，操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，法律法規(guī)把握不夠，有的存在定性不準(zhǔn)等。
三是對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)缺乏相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支持，使內(nèi)審工作宣傳不到位。
六、下步工作計(jì)劃
為深入開展“審計(jì)干部下基層，強(qiáng)基惠民促和諧”活動(dòng)，真心實(shí)意為基層和群眾辦實(shí)事、做好事、解難事，我局成立了由黨支部書記任組長(zhǎng)的“審計(jì)干部下基層，強(qiáng)基惠民促和諧”主題活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。制定了活動(dòng)實(shí)施方案，選派兩名干部負(fù)責(zé)活動(dòng)的組織實(shí)施工作，精心組織好下基層活動(dòng)。要求下基層干部認(rèn)真做好下基層記錄，并對(duì)下基層干部工作情況進(jìn)行考核，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，確保下基層活動(dòng)取得實(shí)效。
二、落實(shí)措施，強(qiáng)基惠民
根據(jù)年度計(jì)劃，我局將財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府投資跟蹤審計(jì)和績(jī)效審計(jì)作為半年工作重點(diǎn)，集中力量，攻堅(jiān)克難，完成了預(yù)期的目標(biāo)任務(wù)。
（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)有三個(gè)特點(diǎn)：一是充分準(zhǔn)備動(dòng)手早。底，局財(cái)金股就完成了工作方案的制訂。年1月10日，全局召開了動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行了全面、周密的工作部署。
1月18日，審計(jì)組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)審，2月5日，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)基本結(jié)束。整個(gè)過程籌備充分、組織周密、實(shí)施順利；二是整合資源力量強(qiáng)。打破股室界限，組織業(yè)務(wù)人員23人，由7名班子成員帶隊(duì)，分為三個(gè)小組，合理搭配，分工協(xié)作，最大程度的提高了工作效率；三是ao運(yùn)用效率高。審計(jì)涉及重點(diǎn)單位和部門28個(gè)，同時(shí)還開展了國(guó)有土地出讓收入的專項(xiàng)審計(jì)，點(diǎn)多面廣，任務(wù)繁重，審計(jì)組充分運(yùn)用ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)軟件，大大縮短了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間，提高了審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。本次財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，查處問題12項(xiàng)，提出評(píng)價(jià)意見6條、審計(jì)建議4條，提交了高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告，受到了縣委、人大、政府的好評(píng)。
（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年全年，我局完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，在審4個(gè)，審計(jì)對(duì)象10人，其中，突出了領(lǐng)導(dǎo)干部的任中經(jīng)濟(jì)審計(jì)，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)事業(yè)單位法人代表的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為充分提高審計(jì)報(bào)告的利用率和審計(jì)成果，專門下發(fā)了平審發(fā)[]3號(hào)《縣審計(jì)局關(guān)于統(tǒng)一、規(guī)范、簡(jiǎn)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告格式的通知》，將報(bào)告編印成冊(cè)，除主送縣委組織部及組織部長(zhǎng)，還報(bào)送市審計(jì)局、縣委及書記和副書記、縣人大及主任、縣政府及縣長(zhǎng)和常務(wù)副縣長(zhǎng)、縣政協(xié)及主席、縣紀(jì)委及書記。
（三）政府投資跟蹤審計(jì)。去年我局啟動(dòng)并實(shí)施了2個(gè)政府投資工程的跟蹤審計(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目，遏止虛增投資1600多萬元，今年這項(xiàng)工作已全面展開，對(duì)全縣所有重點(diǎn)工程實(shí)行了提前介入和全程跟進(jìn)。審計(jì)組進(jìn)駐12個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)計(jì)量簽證，對(duì)隱蔽工程拍照留存，就工程增加計(jì)價(jià)部分進(jìn)行建議性調(diào)整，積極為政府節(jié)約建設(shè)資金、降低發(fā)展成本。
（四）績(jī)效審計(jì)。年是我局開展績(jī)效審計(jì)的試點(diǎn)之年，我局《二〇一〇年目標(biāo)管理考核辦法》中明確規(guī)定“每個(gè)業(yè)務(wù)股室必須完成1個(gè)績(jī)效審計(jì)項(xiàng)目”，要求審計(jì)人員在項(xiàng)目實(shí)施過程中積極探索績(jī)效審計(jì)的方式方法，突出績(jī)效內(nèi)容，為2011年“績(jī)效審計(jì)推進(jìn)之年”奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。如對(duì)某醫(yī)院的審計(jì)，該醫(yī)院投資近萬元改建門診樓、住院樓，新建戒毒治療中心，造成負(fù)債近1000萬元，但審計(jì)認(rèn)為，該院醫(yī)療服務(wù)硬件顯著提高，業(yè)務(wù)量和經(jīng)濟(jì)效益均大幅增加，每年償還負(fù)債300多萬元，投資項(xiàng)目績(jī)效水平較高；又如審計(jì)某公司搬遷建設(shè)項(xiàng)目，同樣是大額負(fù)債建設(shè)項(xiàng)目，但該公司廉價(jià)處置黃金地段的鋪面，在較偏避地段購(gòu)置土地建設(shè)新樓，規(guī)?？刂撇粐?yán)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化失誤，致使公司陷入困境。審計(jì)界定該公司搬遷建設(shè)項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，績(jī)效較差，主要負(fù)責(zé)人負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
二、在增強(qiáng)“隊(duì)伍四力”中夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)
我局緊緊圍繞建設(shè)“學(xué)習(xí)型、規(guī)范型、效能型、和諧型、廉潔型”機(jī)關(guān)目標(biāo)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)水平。
（一）增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力。一是通過開展學(xué)習(xí)法律法規(guī)、審計(jì)案例講評(píng)、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量分析等活動(dòng)，培養(yǎng)審計(jì)人員的查案能力和分析能力；二是聘請(qǐng)省廳專家舉辦計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)專題培訓(xùn)班，組織全局業(yè)務(wù)人員每晚集中操練2小時(shí)鞏固培訓(xùn)效果，同時(shí)投資9萬多元添置一批手提電腦，全局手提電腦達(dá)到人手一臺(tái)，已有10人通過ao認(rèn)證考試，還有8人積極備戰(zhàn)7月2日的考試；三是在局機(jī)關(guān)推行領(lǐng)導(dǎo)干部“公開競(jìng)職、差額選舉”和股室負(fù)責(zé)人“公開競(jìng)聘上崗”制度，局班子集體結(jié)合“權(quán)、責(zé)、利”，與所分管股室人員在政治思想、廉政建設(shè)、審計(jì)質(zhì)量、工作任務(wù)、獎(jiǎng)罰考核方面實(shí)行“五聯(lián)”，開展“一對(duì)一”的幫扶活動(dòng)和談心活動(dòng)，增強(qiáng)了隊(duì)伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
（二）增強(qiáng)隊(duì)伍免疫力。堅(jiān)守廉潔從審生命線，開展了一次諾廉、述廉、評(píng)廉活動(dòng)，制定了“縣審計(jì)局干部十二不準(zhǔn)”規(guī)定，重視干部“工作圈”、“社交圈”以及8小時(shí)外“生活圈”的監(jiān)督檢查，實(shí)行重大事項(xiàng)報(bào)告檢查制和廉政回訪制，請(qǐng)縣紀(jì)委干部到機(jī)關(guān)舉辦了一次廉政教育學(xué)習(xí)班。
（三）增強(qiáng)隊(duì)伍約束力。完善干部管理考核辦法，在機(jī)關(guān)大廳設(shè)置去向牌，安排專人負(fù)責(zé)對(duì)干部工作日去向進(jìn)行跟蹤登記，建立干部德、能、勤、績(jī)、廉的量化考評(píng)檔案，考評(píng)結(jié)果與個(gè)人津補(bǔ)貼、評(píng)先評(píng)優(yōu)和提拔使用掛鉤，有效規(guī)范了干部行為。
（四）增強(qiáng)隊(duì)伍創(chuàng)造力。鼓勵(lì)干部積極探索并運(yùn)用新的審計(jì)方式方法，提高審計(jì)質(zhì)量。如法制股通過“九查九看”促進(jìn)被審計(jì)單位實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約，工交商貿(mào)股總結(jié)12條方法開展“小金庫(kù)”檢查，基建一股、二股創(chuàng)新方法對(duì)隱蔽工程進(jìn)行拍照留存等等，這些新的方式方法的運(yùn)用，規(guī)范了審計(jì)程序，節(jié)省了審計(jì)時(shí)間，降低了審計(jì)成本，提高了審計(jì)質(zhì)量。
三、在健全“四項(xiàng)制度”中鞏固執(zhí)法質(zhì)量
我局注重加強(qiáng)內(nèi)控，健全制度，規(guī)范程序，督促整改，實(shí)現(xiàn)審計(jì)執(zhí)法質(zhì)量控制目標(biāo)，確保執(zhí)法質(zhì)量生命線。
（一）完善內(nèi)部管理制度。年初，進(jìn)一步修訂完善了縣審計(jì)局《審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《審計(jì)復(fù)核制度》、《重大審計(jì)事項(xiàng)集體審定制度》、《審計(jì)人員有錯(cuò)與無為問責(zé)辦法》、《關(guān)于基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)程序的補(bǔ)充規(guī)定》等11項(xiàng)審計(jì)質(zhì)量控制制度，全面規(guī)范審計(jì)行為，提高執(zhí)法質(zhì)量。
