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時(shí)間：2022-07-21 08:33:44
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為進(jìn)一步規(guī)范辦學(xué)行為，根據(jù)省市區(qū)有關(guān)文件的要求，我校從2012年3月起，開展規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)的專項(xiàng)治理工作。
一、自查情況及主要做法
省市區(qū)規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為減輕學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作會(huì)議召開后，我校迅速行動(dòng)起來(lái)，精心組織實(shí)施，積極有序推進(jìn)，做到了目標(biāo)明確、思路清晰，反應(yīng)快速、措施得力。
學(xué)校認(rèn)真落實(shí)省市區(qū)教育行政部門關(guān)于規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)的有關(guān)要求，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為和教育教學(xué)管理，全面實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展和健康成長(zhǎng)。成立專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，分工負(fù)責(zé)，對(duì)學(xué)生在校時(shí)間、課程設(shè)置、作業(yè)布置、教輔資料征訂、教師違規(guī)補(bǔ)課等工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查，做到各項(xiàng)工作落實(shí)到位。
（一）思想上高度重視
學(xué)校從樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，辦人民滿意教育，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)，建設(shè)和諧社會(huì)的必然要求出發(fā)，遵循教育教學(xué)規(guī)律和學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，充分認(rèn)識(shí)落實(shí)規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)的重要性和緊迫性，采取切實(shí)有效措施，提高課堂教學(xué)質(zhì)量和效益。學(xué)校制定了規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作方案，采取集中與自學(xué)相結(jié)合的方式組織全體教師認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并在日常教育教學(xué)工作中檢查督導(dǎo)，促進(jìn)工作有效落實(shí)。
（二）措施上狠抓落實(shí)
1。深化教育教學(xué)方式方法改進(jìn)，提高課堂教學(xué)質(zhì)量和效益。結(jié)合實(shí)際情況，我們學(xué)校采用了分組聯(lián)動(dòng)、和諧高效的教學(xué)模式，具體到課堂教學(xué)，就是采用六步教學(xué)法，即課前展示，顯現(xiàn)才華；創(chuàng)境激趣，確立目標(biāo)；自主合作，探究問題；展示提升，匯報(bào)成果；穿插鞏固，解答疑惑；達(dá)標(biāo)測(cè)評(píng)，拓展實(shí)踐。這六個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，既有外地課改名校經(jīng)驗(yàn)的借鑒，又有本校的精髓，凸顯了新課改的諸多亮點(diǎn)：如角色的轉(zhuǎn)變，教師變成了教學(xué)組織者、引導(dǎo)者，師生間關(guān)系平等、和諧融洽。學(xué)生在老師的指導(dǎo)鼓勵(lì)下，主動(dòng)性、積極性被充分調(diào)動(dòng)起來(lái)，學(xué)生的才能得到了展示，個(gè)性得到了發(fā)展。他們?cè)谧灾鲗W(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、實(shí)踐能力的培養(yǎng)上取得了良好的效果。課堂演變成了師生共同成長(zhǎng)學(xué)習(xí)的舞臺(tái)。
教師精選作業(yè)內(nèi)容，最大限度提高作業(yè)質(zhì)量，堅(jiān)決杜絕布置大量機(jī)械性、重復(fù)性、懲罰性的作業(yè)，提倡布置彈性作業(yè)，引導(dǎo)自主學(xué)習(xí)。嚴(yán)格控制每日各學(xué)科作業(yè)總量，雙休日和節(jié)假日不加大作業(yè)量。教導(dǎo)處采取不定期檢查、問卷調(diào)查等形式努力把作業(yè)量控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。每日作業(yè)在校園網(wǎng)公布。
2。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的課程計(jì)劃。按照國(guó)家課程計(jì)劃的規(guī)定安排教育教學(xué)工作，開齊開足開好各門課程，沒有隨意增減課程和課時(shí)的現(xiàn)象。按課標(biāo)和教學(xué)大綱要求進(jìn)行教學(xué)，不隨意提高或降低教學(xué)難度，科學(xué)把握教學(xué)進(jìn)度，不隨意提前結(jié)束課程和搞突擊教學(xué)。無(wú)占用體育、美術(shù)、音樂、微機(jī)、綜合實(shí)踐等課程補(bǔ)習(xí)其他文化課現(xiàn)象，確保學(xué)生德、智、體等方面全面發(fā)展。
3。嚴(yán)格控制學(xué)生在校學(xué)習(xí)活動(dòng)時(shí)間。青少年既是長(zhǎng)知識(shí)更是長(zhǎng)身體的關(guān)鍵時(shí)期，合理安排時(shí)間學(xué)習(xí)，保證有充足的時(shí)間活動(dòng)和休息十分重要，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行省市區(qū)有關(guān)學(xué)生在校時(shí)間的要求，堅(jiān)持抓好體育課和“兩操”，保證學(xué)生每天在校至少有一小時(shí)的活動(dòng)時(shí)間；學(xué)校嚴(yán)禁教師加班加點(diǎn)，下午及時(shí)放學(xué)。
4。嚴(yán)格教輔資料的征訂管理。嚴(yán)格按省、市、區(qū)教育行政部門有關(guān)規(guī)定征訂教材、教輔讀物、練習(xí)資料，學(xué)校和教師沒有向?qū)W生推薦或統(tǒng)一購(gòu)買未經(jīng)省中小學(xué)教材審定委員會(huì)審定或教育行政部門審定的練習(xí)資料和復(fù)習(xí)用書。
5。嚴(yán)格教育教學(xué)秩序管理。未經(jīng)教育行政部門批準(zhǔn)，學(xué)校沒有組織學(xué)生參加各種競(jìng)賽活動(dòng)。進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的假期活動(dòng)，沒有在節(jié)假日給學(xué)生補(bǔ)課或變相上課。假前或?qū)W期前組織學(xué)校都組織教師學(xué)習(xí)相關(guān)要求，并簽訂“規(guī)范教師從教行為承諾書或師德責(zé)任狀”，履行相關(guān)承諾。
6。科學(xué)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)進(jìn)行科學(xué)的檢測(cè)，是新課改的需要，更是關(guān)愛學(xué)生、減輕負(fù)擔(dān)的需要。按規(guī)定區(qū)分考試科目和考查科目?？荚嚺c考查、考核相結(jié)合，能夠更全面地了解學(xué)生的學(xué)習(xí)現(xiàn)狀和學(xué)習(xí)情況，加強(qiáng)教學(xué)的針對(duì)性，使每一個(gè)學(xué)生得到及時(shí)的、全面的、最大限度的發(fā)展。學(xué)校嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定要求，從不在班級(jí)等公開場(chǎng)合公布學(xué)生成績(jī)，不按成績(jī)分班，執(zhí)行區(qū)教育局的電腦派位陽(yáng)光分班。
7。積極開展課外活動(dòng)。緊緊抓住校園文化優(yōu)勢(shì)，開展豐富多彩的活動(dòng)，愉悅師生身心。將普及性與個(gè)性展示結(jié)合起來(lái)，把貫徹教育方針，推進(jìn)素質(zhì)教育，減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)的工作落到實(shí)處。
二、下一步工作打算
規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作不是短期行為，必須常抓不懈，同時(shí)我們還要積極探索在“減負(fù)”形勢(shì)下提高教學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)素質(zhì)教育的有效途徑。
學(xué)校計(jì)劃下一步將做好以下工作：
（一）進(jìn)一步全面深入落實(shí)規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作
一、區(qū)政府高度重視，認(rèn)真組織動(dòng)員部署。
××年月日下午，區(qū)政府召集有關(guān)部門召開了瓊山區(qū)學(xué)校周邊安全管理專項(xiàng)整治部署會(huì)，會(huì)議由區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)主持，區(qū)安監(jiān)局、教科局、文體局、公安分局、城監(jiān)局、消防大隊(duì)、衛(wèi)生局等有關(guān)職能部門參加。會(huì)議聽取了《中、小學(xué)和幼兒園安全管理專項(xiàng)整治方案》，結(jié)合當(dāng)前我區(qū)學(xué)校教學(xué)樓、宿舍及周邊環(huán)境存在的問題，決定分成兩個(gè)檢查組，分別由教科局、文體局主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，對(duì)府城鎮(zhèn)、國(guó)興街道辦事處所有中、小學(xué)及幼兒園和下面其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分中、小學(xué)及幼兒園進(jìn)行全面整治，要求各檢查小組認(rèn)真組織、全面細(xì)致、各司其職、各負(fù)其責(zé)、密切配合，深入開展整治工作。
××年月中旬，根據(jù)支隊(duì)《在全市學(xué)校及周邊開展消防安全檢查專項(xiàng)整治工作方案》的要求，結(jié)合我區(qū)前次專項(xiàng)治理的成果，大隊(duì)主動(dòng)聯(lián)系教科局，聯(lián)合對(duì)存在問題的學(xué)校、幼兒園再次進(jìn)行消防監(jiān)督檢查、復(fù)查，重點(diǎn)檢查“學(xué)生寄宿所”，特別是對(duì)校外寄宿學(xué)生住宿所的檢查，確保專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。
二、認(rèn)真檢查，加強(qiáng)整治。
根據(jù)要求，聯(lián)合小組對(duì)我區(qū)府城鎮(zhèn)、國(guó)興街道辦事處家中、小學(xué)、幼兒園進(jìn)行了檢查、清理整頓和登記。在檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)學(xué)校存在不同程度的火災(zāi)隱患，“學(xué)生寄宿所”普遍存在沒有三證（工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、消防安全意見書），沒有配置滅火器材、消防設(shè)施及疏散設(shè)施，從業(yè)人員基本沒有持證培訓(xùn)上崗，用火用電隨意，各種防范措施不到位等安全隱患。部分學(xué)校甚至存在教學(xué)樓只設(shè)置一個(gè)疏散樓梯，幼兒園設(shè)在層及層以上情況。小學(xué)周圍米米范圍內(nèi)設(shè)有一個(gè)加油站。針對(duì)存在安全隱患，檢查人員現(xiàn)場(chǎng)辦公，對(duì)不符合安全、衛(wèi)生、消防條件的場(chǎng)所提出整改意見，限期整改。我大隊(duì)也依法對(duì)存在火災(zāi)隱患的場(chǎng)所下發(fā)了《責(zé)令限期改正通知書》份。衛(wèi)生部門還針對(duì)兩個(gè)嚴(yán)重不符合衛(wèi)生條件的寄宿場(chǎng)所下達(dá)了衛(wèi)生監(jiān)督意見書，責(zé)令取締，停止?fàn)I業(yè)。對(duì)三門坡小學(xué)附近的加油站，聯(lián)合小組當(dāng)場(chǎng)提出整改意見，要求限期搬遷。通過(guò)這次檢查整治，檢查小組對(duì)各個(gè)學(xué)校有關(guān)人員進(jìn)行了一次廣泛深入的安全教育，大大提高了他們的安全防范意識(shí)。
三、加強(qiáng)復(fù)查，力求長(zhǎng)效。
為了確保專項(xiàng)整治工作卓有成效，按照限期整改時(shí)限，我大隊(duì)主動(dòng)聯(lián)系教科局聯(lián)合復(fù)查。從復(fù)查情況看，各學(xué)校對(duì)存在的火災(zāi)隱患基本上已經(jīng)整改完畢，三門坡加油站也已經(jīng)按要求搬遷。但個(gè)別單位仍存在一個(gè)疏散樓梯、未設(shè)置室內(nèi)消火栓等火災(zāi)隱患未能按時(shí)整改。月中旬，對(duì)“學(xué)生寄宿所”檢查的同時(shí)，我們?cè)俅温?lián)合教科局對(duì)未能按時(shí)整改的單位檢查，根據(jù)目前學(xué)生上課等實(shí)際情況，經(jīng)與教科局、整改單位聯(lián)合研究決定，由教科局和我大隊(duì)共同把關(guān)，要求各整改單位利用暑假期間整改完畢，由消防大隊(duì)負(fù)責(zé)復(fù)查，復(fù)查結(jié)果作為該單位辦理年審的一個(gè)重要條件。
四、主要好的經(jīng)驗(yàn)做法。
⒈積極配合，齊抓共管。這次對(duì)中、小學(xué)及幼兒園的聯(lián)合檢查，由區(qū)政府組織，文體局、教科局帶隊(duì)，各職能部門聯(lián)合現(xiàn)場(chǎng)辦公，充分發(fā)揮了各職能部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
⒉嚴(yán)格執(zhí)法，熱情服務(wù)。在檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)隱患決不放過(guò)。對(duì)存在火災(zāi)隱患單位，我大隊(duì)及時(shí)將檢查、復(fù)查情況抄送教科局。在整改期間，教科局有關(guān)人員主動(dòng)上門督促單位落實(shí)整改。整改單位遇到比較難以整改實(shí)際問題，我大隊(duì)主動(dòng)與教科局、整改單位共同研究解決。
⒊聯(lián)合監(jiān)督，共同把關(guān)。針對(duì)目前我區(qū)私立學(xué)校、幼兒園數(shù)量多、管理比較混亂等問題，經(jīng)與教科局研究，決定今年私立學(xué)校、幼兒園辦理年審必須出具《消防安全檢查意見書》，否則不予辦理年審手續(xù)，堅(jiān)決取締。
五、存在不足。
⒈管理混亂。目前我區(qū)個(gè)別學(xué)校、幼兒園的主管單位是市教科局，未通過(guò)我區(qū)教科局審核及未經(jīng)過(guò)消防安全檢查已經(jīng)開辦，容易造成失控漏管的局面。
公
二、自查情況：
物資供應(yīng)部、設(shè)備部、宏大熱電公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司等合同主辦部門等在自查階段能認(rèn)真按照實(shí)施方案的要求，組織部門人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。對(duì)相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、大唐甘肅公司、**公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對(duì)照。各部門結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修訂，對(duì)制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時(shí)完善；能認(rèn)真履行**公司合同管理制度物，招議標(biāo)流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時(shí)的供應(yīng)商隊(duì)伍信息庫(kù)，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報(bào)告按時(shí)上報(bào)效能監(jiān)察工作辦公室。
三、檢查情況：
在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計(jì)部會(huì)同相關(guān)部門對(duì)合同管理情況進(jìn)行了檢查。
1、首先進(jìn)行了基礎(chǔ)檢查。對(duì)物資供應(yīng)部、設(shè)備部、宏大熱電公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司基礎(chǔ)資料進(jìn)行了查閱。檢查合同的有關(guān)文本、會(huì)議紀(jì)要、資質(zhì)資料、會(huì)簽單以及廉政保證書、打分表等相關(guān)資料是否齊全、符合歸檔管理要求。通過(guò)檢查，各類資料都較齊全，符合歸檔要求。
2、對(duì)執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬(wàn)元以上要進(jìn)行招標(biāo)或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進(jìn)行招標(biāo)，30萬(wàn)元以下可由我公司組織進(jìn)行議標(biāo)。在公司各項(xiàng)目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計(jì)部全過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督。通過(guò)檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項(xiàng)制度，按程序開展工作。
3、對(duì)合同文本進(jìn)行了檢查。檢查合同文本內(nèi)容是否嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、會(huì)議紀(jì)要是否齊全、會(huì)簽制度履行情況。通過(guò)檢查，各項(xiàng)合同文本較規(guī)范，主要不足是：合同文本格式不統(tǒng)一、合同會(huì)議紀(jì)要不齊全、個(gè)別合同會(huì)簽單上沒有時(shí)間。事后，相關(guān)部及時(shí)統(tǒng)一了合同文本格式、補(bǔ)全了相關(guān)內(nèi)容。
4、對(duì)合同承辦部門制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。我們對(duì)物資供應(yīng)部、設(shè)備部、宏大熱電公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查，檢查管理制度是否完善，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。
經(jīng)效能監(jiān)察工作小組對(duì)參與合同管理的部門及工作人員工作情況進(jìn)行全過(guò)程檢查，各承辦單位均嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、大唐甘肅公司以及我公司合同管理制度有關(guān)規(guī)定情況，無(wú)吃、拿、卡、要和的不廉潔行為。三、監(jiān)察建議：
各合同承辦單位：
1、組織部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)**公司近期下發(fā)的《合同管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行辦法中的各項(xiàng)規(guī)定，確保合同管理工作正常有序地開展。
2、統(tǒng)一合同各類相關(guān)資料的格式、內(nèi)容、編號(hào)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)單位資質(zhì)的審查。
4、加強(qiáng)部門及合同承辦人應(yīng)履行的管理職責(zé)。
5、進(jìn)一步完善招議標(biāo)會(huì)議記錄、會(huì)簽單制度；合同相關(guān)資料必須統(tǒng)一、齊全、及時(shí)歸檔。
6、進(jìn)一步加強(qiáng)合同生效的法人簽字或法人授權(quán)書制度。
四、整改提高情況
在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各合同承辦單位針對(duì)提出的意見和存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。
(一)20xx年以來(lái)工程項(xiàng)目實(shí)施落實(shí)情況
1、××鄉(xiāng)紅巖通達(dá)工程：長(zhǎng)19.3公里，資金來(lái)源為國(guó)債資金，項(xiàng)目資金141萬(wàn)元，劃撥141萬(wàn)元，支付141萬(wàn)元，項(xiàng)目立項(xiàng)單位為縣發(fā)改局、項(xiàng)目實(shí)施單位為××鄉(xiāng)政府，項(xiàng)目審批單位及主管單位為縣交通局，工程已竣工驗(yàn)收。
2、石筍村大灣易地安置工程，涉及安居房60戶，通電、通水和街道路680米，資金來(lái)源為扶貧資金，屬在建工程，已到位資金96萬(wàn)元，支付80萬(wàn)元，項(xiàng)目立項(xiàng)單位為省發(fā)改局，項(xiàng)目實(shí)施單位為××鄉(xiāng)政府，項(xiàng)目審批單位為縣扶貧辦，工程正在建設(shè)中。
3、彝良縣鎮(zhèn)河小流域治理工程，涉及坡改梯、水保林、經(jīng)濟(jì)林、攔沙壩、封禁治理措施，項(xiàng)目資金來(lái)源為擴(kuò)大內(nèi)需資金，項(xiàng)目資金105.69萬(wàn)元，劃撥105.69萬(wàn)元，支付105.69萬(wàn)元，項(xiàng)目立項(xiàng)單位為縣水利局，縣水利局委托××鄉(xiāng)政府實(shí)施，項(xiàng)目審批單位及主管單位為縣水利局、工程完工來(lái)驗(yàn)收。
4、魚井村農(nóng)業(yè)綜合片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目涉及防洪河堤、公路改造、人畜飲水項(xiàng)目，資金來(lái)源為以工代賑資金、項(xiàng)目資金285萬(wàn)元，劃撥75萬(wàn)元，支付75萬(wàn)元，項(xiàng)目立項(xiàng)單位為市發(fā)改局，項(xiàng)目實(shí)施單位為××鄉(xiāng)政府，項(xiàng)目審批單位及主管單位為縣發(fā)改局，工程剛啟動(dòng)建設(shè)。
5、××鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合業(yè)務(wù)用房，項(xiàng)目資金來(lái)源為國(guó)債資金，項(xiàng)目資金106萬(wàn)元，已劃撥資金 萬(wàn)元，支付 萬(wàn)元，項(xiàng)目立項(xiàng)單位為縣衛(wèi)生局、項(xiàng)目審批單位為縣建設(shè)局，項(xiàng)目實(shí)施單位為××衛(wèi)生院，為在建工程。
6、放牛村大寨小學(xué)教學(xué)樓工程：資金來(lái)源為學(xué)校危房改造資金，項(xiàng)目資金30萬(wàn)元，資金劃撥30萬(wàn)元，支付30萬(wàn)元，項(xiàng)目立項(xiàng)單位為縣教育局，項(xiàng)目審批單位為縣建設(shè)局，項(xiàng)目主管單位為縣教育局，工程已完工通過(guò)驗(yàn)收。
7、紅巖村校安工程教學(xué)樓，資金來(lái)源為校舍安全排危資金，項(xiàng)目資金40萬(wàn)元，資金劃撥40萬(wàn)元，支付40萬(wàn)元，單位為縣教育局，項(xiàng)目審批單位為縣建設(shè)局，主管單位為縣教育局，工程已完工驗(yàn)收。
8、××鄉(xiāng)中學(xué)學(xué)生食堂，資金來(lái)源為中央農(nóng)村寄宿制資金，項(xiàng)目資金65.7萬(wàn)元，資金劃撥65.7萬(wàn)元，支付65.7萬(wàn)元，承建單位為彝良昌達(dá)建筑公司，項(xiàng)目審批單位為縣建設(shè)局，主管單位為縣教育局，工程已完工驗(yàn)收。
二、查找出的突出問題
1、工程建設(shè)任務(wù)重，資金投入少。我鄉(xiāng)地處偏遠(yuǎn)山區(qū)，人口分散，交通閉塞，造成工程施工難度大，由于國(guó)家專項(xiàng)資金投入比例低，地方配套資金不到位，影響工程建設(shè)進(jìn)度;
2、工程分散，管理難度大。如人畜飲水工程等高度分散，給管理工作帶來(lái)困難，項(xiàng)目建成后一般交村管理，一些小型工程由群眾自已管理。由于缺乏技術(shù)，管理水平不高，使工程達(dá)不到科學(xué)管理、合理使用的目的 ;
XX年12月3日省公司尹顯智副總經(jīng)理主持召開全省渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)評(píng)審工作會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察室等部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議要求對(duì)各市州分公司網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、建設(shè)原則、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和建設(shè)流程嚴(yán)格把關(guān)，杜絕投資不當(dāng)?shù)那闆r發(fā)生。為保證渠道整合工程建設(shè)的投入產(chǎn)出收益最大化,要加強(qiáng)對(duì)各市州分公司渠道整合工程管理，并要求監(jiān)察室要加大對(duì)全省渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度，作為專項(xiàng)效能監(jiān)察工作來(lái)開展。同時(shí)，省公司相關(guān)部門要指導(dǎo)各分公司開展好渠道網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)工作，保證渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的規(guī)范化、程序化和合法性。
隨后，省公司監(jiān)察室印發(fā)了川移紀(jì)監(jiān)[XX]21號(hào)《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察的通知》，把渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)作為XX年立項(xiàng)的效能監(jiān)察工作，要求各分公司紀(jì)委、監(jiān)察室和成都營(yíng)銷中心要對(duì)此項(xiàng)工作給予高度重視，主動(dòng)參與營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)全過(guò)程監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照省公司營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的原則和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，依法監(jiān)督。由于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，特別是省公司領(lǐng)導(dǎo)多次在大會(huì)上對(duì)營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察工作提出要求,各市州分公司及成都營(yíng)銷中心充分認(rèn)識(shí)到了此項(xiàng)工作對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性，精心組織實(shí)施，紀(jì)檢監(jiān)察部門及相關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)督，保證了此項(xiàng)工作的順利開展。
二、認(rèn)真組織，精心實(shí)施，深入調(diào)查
XX年8月四川移動(dòng)在德陽(yáng)召開全省市場(chǎng)工作會(huì)，分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，提出了全省啟動(dòng)渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續(xù)開始有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)渠道建設(shè)工作。 XX年11月，省公司繼續(xù)下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)農(nóng)村營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)指導(dǎo)意見》，為分公司當(dāng)年啟動(dòng)農(nóng)村營(yíng)銷渠道的建設(shè)從建設(shè)流程、建設(shè)規(guī)范、管理實(shí)施模式、建設(shè)協(xié)議等多方面提出了指導(dǎo)原則和內(nèi)容，逐步規(guī)范分公司渠道建設(shè)流程。XX年初，省公司結(jié)合XX年提出的全省渠道整合實(shí)施步驟,以及集團(tuán)公司提出渠道整合戰(zhàn)略要求，提出了XX年渠道建設(shè)工作安排，下發(fā)了《關(guān)于開展XX年?duì)I銷服務(wù)渠道建設(shè)工作的安排》、《關(guān)于加快渠道建設(shè)進(jìn)度和規(guī)范傳輸建設(shè)》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范自有渠道網(wǎng)點(diǎn)VI裝修標(biāo)準(zhǔn)的通知》等相關(guān)文件，從建設(shè)計(jì)劃、建設(shè)進(jìn)度、建設(shè)規(guī)范等方面對(duì)分公司提出了相關(guān)要求。為了確保營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)置、網(wǎng)點(diǎn)租賃、網(wǎng)點(diǎn)裝修程序化、規(guī)范化和合法性，省公司相關(guān)部門圍繞營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)開展了一系列監(jiān)督檢查工作：
(一)省公司市場(chǎng)部組織全省交叉檢查
根據(jù)全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場(chǎng)部于XX年11月8日至12日組織了6個(gè)檢查小組，對(duì)全省各市州渠道整合的開展情況進(jìn)行了交叉檢查，為進(jìn)一步推動(dòng)全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（1）各分公司（中心）結(jié)合渠道交叉檢查的結(jié)果，做好渠道整合總結(jié)，尋找差距，找出不足，及時(shí)整改；（2）此次得分低于80分的分公司，針對(duì)交叉檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，寫出相應(yīng)的整改方案，于XX年12月6日前上報(bào)省公司；（3）各分公司（中心）要做好XX年渠道建設(shè)和渠道整合重點(diǎn)的規(guī)劃工作，將當(dāng)?shù)厍勒吓c市場(chǎng)發(fā)展、客戶服務(wù)提升、品牌塑造和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展緊密聯(lián)系起來(lái)，形成良性互動(dòng)。
（二）各分公司進(jìn)行自查
根據(jù)川移紀(jì)監(jiān)[XX]15號(hào)《關(guān)于開展渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察自查的通知》文件精神，各分公司認(rèn)真、有序開展渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察自查工作，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此項(xiàng)工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽(yáng)、涼山、南充、雅安、資陽(yáng)、自貢等分公司還成立了營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。但也有部分分公司沒有引起足夠的重視，自查報(bào)告過(guò)于簡(jiǎn)單，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)統(tǒng)計(jì)表的數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，給全省的渠道效能監(jiān)察統(tǒng)計(jì)工作造成一定的難度?？傮w上看，大部分分公司按照省公司監(jiān)察室提出的要求，加大了監(jiān)督力度，認(rèn)真查找存在的問題，邊整邊改，杜絕了違紀(jì)違法行為的發(fā)生。
（三）省公司組織抽查
為了掌握營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)置、網(wǎng)點(diǎn)租賃、網(wǎng)點(diǎn)裝修以及建成后運(yùn)營(yíng)效能發(fā)揮等情況。今年初，李總專門安排資深經(jīng)理成異良同志牽頭抓好營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的檢查工作，按照川移紀(jì)監(jiān)[XX]3號(hào)《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查的通知》要求，結(jié)合XX年底開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察自查情況，XX年4月18日省公司召開了由市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部、監(jiān)察室參加的營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查工作會(huì)，會(huì)上就開展此項(xiàng)工作的重點(diǎn)、方式進(jìn)行了研究，公司領(lǐng)導(dǎo)朱大蓀副總經(jīng)理作了重要講話，并對(duì)此項(xiàng)工作提出了要求。
根據(jù)省公司渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察工作安排，由市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部、監(jiān)察室組成了渠道效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查組共13人，分三個(gè)小組在XX年4月20日—27日分別對(duì)內(nèi)江、瀘州、資陽(yáng)、樂山、眉山、雅安、遂寧、南充、廣安分公司和成都營(yíng)銷中心共計(jì)70多個(gè)市區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)情況進(jìn)行了檢查。按照省公司領(lǐng)導(dǎo)在渠道效能監(jiān)察工作會(huì)上提出的要求，除關(guān)注渠道建設(shè)資金等方面是否合理使用外，重點(diǎn)還對(duì)渠道建成后運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行了解。同時(shí)，結(jié)合省公司監(jiān)察室前期對(duì)渠道效能監(jiān)察工作提出的六項(xiàng)重要檢查內(nèi)容，對(duì)所檢查分公司開展了逐項(xiàng)、有重點(diǎn)的渠道建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查工作。共4頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)1
三、完善網(wǎng)絡(luò) 提升服務(wù) 樹立形象
XX年全省渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)共下達(dá)計(jì)劃1271
個(gè)，面積92745平方米，裝修費(fèi)5900.6萬(wàn)元，實(shí)際完成渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)1326個(gè)（其中城區(qū)分散性網(wǎng)點(diǎn)類385個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)類941個(gè)）。經(jīng)過(guò)XX年至XX年一年多時(shí)間的建設(shè)，截止XX年底全省各類移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳已初具規(guī)模，累計(jì)總數(shù)達(dá)到1703個(gè)，自有營(yíng)銷服務(wù)渠道網(wǎng)絡(luò)初顯雛形。
根據(jù)四川的經(jīng)濟(jì)、地理環(huán)境、通信市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模等因素，全省除成都以自建自營(yíng)為主外，渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的模式多采取自建他營(yíng)（樂山他建他營(yíng)的網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)較多），已投入運(yùn)營(yíng)的營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)的總體情況：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳選址位置基本在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心區(qū)域，建設(shè)后運(yùn)營(yíng)情況穩(wěn)定，基本呈逐步上升的態(tài)勢(shì)，例如樂山夾江鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳3月份新入網(wǎng)用戶超過(guò)100戶、代收話費(fèi)10萬(wàn)多元，綜合業(yè)務(wù)辦理上也有近400筆，充分發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用；（2）城區(qū)營(yíng)業(yè)廳普遍都具有用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，綜合業(yè)務(wù)辦理數(shù)量大的特點(diǎn)，這些城區(qū)營(yíng)業(yè)廳地處當(dāng)?shù)赝ㄐ派虡I(yè)地段，充分發(fā)揮了競(jìng)爭(zhēng)主陣地的作用。例如XX年由省公司投資購(gòu)置建設(shè)的內(nèi)江市區(qū)街心花園營(yíng)業(yè)廳，現(xiàn)已成為分公司現(xiàn)業(yè)的主營(yíng)業(yè)廳，從XX年7月投入運(yùn)營(yíng)，在3月份，通過(guò)該廳新入網(wǎng)超過(guò)270戶，并且用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，收繳話費(fèi)超過(guò)60萬(wàn)，綜合業(yè)務(wù)辦理超過(guò)6000筆，體現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)廳在服務(wù)與業(yè)務(wù)承載上的核心功能，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用。
通過(guò)一年多營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),全省基本上建成一張覆蓋城鎮(zhèn)和農(nóng)村的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，滿足了客戶快速增長(zhǎng)和客戶就近服務(wù)需求。從全省XX年用戶增長(zhǎng)情況分析，新增客戶主要來(lái)源于新建營(yíng)銷渠道服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，截止XX年底，全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)自有核心渠道已完成對(duì)3萬(wàn)人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的100%覆蓋，2萬(wàn)人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋率也超過(guò)70%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善布局有效支持了村通工程的建設(shè)；城市核心自有渠道網(wǎng)點(diǎn)的分布密度也達(dá)到了3.66萬(wàn)人/店，營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)用戶的半徑得到了縮短，服務(wù)效率明顯提升，極大地方便了用戶辦理業(yè)務(wù)，截止XX年底，全省農(nóng)村用戶發(fā)展累計(jì)達(dá)到了360萬(wàn)，累計(jì)話費(fèi)收入達(dá)14.4億元，農(nóng)村市場(chǎng)已成為重要的新增客戶市場(chǎng)，其中從XX年12月下旬到XX年3月，針對(duì)返鄉(xiāng)民工為主要目標(biāo)用戶的“賀歲卡”全省發(fā)展264826戶，在XX年2至3月的收入也達(dá)到了2367萬(wàn)。
每一個(gè)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)是一個(gè)公司品牌、業(yè)務(wù)、服務(wù)的宣傳陣地，按照省、市公司的階段性宣傳推廣重心開展宣傳。公司從XX年11月起開展的“心系千萬(wàn)，感恩千萬(wàn)”的四川移動(dòng)“超千萬(wàn)”宣傳活動(dòng)，通過(guò)1700多個(gè)核心營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的落地配合，突出宣傳了移動(dòng)公司的發(fā)展歷程和對(duì)用戶的感恩情懷，展示了四川移動(dòng)是一家有競(jìng)爭(zhēng)力、有責(zé)任感、有文化、有道德的省內(nèi)通信主導(dǎo)企業(yè)；從XX年12月底，為有效挖掘農(nóng)村市場(chǎng)，全省統(tǒng)一部署，上下聯(lián)動(dòng)，開展“賀歲卡”的營(yíng)銷推廣工作，從車站、碼頭、到回鄉(xiāng)公路、最后到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的全過(guò)程流通路線的宣傳推廣，以1200多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作廳為重要業(yè)務(wù)操作平臺(tái)，發(fā)展了超過(guò)26萬(wàn)戶“賀歲卡”用戶，取得XX年市場(chǎng)發(fā)展的開門紅，充分體現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心實(shí)體渠道在貼近用戶、發(fā)展用戶、服務(wù)用戶方面的重要功能。
通過(guò)調(diào)查了解,各地用戶普遍認(rèn)為移動(dòng)不僅營(yíng)業(yè)廳是一流的,而且服務(wù)在通信行業(yè)中領(lǐng)先,特別是各地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶紛紛表示滿意，認(rèn)為中國(guó)移動(dòng)不僅網(wǎng)絡(luò)覆蓋比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手好，而且服務(wù)更好。營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工作取得明顯效果,營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加完善,服務(wù)水平和企業(yè)形象得到進(jìn)一步提升。同時(shí)，由于渠道網(wǎng)點(diǎn)建成后經(jīng)營(yíng)普遍呈上升趨勢(shì)，也提高了代辦商的積極性，不少代辦商已經(jīng)不滿足在營(yíng)業(yè)廳等客戶來(lái)辦理業(yè)務(wù)，而是主動(dòng)走出去宣傳、發(fā)展用戶；有的代辦商在節(jié)日還自己出資給用戶贈(zèng)送禮品，在經(jīng)營(yíng)理念和維系客戶上都體現(xiàn)了較強(qiáng)的意識(shí)。
四、注重實(shí)效，強(qiáng)化監(jiān)督，成效顯著
按照川移紀(jì)監(jiān)[XX]3號(hào)《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查的通知》文件要求,從渠道效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查的六條檢查內(nèi)容看，全省營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)資金做到了?？顚Ｓ?，沒發(fā)現(xiàn)有擠占挪用問題；營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的地點(diǎn)、規(guī)模、內(nèi)容、工程投資預(yù)算等基本按照上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行,大部分分公司建設(shè)規(guī)模、投資預(yù)算均符合省公司要求，但也有因?qū)嶋H情況有節(jié)約或超支的情況；營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)權(quán)證方面，各分公司普遍存在“雙證”不全的問題，尤其是農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)無(wú)土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)證情況較為突出；大部分分公司營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中的招標(biāo)程序合法，對(duì)渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)嚴(yán)格按預(yù)算管理。但有的分公司對(duì)工程既沒有進(jìn)行招投標(biāo)，也沒有請(qǐng)監(jiān)理單位對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)建立了規(guī)范的流程并嚴(yán)格按流程執(zhí)行，不少分公司還結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際制訂了渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)流程等辦法，以確保建設(shè)的規(guī)范化、程序化；由于營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)涉及時(shí)間長(zhǎng)、點(diǎn)多、面廣，各分公司不同程度上存在完工后工程結(jié)算資料無(wú)法及時(shí)送審的情況。總體上講，這次渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)取得了以下成效：共4頁(yè),當(dāng)前第2頁(yè)2
（一） 營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中一些好的做法：
1、省公司相關(guān)部門對(duì)渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工作高度重視，積極配合、主動(dòng)協(xié)調(diào)、分工明確、責(zé)任落實(shí)。在渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)過(guò)程中，分別下發(fā)了相關(guān)的文件和規(guī)定，指導(dǎo)下屬單位進(jìn)行渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，使下屬單位有章可循，規(guī)范了管理，強(qiáng)化了監(jiān)督，最大限度地減少了投資風(fēng)險(xiǎn)，保證了投資效益。
2、成都營(yíng)銷中心在渠道建設(shè)中，嚴(yán)格堅(jiān)持證件齊全，產(chǎn)權(quán)明晰的原則，對(duì)問題房堅(jiān)決不予選用。同時(shí)，在建設(shè)過(guò)程中堅(jiān)持“選點(diǎn)不談判，談判不選點(diǎn)”的原則（分公司選點(diǎn)，渠道中心談判）避免購(gòu)租人情房等不廉潔的行為發(fā)生。同時(shí)，對(duì)所有中標(biāo)合作伙伴，進(jìn)行了階段性評(píng)估，對(duì)表現(xiàn)欠佳的或不按要求履行職責(zé)的合作伙伴按要求終止合作（先后有4家合作伙伴）。
3、巴中分公司為加快渠道建設(shè)，確保網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)順利開展，保證建設(shè)質(zhì)量，明確資金投入及人員管理等事項(xiàng)，結(jié)合巴中具體情況，先后制訂了《渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)流程》、《渠道裝修流程》等辦法以確保渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的順利開展和按時(shí)完成。
4、德陽(yáng)分公司根據(jù)分公司區(qū)域市場(chǎng)的特點(diǎn)，于XX年啟動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)片區(qū)化管理，通過(guò)實(shí)體片區(qū)機(jī)構(gòu)的建立、資源配置重心的調(diào)整、區(qū)域考核管理的跟進(jìn)等一系列手段，逐步實(shí)現(xiàn)了對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的深耕細(xì)作，有力支撐了農(nóng)村合作渠道在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的拓展與市場(chǎng)維護(hù)工作。
5、眉山分公司在渠道管理方面做的比較細(xì)致，為代銷商制做了統(tǒng)一
選號(hào)夾，有嚴(yán)格的代銷商準(zhǔn)入機(jī)制，在渠道掌控上達(dá)到了“能進(jìn)能出”。
6、資陽(yáng)、瀘州、德陽(yáng)、樂山等分公司為杜絕渠道建設(shè)、經(jīng)營(yíng)中的關(guān)聯(lián)交易，對(duì)市場(chǎng)相關(guān)人員提出了明確的回避原則，對(duì)違反規(guī)定的公司人員制定了嚴(yán)格管理措施。
7、資陽(yáng)分公司在充分認(rèn)識(shí)營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)重要性的基礎(chǔ)上，結(jié)合資陽(yáng)分公司的實(shí)際，制訂了資陽(yáng)分公司的渠道建設(shè)按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、加強(qiáng)管理、規(guī)范服務(wù)、保證專營(yíng)”的總體原則，整合全市營(yíng)銷渠道，并將其與大客戶服務(wù)、直銷工作緊密結(jié)合，形成“營(yíng)銷+服務(wù)”模式，始終保持市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),真正體現(xiàn)中國(guó)移動(dòng)通信“服務(wù)領(lǐng)先”優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，資陽(yáng)分公司在營(yíng)業(yè)廳合作商家的選擇上程序規(guī)范、透明，從新建設(shè)投入運(yùn)營(yíng)的營(yíng)業(yè)廳在合作商家的選擇，已運(yùn)營(yíng)合作廳商家協(xié)議及后期重新對(duì)合作商家的選擇等環(huán)節(jié)，都采取了通過(guò)在區(qū)域內(nèi)合作經(jīng)營(yíng)意向公示、公開投標(biāo)、中標(biāo)結(jié)果公布等相關(guān)措施，對(duì)合作商家提供公平競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，經(jīng)營(yíng)理念意識(shí)較強(qiáng)，對(duì)公司營(yíng)銷政策配合力度更好的合作商家得到了脫穎而出的機(jī)會(huì)，強(qiáng)化了營(yíng)業(yè)廳后期經(jīng)營(yíng)效益的發(fā)揮。
（二）營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中反映出的較為集中或突出的問題：
1、各分公司的渠道建設(shè)模式多為自建（租）他營(yíng)模式，由公司控制口岸的使用權(quán)后，委托合作商家進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，在租賃過(guò)程中，各分公司都不同程度存在渠道網(wǎng)點(diǎn)“兩證”不全的情況。
2、大部分分公司采取了由移動(dòng)公司名義租房，再轉(zhuǎn)租給合作商家，但租賃資金直接由合作商家支付給房屋業(yè)主，未經(jīng)移動(dòng)公司中轉(zhuǎn)。這其中涉及兩個(gè)租賃行為：移動(dòng)公司租房與移動(dòng)公司將房轉(zhuǎn)租，租房應(yīng)由業(yè)主出具相關(guān)票據(jù)和轉(zhuǎn)租應(yīng)承擔(dān)相關(guān)由此帶來(lái)收益而產(chǎn)生的稅金支付等問題，都給公司帶來(lái)了相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、由于部分分公司項(xiàng)目完工后不及時(shí)送審，而是在需要付款或檢查時(shí)突擊送審、單項(xiàng)低于5萬(wàn)元的工程沒有按要求打包送審而是采用零星送審、建設(shè)方或施工方與審計(jì)事務(wù)所配合不力等因素，造成部分渠道建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)時(shí)間較長(zhǎng)。
4、被檢查分公司大部分都能按要求對(duì)裝修進(jìn)行招投標(biāo)，并請(qǐng)監(jiān)理單位或由分公司自行派人對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；但有的分公司對(duì)工程既沒有進(jìn)行招投標(biāo)（主要是各縣分公司由于建設(shè)數(shù)量少和裝修金額?。矝]有請(qǐng)監(jiān)理單位對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。
5、關(guān)于渠道建設(shè)實(shí)際完成情況與計(jì)劃間的差異問題：在建設(shè)實(shí)施過(guò)程中，或多或少出現(xiàn)了超計(jì)劃建設(shè)的現(xiàn)象，但由于XX年省公司對(duì)相關(guān)營(yíng)銷成本實(shí)行切塊處理，建設(shè)資金在分公司成本中具有剛性，出現(xiàn)了部分分公司實(shí)際建設(shè)費(fèi)用超出年初計(jì)劃的情況。
6、從裝修項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)果來(lái)看，審減金額普遍較大，南充分公司審減率達(dá)到了27%，暴露了施工現(xiàn)場(chǎng)管理力度不夠的問題。
7、部分營(yíng)業(yè)廳的宣傳功能發(fā)揮較差，業(yè)務(wù)、品牌、服務(wù)等方面的宣傳海報(bào)、POP等資料張貼不足。而且，對(duì)宣傳單的擺放顯得不夠規(guī)范，簡(jiǎn)單擺放在業(yè)務(wù)臺(tái)面上，顯得零亂，推薦重心、主次不突出，對(duì)客戶的業(yè)務(wù)引導(dǎo)效果不明顯。
8、各分公司都能按規(guī)定使用正規(guī)發(fā)票列賬，報(bào)銷簽字手續(xù)整理規(guī)范。但眉山分公司渠道建設(shè)資料中存在中標(biāo)公司與施工單位名稱不一致，財(cái)務(wù)付款單位與裝修合同中內(nèi)容不一致的情況。
9、南充分公司簽訂的租賃合同中，存在租賃人簽字與合同中不符、未標(biāo)明租賃面積、沒有經(jīng)辦人簽字等問題。
（三）幾點(diǎn)建議：
1、針對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)存在“兩證”不全的情況，要求各分公司為確保渠道網(wǎng)點(diǎn)使用的合法性，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，盡快補(bǔ)齊“雙證”（即房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用許可證）。共4頁(yè),當(dāng)前第3頁(yè)3
2、移動(dòng)公司將租房再轉(zhuǎn)租給合作商家，租房應(yīng)由業(yè)主出具相關(guān)票據(jù)和轉(zhuǎn)租應(yīng)承擔(dān)相關(guān)由此帶來(lái)收益而產(chǎn)生的稅金支付等問題，給公司帶來(lái)相應(yīng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)相關(guān)部門盡快制訂相應(yīng)措施，及時(shí)指導(dǎo)分公司。
3、XX、XX年渠道建設(shè)資源的投入是為了更好地建立一個(gè)結(jié)構(gòu)合理、布局科學(xué)、功能完善和可控性高的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，因此，對(duì)他建他營(yíng)的模式公司不鼓勵(lì)繼續(xù)發(fā)展，如關(guān)系重大戰(zhàn)略合作或情況特殊的網(wǎng)點(diǎn)，須分公司（中心）報(bào)省公司，綜合評(píng)估后方可進(jìn)行建設(shè)，因此，要求樂山分公司有計(jì)劃、有步驟地對(duì)在XX年已建設(shè)的他建他營(yíng)渠道網(wǎng)點(diǎn)予以回收，轉(zhuǎn)換為自建他營(yíng)的管控模式。
4、部分分公司對(duì)裝修金額較小的網(wǎng)點(diǎn)工程既沒有進(jìn)行招投標(biāo)，也沒有請(qǐng)監(jiān)理單位對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。在今后的建設(shè)中，建議用集中分片的辦法統(tǒng)一進(jìn)行招投標(biāo)和請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理工作；如果確因金額小、數(shù)量少可由分公司派專人進(jìn)行監(jiān)理工作，以確保建設(shè)的質(zhì)量和安全。
5、關(guān)于渠道建設(shè)實(shí)際完成情況與計(jì)劃間的差異問題，請(qǐng)各分公司對(duì)XX年超計(jì)劃建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量、金額、原因等情況作出說(shuō)明并報(bào)省公司市場(chǎng)部。
6、針對(duì)部分分公司審計(jì)中存在的問題，省公司要求各分公司嚴(yán)格按照川移司 [XX] 229 號(hào)《對(duì)成本費(fèi)用中列支的零星項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)的規(guī)定》執(zhí)行。為切實(shí)控制渠道建設(shè)造價(jià)，渠道建設(shè)項(xiàng)目一律不得簽定全包干價(jià)格的施工合同，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)管理，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，建設(shè)方不得對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行簽證認(rèn)價(jià)；積極配合審計(jì)，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。
7、各分公司針對(duì)在渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，盡快進(jìn)行整改；對(duì)短期確實(shí)無(wú)法整改的問題，要求在今年內(nèi)逐步解決，并把整改情況分別報(bào)省公司相關(guān)專業(yè)部門和監(jiān)察室，年底前省公司將對(duì)整改情況進(jìn)行抽查。
根據(jù)上級(jí)部門安排，結(jié)合我鎮(zhèn)自身實(shí)際，我鎮(zhèn)組成自查工作小組，開展至工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作自查，其工作開展和自查情況匯報(bào)如下：
一、項(xiàng)目實(shí)施基本情況
（一）、工程項(xiàng)目情況
1、沼氣池建設(shè)資金33.49986萬(wàn)元，在全鎮(zhèn)21個(gè)村（居）委會(huì)實(shí)施。
上級(jí)下達(dá)我鎮(zhèn)沼氣池任務(wù)256口，其中①國(guó)債資金100口，資金16.96208萬(wàn)元；②省沼氣池建設(shè)96口，是屬欠賬,在未實(shí)施。10.177萬(wàn)元，由縣農(nóng)業(yè)局、縣能源辦管理，鎮(zhèn)同意實(shí)施，在具體實(shí)施中由受益農(nóng)戶實(shí)施，資金6.36078萬(wàn)元,每口按付技工工資300元，農(nóng)戶磚砂補(bǔ)助395元/口，水泥及其他費(fèi)用365.13元/口，于10月全部完工，由縣農(nóng)業(yè)局按報(bào)賬制，鎮(zhèn)財(cái)政劃撥支付，在驗(yàn)收合格后，由鎮(zhèn)統(tǒng)一支付技工工資和磚砂補(bǔ)貼；③60口為一池兩改配套設(shè)施建設(shè)，每口1060.13元，由縣農(nóng)業(yè)局承包給承包商實(shí)施，工程質(zhì)量和資金支付由縣農(nóng)業(yè)局具體負(fù)責(zé)。
2、茅草房改造工程39萬(wàn)元，主要是在箐口、以支、營(yíng)倉(cāng)、新龍4個(gè)村實(shí)施。
（1）箐口村49戶，戶均5000元，資金24.5萬(wàn)元，縣農(nóng)辦下?lián)苜Y金39戶，縣扶貧辦下?lián)?0戶資金，由受益農(nóng)戶實(shí)施，于10月已完全結(jié)束工程，經(jīng)縣農(nóng)辦、扶貧辦和鎮(zhèn)人民政府驗(yàn)收合格，工程由縣農(nóng)辦、扶貧辦、鎮(zhèn)人民政府管理，資金由鎮(zhèn)財(cái)政所按工程進(jìn)度劃撥。
（2）營(yíng)倉(cāng)村10戶，戶均5000元，資金5萬(wàn)元，由縣扶貧辦主管，由鎮(zhèn)人民政府實(shí)施，具體由受益農(nóng)戶自行建設(shè)，于12月完成，經(jīng)縣扶貧辦驗(yàn)收合格，資金按工程進(jìn)度已全部?jī)冬F(xiàn)。
（3）以支村10戶，戶均5000元，資金5萬(wàn)元，是縣扶貧辦下達(dá)項(xiàng)目，由具體受益農(nóng)戶實(shí)施，于12月完成，經(jīng)縣驗(yàn)收合格后，資金按工程進(jìn)度已全部?jī)冬F(xiàn)到位。
（4）新龍村10戶，其中,5戶戶均5000元，5戶戶均4000元，共4.5萬(wàn)元，由畢節(jié)農(nóng)校對(duì)口扶貧新龍村，由鎮(zhèn)政府具體組織受益農(nóng)戶實(shí)施，于10月全部完工，經(jīng)畢節(jié)農(nóng)校驗(yàn)收合格，資金按工程進(jìn)度全部?jī)冬F(xiàn)到位。
3、經(jīng)果林種植300畝，資金15萬(wàn)元，主要在箐口、以支、營(yíng)倉(cāng)三個(gè)村各種植100畝梨樹苗，每村5萬(wàn)元，項(xiàng)目由扶貧辦主管，由鎮(zhèn)人民政府實(shí)施，資金全部用于統(tǒng)一購(gòu)苗，受益農(nóng)戶無(wú)償投工投勞分戶種植，3月結(jié)束，經(jīng)縣監(jiān)察局、財(cái)政局、扶貧辦驗(yàn)收合格。
4、連戶道路硬化（整村推進(jìn)項(xiàng)目），資金20萬(wàn)元，在營(yíng)倉(cāng)村實(shí)施3公里，5萬(wàn)元，箐口村實(shí)施9公里，15萬(wàn)元，屬縣扶貧辦管理項(xiàng)目，由鎮(zhèn)人民政府實(shí)施，經(jīng)邀標(biāo)無(wú)人投標(biāo)后，經(jīng)召開黨政會(huì)議指定人員承包實(shí)施，每米工程造價(jià)16.67萬(wàn)元，12月完成，經(jīng)縣驗(yàn)收合格，資金金額撥付，按合同約定條款支付給承包人。
5、民族村討瓦小學(xué)義教工程，資金25萬(wàn)元，由縣民政局承包給__宏遠(yuǎn)建安有限責(zé)任公司實(shí)施，地基為學(xué)校老地基，未重新征地，于10月完成，資金由縣民政局撥付。
6、以支村小水窖建設(shè)，資金2萬(wàn)元，共20個(gè)，每個(gè)要求20立方米以上，由縣扶貧辦主管，受益農(nóng)戶分戶實(shí)施，2月完工，經(jīng)縣驗(yàn)收組驗(yàn)收評(píng)定為優(yōu)良，資金全額發(fā)放到農(nóng)戶。
7、通組公路新修、維修，共23萬(wàn)元，由縣扶貧辦在以支、營(yíng)倉(cāng)兩個(gè)村實(shí)施，營(yíng)倉(cāng)村2.5萬(wàn)元/公里，以支村2.6萬(wàn)元/公里。
（1）營(yíng)倉(cāng)村維修、新修公路共4公里，資金13萬(wàn)元，在實(shí)施中，經(jīng)先邀標(biāo)無(wú)人報(bào)名后由會(huì)議研究，指定人員承包，于3月完成，經(jīng)縣驗(yàn)收組驗(yàn)收后評(píng)定為優(yōu)良，資金全部撥付到位。
（2）以支村新修、維修公路共5公里，資金13萬(wàn)元，在實(shí)施中，經(jīng)先邀標(biāo)無(wú)人報(bào)名后由會(huì)議研究，指定人員實(shí)施，于3月完成，經(jīng)縣驗(yàn)收組驗(yàn)收為合格，資金全部撥付到位。
（二）工程項(xiàng)目情況
1、災(zāi)后重建項(xiàng)目
（1）主要在青山村進(jìn)行災(zāi)后重建，資金共460萬(wàn)元，由國(guó)家民政部撥款200萬(wàn)元，省籌措70萬(wàn)元，地區(qū)匹配20萬(wàn)元，縣匹配170萬(wàn)元，工程由縣民政局管理，在經(jīng)縣民政局招投標(biāo)，流標(biāo)的情況下，委托__鎮(zhèn)政府分項(xiàng)組織實(shí)施，在單價(jià)低，無(wú)人應(yīng)標(biāo)情況下，經(jīng)召開黨政會(huì)議，由領(lǐng)導(dǎo)指定人員施工，資金主要用于平整基礎(chǔ)、主體民房80幢修建，道路硬化、蘆笙場(chǎng)、公測(cè)修建、自來(lái)水、照明用電安裝，在實(shí)施中兩次變更圖紙，工程量增加。工程造價(jià)及物資采購(gòu)忽高忽低，經(jīng)縣民政局批準(zhǔn)實(shí)施，工程于5月完成，經(jīng)縣民宗局、鎮(zhèn)人民政府、國(guó)資監(jiān)理公司等單位共同驗(yàn)收合格，資金管理?yè)芨队涉?zhèn)社會(huì)事務(wù)辦，資金由工程進(jìn)度進(jìn)行撥付，?？顚Ｓ谩，F(xiàn)該工程由地區(qū)審計(jì)局正在進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
（2）由民政局投資94萬(wàn)元，對(duì)全鎮(zhèn)20個(gè)村103戶受雪凝災(zāi)害危房進(jìn)行改造，4月完成，經(jīng)驗(yàn)收合格，資金已全部?jī)?來(lái)源：文秘站 ）現(xiàn)。
2、新建衛(wèi)生室3個(gè)，資金12.9萬(wàn)元，由縣衛(wèi)生局管理，委托鎮(zhèn)人民政府具體實(shí)施，主要在以支、中心、民族3個(gè)村實(shí)施，建筑面積各60㎡，資金各4.3萬(wàn)元，工程造價(jià)716元/㎡，由黨政聯(lián)席會(huì)議研究決定承包。
（1）以支村衛(wèi)生室，征地130㎡，按8元/㎡標(biāo)準(zhǔn)征地，征地費(fèi)用經(jīng)召開黨政聯(lián)席會(huì)議研究由鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦解決，工程造價(jià)為716/㎡，工程于9月完成，由縣衛(wèi)生局和鎮(zhèn)政府驗(yàn)收合格。
（2）中心村衛(wèi)生室，征地130㎡，建筑面積60㎡，資金4.3萬(wàn)元，征地按8元/㎡，工程于9月完成，由縣衛(wèi)生局和鎮(zhèn)政府驗(yàn)收合格。
（3）民族村衛(wèi)生室，征地120㎡，按8元/㎡征地，資金4.3萬(wàn)元，于9月完成，經(jīng)縣衛(wèi)生局和鎮(zhèn)政府驗(yàn)收合格。
3、雙山小學(xué)義教工程，資金20.48萬(wàn)元，由縣 教育局管理，建筑面積300平方米，屬2層磚混結(jié)構(gòu)，經(jīng)召開黨政聯(lián)席會(huì)議研究承包，于5月完工，資金已支付13萬(wàn)元，其他的未撥，由于施工方監(jiān)理資料不齊，還未經(jīng)驗(yàn)收。
4、飲水安全工程;(1)、主要在金家壩村實(shí)施，由縣水利局投資22.851788萬(wàn)元，其中土建及安裝13.851788萬(wàn)元，水窖45個(gè)共9萬(wàn)元，工程審定國(guó)補(bǔ)投資為33.06萬(wàn)元，實(shí)際總投資31.535萬(wàn)元，工程于6月完工。(2)、在陽(yáng)光村實(shí)施，由地區(qū)水利局投入資金15.68萬(wàn)元，3月已完工兌現(xiàn)。
5、沼氣池建設(shè)工程100口，13.07萬(wàn)元，屬國(guó)債資金，由縣農(nóng)業(yè)局、縣能源辦主管，在全鎮(zhèn)21個(gè)村（居）委會(huì)實(shí)施，分戶實(shí)施，工程于10月完工，經(jīng)縣驗(yàn)收組驗(yàn)收合格，資金全部撥付到位。
6、茅改工程，共44.5萬(wàn)元，由縣扶貧辦主管，實(shí)施于在六花28戶，新龍23戶，高山15戶，民族23戶，5000元/戶，由受益農(nóng)戶分戶實(shí)施，于11月結(jié)束，資金按工程進(jìn)度全部?jī)冬F(xiàn)到位，經(jīng)縣驗(yàn)收組驗(yàn)收，高山村15戶為優(yōu)良，其余各村為合格。
7、通組公路新修、維修：（1）高山村通組公路修建資金17.5萬(wàn)元，由縣扶貧辦主管，在高山村進(jìn)行維修通組公路4公里，資金10萬(wàn)元，新修公路2.5公里，資金7.5萬(wàn)元，各村由鎮(zhèn)召開會(huì)議發(fā)包，于2月完成，經(jīng)驗(yàn)收新修公路為優(yōu)良，維修公路為合格，資金按進(jìn)度全部撥付。
（2）六花村通組公路新修，資金11萬(wàn)元，維修通組公路3.2公里，資金6.5萬(wàn)元，新修1.2公里，資金4.5萬(wàn)元，由縣扶貧辦主管，經(jīng)黨政會(huì)議研究發(fā)包，維修2.03萬(wàn)元/公里，新修3.75萬(wàn)元/公里，于2月完工，經(jīng)驗(yàn)收維修公路為優(yōu)良，新修公路質(zhì)量為合格，資金按各村進(jìn)度撥付。
8、連戶道路硬化工程（整村推進(jìn)），由縣扶貧辦主管，鎮(zhèn)政府實(shí)施，經(jīng)召開黨政聯(lián)席會(huì)議發(fā)包個(gè)人實(shí)施。
（1）新龍村連戶道路硬化，資金13.5萬(wàn)元，造價(jià)2.33元/米，共5800米，于12月完成，經(jīng)驗(yàn)收為優(yōu)良，資金按工程進(jìn)度金額撥付。
（2）民族村連戶道路硬化，資金13.5萬(wàn)元，造價(jià)2.33元/米，5800米，于12月完成，經(jīng)驗(yàn)收為優(yōu)良，資金按工程進(jìn)度金額撥付。
9、公路建設(shè)，由縣交通局主管投資：①投入資金77萬(wàn)元，對(duì)民族村至中心村14公里公路進(jìn)行修建，5.5萬(wàn)元/公里，經(jīng)驗(yàn)收合格使用；②、投入資金58.2萬(wàn)元，對(duì)小石山至興發(fā)進(jìn)行公路修建6萬(wàn)元/公里，經(jīng)驗(yàn)收合格；③、投入資金30萬(wàn)元，對(duì)橋上至馬倒氣坡進(jìn)行公路擴(kuò)建，6萬(wàn)元/公里，已驗(yàn)收合格；④、投入資金18萬(wàn)元，對(duì)營(yíng)倉(cāng)村至雙山村進(jìn)行公路修建，已驗(yàn)收合格。
10、集鎮(zhèn)建設(shè)：已經(jīng)省國(guó)土廳審批，征地59.8畝，1.158萬(wàn)/畝，資金由政府借支，國(guó)土局正在組織招投標(biāo)。
11、奧援工程，由縣農(nóng)業(yè)局投入資金35萬(wàn)元，在以支、箐口兩個(gè)村為77戶農(nóng)戶進(jìn)行“兩改”工程，即改廁、改圈，已按工程要求完成和驗(yàn)收，資金已全部?jī)冬F(xiàn)。
（三）工程項(xiàng)目情況
1、經(jīng)濟(jì)林木種植，由縣扶貧辦主管，預(yù)投資金14萬(wàn)元，元月播種，主要是在新龍村300畝，預(yù)投資金6萬(wàn)元，高山村200畝，民族村200畝，各預(yù)投資4萬(wàn)元，由__鎮(zhèn)政府進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施油桶種植，由鎮(zhèn)統(tǒng)一購(gòu)種，農(nóng)戶分戶實(shí)施、補(bǔ)種，現(xiàn)苗長(zhǎng)勢(shì)良好，資金已全部撥到位，但未兌現(xiàn)，在種植時(shí)，經(jīng)檢查合格后，一次性兌現(xiàn)給農(nóng)戶，實(shí)行專款專存、?？顚Ｓ?。
2、沼氣池建設(shè)300口，由縣農(nóng)業(yè)局主管，鎮(zhèn)政府實(shí)施，預(yù)發(fā)資金49.02萬(wàn)元，其中國(guó)債32.68萬(wàn)元200口，省沼100口16.34萬(wàn)元，資金主要是用于購(gòu)水泥及其他費(fèi)用，磚砂補(bǔ)貼、技工工資、維修舊池，在全鎮(zhèn)21個(gè)村（居）委會(huì)分戶實(shí)施，4月已完成，資金已完全撥到位，但未完全支付，經(jīng)驗(yàn)收后才全部?jī)冬F(xiàn)。
3、危改工程：（1）第一期危改工程項(xiàng)目資金150萬(wàn)，由縣危改辦主管，在金家壩、美滿、民族等9個(gè)村實(shí)施，共75戶，戶均0元，由__危改辦組織75戶危改戶實(shí)施，已于4月完成，資金已全部撥到位，已全部?jī)冬F(xiàn)給危改戶，經(jīng)驗(yàn)收合格。
（2）第二期危改工程，資金268.1萬(wàn)元，由縣危改辦主管，由鎮(zhèn)危改辦組織175戶危改戶實(shí)施，危改戶涉及全鎮(zhèn)20個(gè)村，資金未撥付，工程預(yù)計(jì)10月底完成。
（3）第二期危改追加工程項(xiàng)目，資金133.9萬(wàn)元，由縣危改辦主管，由__鎮(zhèn)組織107戶危改戶實(shí)施，107戶危改戶涉及全鎮(zhèn)21個(gè)村（居）委會(huì)，資金尚未撥付到鎮(zhèn)，工程預(yù)計(jì)11月底完成。
4、通組公路維修，資金10萬(wàn)元，由縣扶貧辦主管，由鎮(zhèn)政府安排金家壩村實(shí)施，通組公路維修2.5公里，由鎮(zhèn)召開會(huì)議指定承包人，于4月完成，經(jīng)驗(yàn)收合格，資金全部劃撥支付，是按工程進(jìn)度兌現(xiàn)的。
5、學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)：由縣教育局主管，預(yù)計(jì)資金20.1萬(wàn)元，由鎮(zhèn)召開黨政聯(lián)席會(huì)議決定承包方，在美滿村貓場(chǎng)小學(xué)實(shí)施新修教學(xué)樓300平方米，按670元/平方米，造價(jià)發(fā)包，現(xiàn)已到位資金16萬(wàn)元，已借支給施工方15萬(wàn)元，經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性結(jié)算，預(yù)計(jì)10月完工，資金借支是按工程進(jìn)度進(jìn)行的。
6、畜牧獸醫(yī)站辦公樓修建：由縣畜牧局主管，預(yù)投資金8萬(wàn)元，由__鎮(zhèn)召開黨政聯(lián)席會(huì)議指定人員施工，征地300平方米，按8元/平方米征地，按工程進(jìn)度現(xiàn)已劃撥5萬(wàn)元支付給施工方，工程預(yù)計(jì)在9月底完成，尾款在驗(yàn)收合格后一次性劃撥結(jié)清。
7、農(nóng)民健身場(chǎng)工程健身項(xiàng)目：由現(xiàn)體育局主管，預(yù)計(jì)資金縣體育局投入2萬(wàn)元，鎮(zhèn)中心校投入2萬(wàn)元，鎮(zhèn)政府匹配資金2萬(wàn)元，共計(jì)6萬(wàn)元，由鎮(zhèn)政府召開黨政聯(lián)席會(huì)議發(fā)包，無(wú)征地拆遷，工程于8月完成，資金未撥付。
8、新修村衛(wèi)生室工程項(xiàng)目，預(yù)投資金25萬(wàn)元，由鎮(zhèn)組織在美滿、金家壩、雙山、青山、高山5個(gè)村各建60平方米，各投5萬(wàn)元修建村衛(wèi)生室，各村征地120平方米，按8元/平方米征地，由縣衛(wèi)生局主管，由鎮(zhèn)召開黨政聯(lián)席會(huì)議研究指定發(fā)包給個(gè)人施工，當(dāng)前工程正在施工中，各施工點(diǎn)已撥付3萬(wàn)元作為啟動(dòng)資金，預(yù)計(jì)10月底完成，經(jīng)驗(yàn)收合格后，一次性結(jié)算清。
9、人飲安全工程：預(yù)投資46.6萬(wàn)元，由縣水利局主管，由鎮(zhèn)組織以美滿村為主的233戶農(nóng)戶實(shí)施，每口水窖補(bǔ)助元?，F(xiàn)工程未完工，資金未完全到位，也沒有完全兌現(xiàn)給農(nóng)戶，預(yù)計(jì)11月底完成。
10、老大（老馬沖——大平鄉(xiāng)）線公路征地拆遷補(bǔ)償工程，由縣交通局負(fù)責(zé)主管，由鎮(zhèn)實(shí)施補(bǔ)償，投入資金90.15052萬(wàn)元，征地補(bǔ)償52.61577萬(wàn)元，拆遷房屋補(bǔ)償37.53475萬(wàn)元，工程未完工，因出現(xiàn)問題，檢察機(jī)關(guān)已介入調(diào)查。
二、存在的問題
一是自二〇〇七年以來(lái)實(shí)施的項(xiàng)目中個(gè)別出現(xiàn)了違紀(jì)違法現(xiàn)象，現(xiàn)雖已由檢查機(jī)關(guān)立案調(diào)查，但造成了一定的不良影響。
二是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施的項(xiàng)目資金大都較少，選擇機(jī)構(gòu)方面的工程較少。
三是鎮(zhèn)缺乏基建方面的專業(yè)技術(shù)人員，無(wú)法開展有效的技術(shù) 質(zhì)量監(jiān)督，在項(xiàng)目驗(yàn)收中，合不合格只能以主管部門說(shuō)了算。
四是多數(shù)項(xiàng)目實(shí)施無(wú)評(píng)估，有關(guān)部門安排在哪個(gè)村就在那個(gè)村實(shí)施，效益分析不規(guī)范。
五是教育方面的工程結(jié)賬困難，有拖欠工程款現(xiàn)象。
六是安排到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目多數(shù)單價(jià)比較低，通過(guò)正規(guī)的招投標(biāo)和競(jìng)標(biāo)通常都沒有公司來(lái)投標(biāo)，有時(shí)連邀標(biāo)也無(wú)人來(lái)做，只好找個(gè)人來(lái)承包，而個(gè)人大多只是掛靠公司，實(shí)際有資質(zhì)的企業(yè)很少進(jìn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)承包工程，而一旦實(shí)行招投標(biāo)，反而增加成本。
七是涉農(nóng)項(xiàng)目無(wú)土地補(bǔ)償，在實(shí)施過(guò)程中阻力很大。
三、下步努力整改的措施
一是繼續(xù)強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的意識(shí)。
二是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法規(guī)政策的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按要求組織項(xiàng)目實(shí)施。
三是建議相關(guān)部門組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，在工程驗(yàn)收前組織專項(xiàng)培訓(xùn)。
四是加強(qiáng)與項(xiàng)目主管部門的對(duì)接，盡量增加項(xiàng)目實(shí)施的透明度，作好項(xiàng)目公示。
五是主動(dòng)尋找相關(guān)機(jī)構(gòu)，同時(shí)相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)介紹相關(guān)機(jī)構(gòu)供鄉(xiāng)鎮(zhèn)選擇。
【正文】
根據(jù)關(guān)于上報(bào)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資料的通知和關(guān)于開展農(nóng)產(chǎn)品安全專項(xiàng)整治“利劍”行動(dòng)和國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣（市）交叉互查工作的通知，農(nóng)質(zhì)管函〔2020〕189號(hào)文件要求，按照檢查內(nèi)容進(jìn)行了自查，現(xiàn)將我團(tuán)自查情況匯報(bào)如下：
一、工作開展情況
（一）注重宣傳培訓(xùn)，著力營(yíng)造良好社會(huì)氣氛
今年開春按疫情防控要求，不允許開展集中培訓(xùn)，為推動(dòng)試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證發(fā)放及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳、一八七團(tuán)轉(zhuǎn)變培訓(xùn)方式，采取到種養(yǎng)殖戶家中開展現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，并通過(guò)團(tuán)大廣播、小喇叭、微信進(jìn)行宣傳培訓(xùn)。培訓(xùn)人員達(dá)230人，讓每一位種養(yǎng)者都能夠充分了解到食品安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì) 量安全的重要性，并自覺為消費(fèi)者出據(jù)食用農(nóng)產(chǎn)品合格證。
(二)建立主體名錄
對(duì)團(tuán)轄區(qū)內(nèi)的種養(yǎng)殖戶、種養(yǎng)合作社等生產(chǎn)主體進(jìn)行摸底調(diào)查，建立試行主體名錄，今年將我團(tuán)的17戶種養(yǎng)殖戶列入了生產(chǎn)者名錄。
（三）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)力
為大力推動(dòng)食用農(nóng)產(chǎn)品合證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心統(tǒng)一印制農(nóng)產(chǎn)品合格證，送合格證到種養(yǎng)殖戶家，發(fā)放和張貼食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度試行告知書、 安全合理使用農(nóng)藥及農(nóng)業(yè)、畜牧知識(shí)的宣傳單120份，并通過(guò)微信群進(jìn)行宣傳，對(duì)食用農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、種植養(yǎng)殖大戶等開具主體進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，推動(dòng)合格證制度全面試行。
（四）強(qiáng)化監(jiān)督檢查
建立食用農(nóng)產(chǎn)品合格證及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全臺(tái)帳管理，團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心多次到團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和種養(yǎng)戶家開展監(jiān)督指導(dǎo)工作，對(duì)他們開具的食用農(nóng)產(chǎn)品合格證、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、安全合理使用農(nóng)藥進(jìn)行檢查，增強(qiáng)種養(yǎng)殖戶的責(zé)任意識(shí)，從源頭上確保了農(nóng)產(chǎn)品的安全。
二、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全過(guò)程中存在的問題
（一）農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程方面
在我團(tuán)種植過(guò)程中，為了追求經(jīng)濟(jì)效益，不可避免地要向農(nóng)作物使用一些化學(xué)藥劑和肥料，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對(duì)藥物缺乏了解，對(duì)農(nóng)藥殘留的危害性認(rèn)識(shí)不足，施用過(guò)量，施用方法不當(dāng)?shù)痊F(xiàn)象普遍存在，成為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患。
（二）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管方面
農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管體系建設(shè)薄弱，我團(tuán)專業(yè)人員少，缺乏必需的監(jiān)管設(shè)備，致使工作比較困難。
（三）社會(huì)公眾的食品質(zhì)量安全意識(shí)有待提高
多年來(lái)人民群眾的飲食觀念還停留在吃飽、吃好的層面上，沒有意識(shí)到食品質(zhì)量安全的重要性，通過(guò)加大宣傳，人們對(duì)食品質(zhì)量安全有了新的認(rèn)識(shí)，但是相關(guān)知識(shí)卻掌握的不夠，沒有對(duì)食品安全產(chǎn)生足夠理性的認(rèn)識(shí)，還需要加強(qiáng)輿論宣傳，使整個(gè)社會(huì)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有足夠的認(rèn)識(shí)。
三、下一步工作打算
（一）加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提高全民農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識(shí)。
繼續(xù)加大力度，多渠道，多方式地開展科學(xué)經(jīng)營(yíng)、安全生產(chǎn)的技術(shù)培訓(xùn)，組織開展農(nóng)產(chǎn)品法律法規(guī)的宣傳教育，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。從法律、經(jīng)濟(jì)、文化、道德等層面提高農(nóng)業(yè)各層次從業(yè)者的法律意識(shí)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者自覺生產(chǎn)銷售安全達(dá)標(biāo)的農(nóng)產(chǎn)品。
（二）在今后的工作中，相關(guān)工作人員要多深入種養(yǎng)殖戶家中，進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品合格證制度、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、安全合理使用農(nóng)藥、化肥常識(shí)的宣傳，使生產(chǎn)者清楚掌握合格證、和安全合理使用農(nóng)藥的內(nèi)涵和意義，營(yíng)造試行合格證制度和安全合理使用農(nóng)藥的濃厚氛圍，強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主體責(zé)任，杜絕不合格農(nóng)產(chǎn)品流入市場(chǎng)。
一、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
開展政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查既是深化政府采購(gòu)制度改革，建立完善的政府采購(gòu)管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長(zhǎng)效機(jī)制的有力措施。各院校、單位要充分認(rèn)識(shí)開展政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作的重要性，精心組織和安排各個(gè)階段工作，落實(shí)專項(xiàng)檢查工作辦事機(jī)構(gòu)和專項(xiàng)檢查工作人員。各院校、單位負(fù)責(zé)人要主抓政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查工作，并指定政府采購(gòu)歸口管理部門具體負(fù)責(zé)本單位的政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查工作。
二、精心組織自查，做好迎檢準(zhǔn)備
各院校、單位要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)政府采購(gòu)法和有關(guān)制度規(guī)定，落實(shí)人員、落實(shí)責(zé)任，精心組織開展政府采購(gòu)執(zhí)行情況自查自糾工作。
按照政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的要求，自查自糾結(jié)束后，將對(duì)20%的采購(gòu)人和部分社會(huì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。請(qǐng)各院校、單位在保證自查自糾工作質(zhì)量的基礎(chǔ)上，認(rèn)真歸納整理，查找問題根源，做好迎接檢查的準(zhǔn)備。要通過(guò)本次檢查，促進(jìn)依法采購(gòu)意識(shí)，完善制度措施，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算，并加快20*年政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
中國(guó)聯(lián)通依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》及內(nèi)部制定的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，組織人員對(duì)各部門及下屬基層分公司開展財(cái)務(wù)檢查和評(píng)價(jià)工作。中國(guó)聯(lián)通的財(cái)務(wù)檢查工作實(shí)行統(tǒng)一管理，分總部、省級(jí)公司、地市公司三級(jí)管理體系實(shí)施。近年來(lái)，筆者所在的地市分公司在上級(jí)公司的指導(dǎo)下通過(guò)加強(qiáng)本地財(cái)務(wù)檢查體系的建設(shè)和實(shí)施，在防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，支撐生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，提升財(cái)務(wù)管理水平等方面取得了良好效果。
一、制訂清晰的財(cái)務(wù)檢查實(shí)施細(xì)則
財(cái)務(wù)檢查實(shí)施細(xì)則是關(guān)于開展財(cái)務(wù)檢查工作的綱領(lǐng)性指導(dǎo)文件。地市分公司在上級(jí)省公司財(cái)務(wù)檢查指導(dǎo)意見的框架內(nèi)，結(jié)合自身的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定具有指導(dǎo)性的、可操作性的實(shí)施細(xì)則。主要包括：管理體系，明確了財(cái)務(wù)檢查機(jī)構(gòu)的設(shè)置及主要工作職責(zé)，強(qiáng)調(diào)了財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人負(fù)有的組織、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督責(zé)任；工作內(nèi)容，描述了納入財(cái)務(wù)檢查工作范疇的制度建設(shè)及執(zhí)行、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)支撐等具體內(nèi)容；工作方式及程序，闡述了開展全面檢查、專項(xiàng)檢查和臨時(shí)檢查的流程和安排；評(píng)價(jià)報(bào)告制度，包括對(duì)被檢查單位的問題整改落實(shí)跟蹤、建立財(cái)務(wù)預(yù)警與考核制度、建立工作報(bào)告與通報(bào)制度等。
二、 對(duì)存在問題的深入剖析和整改跟進(jìn)
依據(jù)財(cái)務(wù)檢查實(shí)施細(xì)則，財(cái)務(wù)檢查活動(dòng)由下發(fā)檢查通知、實(shí)施檢查、編寫檢查報(bào)告、檢查通報(bào)、下發(fā)整改通知書、收集整改報(bào)告等環(huán)節(jié)、步驟形成閉環(huán)。而整個(gè)檢查活動(dòng)的核心重點(diǎn)，是對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的剖析和跟蹤整改。對(duì)于檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)、不合規(guī)問題，檢查組積極與被檢查部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)深入溝通，或更大范圍的召集政策制定部門、執(zhí)行部門以開會(huì)分析、討論的方式廣泛收集各方信息，從而確定該問題存在的具體原因。
對(duì)于發(fā)現(xiàn)問題的各項(xiàng)原因，檢查組提出可操作性的整改建議，按照“六有”要求（有責(zé)任人、有時(shí)限、有目標(biāo)、有措施、有督促檢查、有考核評(píng)估）提出行之有效的實(shí)施方案，以便問題的有效跟蹤整改。三、突出體現(xiàn)財(cái)務(wù)檢查的服務(wù)支撐作用
電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，使處于重壓下的一線區(qū)分公司和業(yè)務(wù)部門人員容易產(chǎn)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管控措施與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是矛盾對(duì)立關(guān)系的想法。實(shí)際上，根據(jù)財(cái)務(wù)檢查管理細(xì)則，財(cái)務(wù)檢查工作在實(shí)施過(guò)程中有兩項(xiàng)重要原則：一是，突出財(cái)務(wù)指導(dǎo)的原則，將業(yè)務(wù)指導(dǎo)和財(cái)務(wù)檢查有機(jī)結(jié)合，立足指導(dǎo)解決問題，提出處理方案，跟蹤改進(jìn)效果，提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量；二是，服務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的原則，面向公司經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)，支撐公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程。因此，財(cái)務(wù)檢查工作與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是利益共同體，財(cái)務(wù)檢查的有效開展是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升的有力保障。例如：在營(yíng)銷費(fèi)用專項(xiàng)檢查中，檢查組就營(yíng)銷費(fèi)用的籌劃、使用、臺(tái)帳登記等工作與費(fèi)用使用部門進(jìn)行探討。
四、重視財(cái)務(wù)檢查隊(duì)伍的建設(shè)
財(cái)務(wù)檢查人員是財(cái)務(wù)檢查工作的組織者和實(shí)施者，檢查人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的高低直接關(guān)系到各項(xiàng)檢查任務(wù)的完成質(zhì)量。首先，從財(cái)務(wù)部各科室抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，組成穩(wěn)定的財(cái)務(wù)檢查隊(duì)伍，為日常專項(xiàng)檢查、地市間交叉檢查做好人才儲(chǔ)備。第二，不定期組織宣貫和培訓(xùn)活動(dòng)，使財(cái)務(wù)檢查人員對(duì)財(cái)務(wù)檢查工作的實(shí)施流程、要求有較深刻了解，以利于后期檢查工作的高效開展。第三，財(cái)務(wù)部各科室相關(guān)崗位人員于年初根據(jù)公司最新的管理要求和IT系統(tǒng)環(huán)境的變化，分別對(duì)資產(chǎn)、資金、營(yíng)業(yè)款、傭金等模塊的檢查底稿內(nèi)容展開討論，以修訂和完善當(dāng)年檢查底稿中的檢查關(guān)鍵點(diǎn)、檢查步驟和方法。這使得財(cái)務(wù)人員在熟悉各項(xiàng)工作的具體要求、主動(dòng)規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，自身的檢查能力也得到較大提升。第四，開展專項(xiàng)檢查前，財(cái)務(wù)檢查小組針對(duì)選定的檢查主題，收集總部、省公司、地市公司已制定的相關(guān)文件、規(guī)范進(jìn)行深入分析，熟悉各環(huán)節(jié)的具體流程及風(fēng)險(xiǎn)防范要求。
五、建立完善的財(cái)務(wù)檢查考核制度
考核制度是確保財(cái)務(wù)檢查工作效率和效果，有效規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的保證。財(cái)務(wù)檢查考核制度的建立既推進(jìn)了財(cái)務(wù)檢查工作的有效實(shí)施，更使財(cái)務(wù)管理工作制度化、規(guī)范化，從而符合內(nèi)部控制框架的具體要求。筆者所在的企業(yè)建立了完善的財(cái)務(wù)檢查考核制度，以部門為單位按月分別對(duì)日常監(jiān)督、例行自查、專項(xiàng)檢查、外部檢查等各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。考核細(xì)則中既有對(duì)工作時(shí)限、工作質(zhì)量、檢查結(jié)果等指標(biāo)的量化扣分條款，也有對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)問題的一票否決制度?？己酥贫葦M定的過(guò)程中，考核小組就考核的具體內(nèi)容認(rèn)真聽取、收集了財(cái)務(wù)部各科室及各執(zhí)行部門的相關(guān)參考意見，從而增強(qiáng)了考核制度的可操作性。每月末，考核小組將考核規(guī)則統(tǒng)計(jì)的總得分換算為KPI考核體系中的分值，經(jīng)考核小組確定后應(yīng)用于部門績(jī)效。
六、注重財(cái)務(wù)檢查中的IT手段
中國(guó)聯(lián)通的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)信息絕大部分反映在運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)（OSS）、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)（BSS）以及企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)（ERP）中。尤其是各專業(yè)的營(yíng)業(yè)欠款情況、傭金的計(jì)提和支付、數(shù)量繁多的各種有價(jià)卡及手機(jī)終端的進(jìn)銷存管理等復(fù)雜、海量的數(shù)據(jù)必須依靠信息系統(tǒng)的支撐才能完成。因此，財(cái)務(wù)檢查工作對(duì)于檢查人員的要求已不局限于能夠熟練運(yùn)用ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)提取報(bào)表、查詢帳務(wù)，還需要掌握如何通過(guò)各業(yè)務(wù)、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)為財(cái)務(wù)檢查提供服務(wù)。
七、結(jié)束語(yǔ)
在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，包括電信企業(yè)在內(nèi)的國(guó)有大中型企業(yè)建立完善的財(cái)務(wù)檢查制度并加以有效實(shí)施將使企業(yè)得以強(qiáng)身健體，防范內(nèi)部管理失控，防止財(cái)務(wù)信息失真，有效防治經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)象的發(fā)生。
為切實(shí)抓好、抓實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理創(chuàng)新工作，我局立即成立了專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組成員、副局長(zhǎng)擔(dān)任專項(xiàng)組組長(zhǎng)，成員由、組成，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作規(guī)劃、部署、協(xié)調(diào)、檢查督促工作，辦公室負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。
二、提高政治站位,加強(qiáng)執(zhí)法學(xué)習(xí)
以黨的“十七大”和十七屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以中央和省、市加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)為依據(jù)，認(rèn)真開展監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，從中發(fā)現(xiàn)和查處違法違紀(jì)案件，有效維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
二、檢查對(duì)象
全區(qū)各國(guó)有資產(chǎn)占有單位（包括各行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和區(qū)屬國(guó)有企業(yè)）2009年1月1日至2010年12月31日期間國(guó)有資產(chǎn)管理情況。
三、檢查內(nèi)容
（一）國(guó)有資產(chǎn)日常管理方面。各單位是否按照國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的要求，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)清查、登記、上報(bào)制度；是否按照規(guī)定設(shè)置固定資產(chǎn)卡片和總帳及明細(xì)帳簿，并定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)；是否根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)增減情況，及時(shí)更新單位國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，切實(shí)做到帳帳相符、帳實(shí)相符；是否明確負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理的機(jī)構(gòu)和人員。
（二）制度建設(shè)方面。各單位是否建立健全資產(chǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，是否建立資產(chǎn)的購(gòu)置、申領(lǐng)、使用、報(bào)廢、處置等內(nèi)部控制制度。
（三）資產(chǎn)處置方面。各單位國(guó)有資產(chǎn)處置是否按照規(guī)定的權(quán)限和程序報(bào)經(jīng)區(qū)財(cái)政國(guó)資部門審核和區(qū)政府批準(zhǔn)；資產(chǎn)處置是否根據(jù)公開、公平、公正和競(jìng)爭(zhēng)的原則，采取公開競(jìng)價(jià)以及法律、法規(guī)規(guī)定的其它方式依法依規(guī)進(jìn)行；資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是否在依法設(shè)立的產(chǎn)權(quán)交易所公開進(jìn)行；資產(chǎn)處置收入是否按照“收支兩條線”管理原則，納入了財(cái)政預(yù)算管理。
（四）國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理方面。各單位是否及時(shí)登記資產(chǎn)卡片，實(shí)物資產(chǎn)與資產(chǎn)管理賬簿、財(cái)務(wù)賬簿是否及時(shí)核對(duì)，是否按要求實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理、是否定期向財(cái)政資產(chǎn)管理部門上傳有關(guān)資產(chǎn)數(shù)據(jù)。
（五）出租出借方面。單位對(duì)出租出借的資產(chǎn)是否履行了有關(guān)申報(bào)審批手續(xù)；收入是否按照“收支兩條線”管理原則納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算管理；是否存在截留挪用國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入的行為。
四、工作步驟
檢查工作從2011年2月20日開始至2011年5月31日結(jié)束，分四個(gè)階段進(jìn)行。
（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（2011年2月20日—2011年2月28日）
主要任務(wù)是成立檢查組，制定工作方案，傳達(dá)貫徹此次檢查的目的、意義、內(nèi)容和步驟，學(xué)習(xí)國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)法律法規(guī)，受理群眾舉報(bào)和投訴，接受群眾監(jiān)督。舉報(bào)電話：區(qū)國(guó)資辦；區(qū)監(jiān)察局執(zhí)法室。
（二）自查自糾階段（2011年3月1日至2011年3月15日）
全區(qū)各國(guó)有資產(chǎn)占有單位對(duì)照此次檢查的內(nèi)容進(jìn)行自查，填寫國(guó)有資產(chǎn)管理專項(xiàng)檢查自查表和文字說(shuō)明材料，于3月15日前上報(bào)區(qū)財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室。
（三）全面檢查階段（2011年3月16日—2011年4月30日）
由區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)公共資源交易中心以及區(qū)國(guó)資辦組成聯(lián)合檢查組，抽調(diào)精干人員對(duì)各國(guó)有資產(chǎn)占有單位進(jìn)行抽查或?qū)χ攸c(diǎn)單位進(jìn)行全面檢查，檢查組組長(zhǎng)由區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)徐秋生同志擔(dān)任。檢查工作完成后由檢查組形成書面總結(jié)材料報(bào)區(qū)國(guó)資辦，再由區(qū)國(guó)資辦匯總形成專項(xiàng)檢查工作報(bào)告報(bào)區(qū)政府研究。
（四）整改處理階段（2011年5月1日—2011年5月31日）
主要任務(wù)是根據(jù)區(qū)政府的決定和要求針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行集中整改和處理。有關(guān)單位要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求落實(shí)整改，并在5月底前將整改情況上報(bào)區(qū)國(guó)資辦。
五、工作要求
