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內(nèi)控自查的必要性
在內(nèi)控管理工作中，監(jiān)督檢查是其中的一個重要項目。在這里，監(jiān)督檢查除了內(nèi)控（內(nèi)審）專業(yè)人員開展的定期或不定期的檢查外，還包括各業(yè)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)流程對處理相關(guān)業(yè)務(wù)開展的現(xiàn)場自查。
眾所周知，在集團(tuán)化管理的企業(yè)中，出于成本和效率方面的考慮，總部派遣的內(nèi)控審計人員不可能全年都在某個企業(yè)中進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)督檢查。即便是下屬企業(yè)設(shè)立的內(nèi)控審計人員也不可能全天對企業(yè)的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行內(nèi)控檢查。但是作為實施內(nèi)部控制活動的主要內(nèi)容，相關(guān)控制活動需要落實到所有業(yè)務(wù)人員的日常工作之中。為保證這些具體業(yè)務(wù)控制活動的有效性，企業(yè)就需要對這類日?？刂苹顒拥膶嶋H情況建立相應(yīng)的現(xiàn)場自檢程序。
相信有過企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗的讀者朋友都知道，在推行質(zhì)量體系的過程中，有一個非常重要的項目就是操作人員的現(xiàn)場自檢。企業(yè)為保證產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量達(dá)到預(yù)先設(shè)定的目標(biāo)，必須將質(zhì)量控制活動通過自檢程序落實到制造車間的每個操作人員的每個生產(chǎn)工序過程中，從而達(dá)到將產(chǎn)生不合格產(chǎn)品的風(fēng)險控制在最初階段。這就是產(chǎn)品自檢。企業(yè)的專職檢驗員只是做事后的檢查。內(nèi)控自查和質(zhì)量管理中的自檢具有類似的效果。
筆者根據(jù)這些年從事內(nèi)控管理工作的實踐經(jīng)驗認(rèn)為，企業(yè)定期開展內(nèi)控自查工作正是保證執(zhí)行內(nèi)控管理程序，預(yù)防管理風(fēng)險的重要工具。從內(nèi)控管理五要素的角度來看，企業(yè)控制活動的主體就是企業(yè)的全體業(yè)務(wù)人員，如果他們在不同崗位處理不同的日常業(yè)務(wù)過程中能夠定期進(jìn)行現(xiàn)場“自檢”，則企業(yè)的管理風(fēng)險和預(yù)防成本就可以大大減輕。
內(nèi)控自查≠內(nèi)控審計
內(nèi)控自查與內(nèi)控審計在概念上容易混淆，首先在此厘清內(nèi)控自查與內(nèi)控審計的主要區(qū)別。
1．實施主體不同。內(nèi)控自查的實施主體是企業(yè)處理各項業(yè)務(wù)工作的現(xiàn)場業(yè)務(wù)人員，包括各級管理者。他們既是操作處理各項業(yè)務(wù)的主體，同時也是各項業(yè)務(wù)的檢查者。被審計企業(yè)的內(nèi)控經(jīng)理或內(nèi)審人員主要起到組織安排自查和監(jiān)督自查的作用。而實施內(nèi)控審計工作則通常是由獨立于企業(yè)日常運(yùn)營活動的上級內(nèi)部審計部的專業(yè)內(nèi)控審計人員進(jìn)行。
2．檢查項目的范圍不同。內(nèi)控自查項目雖然通常由總部統(tǒng)一制定，統(tǒng)一安排，但各個執(zhí)行業(yè)務(wù)自查的企業(yè)可以根據(jù)其具體的風(fēng)險情況和過去的審計結(jié)果自行調(diào)整檢查項目和檢查范圍。而內(nèi)控審計項目或?qū)徲嫶缶V則由總部確定，審計范圍一旦確定后就要由專職審計人員實施。在實施過程中變化較少。
3．自查的力度和糾正問題的力度不同。內(nèi)控自查是被審計企業(yè)的自我檢查，無論在檢查力度還是糾正力度方面和專職的內(nèi)控審計有所區(qū)別。
4．檢查的目的不同。內(nèi)控自查是企業(yè)管理層為保證落實管理程序的執(zhí)行力，減少企業(yè)管理層自身管理風(fēng)險而實施的自查。雖然由上級審計部門安排進(jìn)行，但也是企業(yè)管理層的自身需要。而上級組織的內(nèi)部審計以及外部審計師組織的外部審計則是為了包括股東利益在內(nèi)的獨立或半獨立審計。具有一定的強(qiáng)制性。
由于內(nèi)控自查直接關(guān)系到企業(yè)自身的風(fēng)險預(yù)防，直接為企業(yè)運(yùn)營管理層服務(wù)，是運(yùn)營管理層控制管理風(fēng)險的重要工具，因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己的實際情況設(shè)計出一套良好的自查方案，以保證內(nèi)控自查工作的有效性。以下筆者將就如何設(shè)計企業(yè)內(nèi)控自查方案與讀者朋友進(jìn)行交流。
內(nèi)控自查方案的設(shè)計要點
從集團(tuán)公司內(nèi)控管理的角度來看，為保證實現(xiàn)內(nèi)控自查的目的，總部內(nèi)部審計（內(nèi)控）部門通常會根據(jù)下屬企業(yè)的實際情況先統(tǒng)一設(shè)計出一套自查方案，供下屬企業(yè)參考采用。作為內(nèi)控體系的重要組成部分，內(nèi)控部在設(shè)計內(nèi)控自查方案時主要應(yīng)當(dāng)考慮以下五個要點：制訂內(nèi)控自查管理程序；確定實施內(nèi)控自查的參加人員和自查主體；確定內(nèi)控自查實施的時間和頻次；確定內(nèi)控自查的項目和范圍；自查總結(jié)和跟蹤改進(jìn)。具體內(nèi)容如下：
1. 制訂內(nèi)控自查管理程序
作為內(nèi)控體系的重要組成部分，企業(yè)的最高管理者應(yīng)當(dāng)將內(nèi)控自查工作列入日常運(yùn)營管理程序之中。通常由內(nèi)控部（或內(nèi)部審計部）首先制訂出內(nèi)控自查管理程序。該程序作為企業(yè)內(nèi)控管理程序的一部分，應(yīng)當(dāng)具體描述包括內(nèi)控自查方案審計和安排落實內(nèi)控自查工作的主要工作環(huán)節(jié)。為具體實施內(nèi)控自查工作奠定政策基礎(chǔ)。內(nèi)控自查管理程序具體涉及到這么幾個方面：內(nèi)控自查的目的和宗旨、內(nèi)控自查業(yè)務(wù)的主管部門、方案設(shè)計部門、參與內(nèi)控自查工作的主要人員、內(nèi)控自查的格式和自查項目設(shè)計、自查要求、內(nèi)控自查的實施時間、跟蹤改進(jìn)和總結(jié)、自查過程中的政策規(guī)定等。
2. 確定實施內(nèi)控自查的主體和參加人員
如上所述，內(nèi)控自查的方案設(shè)計通常由總部內(nèi)控部或內(nèi)審部門人員根據(jù)下屬企業(yè)的實際業(yè)務(wù)情況，結(jié)合當(dāng)年企業(yè)的風(fēng)險變化和上年度的審計結(jié)果等有關(guān)因素，提出本年度的自查項目。自查項目經(jīng)過內(nèi)控部主管批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)給各下屬企業(yè)管理層供其參考執(zhí)行。下屬企業(yè)的內(nèi)控經(jīng)理是落實企業(yè)內(nèi)控自查工作的組織者和監(jiān)督者。企業(yè)內(nèi)控經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在收到總部內(nèi)控部的內(nèi)控自查方案后，立即和企業(yè)總經(jīng)理等高層管理者共同研究討論貫徹落實。特別是應(yīng)當(dāng)根據(jù)本企業(yè)的實際管理情況，提出補(bǔ)充調(diào)整自查范圍。企業(yè)全體管理者和敏感部門的人員是實施內(nèi)控自查的主體?？偨?jīng)理和職能部門負(fù)責(zé)人既是自查的檢查者，同時也是實施自查的現(xiàn)場主管。總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)內(nèi)控經(jīng)理應(yīng)當(dāng)對檢查結(jié)果和改進(jìn)措施共同簽字確認(rèn)。企業(yè)內(nèi)控經(jīng)理應(yīng)當(dāng)對自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，并報告總部內(nèi)控部或內(nèi)審部。企業(yè)內(nèi)控經(jīng)理應(yīng)當(dāng)將跟蹤該自查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控薄弱問題列入其日常工作中，并在定期內(nèi)控工作匯報中具體說明更改情況?？偛績?nèi)控部將統(tǒng)一對各下屬企業(yè)提交的自查報告進(jìn)行匯總分析，并為管理層提供分析意見。總部內(nèi)控部將在實施企業(yè)年度現(xiàn)場審計時，對被審計單位的自查結(jié)果情況進(jìn)行抽查復(fù)核。
3．確定內(nèi)控自查的實施時間和自查頻次
內(nèi)控自查時間和實施次數(shù)并沒有強(qiáng)制性的規(guī)定，各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模和實際條件決定。為配合企業(yè)的內(nèi)部審計和外部審計，大型企業(yè)集團(tuán)應(yīng)當(dāng)每年至少安排一次內(nèi)控自查。自查時間則以1～3個月為限。自查時間應(yīng)當(dāng)盡量避開年中和年尾的結(jié)賬高峰期。
4．確定自查項目和范圍
確定內(nèi)控自查項目和范圍是設(shè)計內(nèi)控自查的重點。各個行業(yè)和不同企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合本企業(yè)的實際風(fēng)險情況和存在的問題，經(jīng)過評估后研究確定。由總部內(nèi)控部制定的自查項目的數(shù)量不宜過多，一般以100~ 300個為宜。內(nèi)控自查項目和內(nèi)控審計項目之間應(yīng)當(dāng)有一定的邏輯關(guān)系。內(nèi)控自查項目通常是針對高風(fēng)險業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行確定，并為減輕審計的壓力服務(wù)。比如審計項目中有銀行對賬環(huán)節(jié)的檢查。自查項目中也應(yīng)該有相對應(yīng)的檢查項目。這樣總部內(nèi)控部在審計企業(yè)與銀行對賬業(yè)務(wù)時，就可以減輕抽查的數(shù)量。一些詢問性風(fēng)險較低的審計檢查項目甚至可以依據(jù)自查結(jié)果就做出評分。作為總部設(shè)計的內(nèi)控自查項目，還應(yīng)該考慮將上年度內(nèi)控審計中發(fā)現(xiàn)的具有共性的控制薄弱環(huán)節(jié)列入自查項目清單?？偛吭O(shè)計的自查項目應(yīng)當(dāng)給各下屬企業(yè)預(yù)留增加檢查項目的余地。各企業(yè)管理層和內(nèi)控經(jīng)理可以根據(jù)總部的標(biāo)準(zhǔn)格式和檢查范圍，自行根據(jù)本企業(yè)的實際業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險情況增加新的自查項目。內(nèi)控自查的范圍可以根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。一般來說，對于企業(yè)新增加的自查項目并沒有數(shù)量方面的限制。但企業(yè)不應(yīng)該對總部統(tǒng)一布置的自查項目進(jìn)行削減。所有自查項目在完成檢查后都應(yīng)該在表格上留下部門經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理和總經(jīng)理的簽字確認(rèn)。
5．自查總結(jié)和跟蹤改進(jìn)
針對我所配電線路點多、面廣、線路設(shè)備老化嚴(yán)重、還沒有進(jìn)行網(wǎng)改的變臺多，線路設(shè)備隱患多，生產(chǎn)任務(wù)相對繁重，為進(jìn)一步增強(qiáng)全所人員的安全意識、責(zé)任意識，確保我所安全局面穩(wěn)定，同時根據(jù)上級單位工作安排，在全所開展“三查一整改”活動和秋季安全大檢查自查自糾工作，重點查制度、查管理、查隱患，針對“三查”和秋季安全大檢查自查中暴露出來的問題及時進(jìn)行整改，不能進(jìn)行整改的及時報上級相關(guān)部門。
二、成立供電所秋季安全大檢查工作小組
組長：所長
成員：副所長、安全員、技術(shù)員、營銷員、生產(chǎn)組第、營銷組長自查時間：
年月日－－年月日
一、自查內(nèi)容：
（一）重點自查我所是否結(jié)合生產(chǎn)檢修活動頻繁的特點，開展了如下工作：
1、是否按省公司開展“無違章”活動的要求和省公司“違章下崗”的實施規(guī)定，開展“無違章工作現(xiàn)場”活動。
2、是否按照公司關(guān)于開展安全生產(chǎn)突出“四?！保矗罕Ｃ?、保網(wǎng)、保主設(shè)備、保重要客戶供電）；實現(xiàn)“八無”（即：無生產(chǎn)人身重從傷及以上事故、無重大設(shè)備事故、無重大電網(wǎng)事故、無生產(chǎn)場所重大火災(zāi)事故、無同責(zé)及以上重大交通事故、無惡性誤操作事故、無誤調(diào)度事故、無重大社會影響停電事故、事件）的要求，將“三無”活動落實在班組，落實在現(xiàn)場。
3、查“無違章年”活動方案落實情況。
4、是否采取有效措施，規(guī)范作業(yè)人員行為，實現(xiàn)作業(yè)班組“四個零”的目標(biāo)。
5、查“三項行動”開展情況。
6、是否組織新《安規(guī)》的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
（二）自查執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)程、規(guī)定、措施的情況
7、執(zhí)行“兩票三制”的情況；
8、執(zhí)行年度“兩措”項目計劃的情況；
9、執(zhí)行“十八項電網(wǎng)重大反事故措施”及“反事故斗爭二十五項措施”的情況；
10、安全工器具的使用與管理，各級各類人員責(zé)任制和各類事故應(yīng)急處理預(yù)案措施的落實情況；
11、交通安全行駛管理落實情況。
（三）查開展電力設(shè)施保護(hù)和安全用電宣傳情況；
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以創(chuàng)建省“十二五”人口協(xié)調(diào)發(fā)展先進(jìn)市為目標(biāo)，以促進(jìn)人口與經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展為導(dǎo)向，突出落實目標(biāo)管理責(zé)任制、提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平、綜合治理出生人口性別比等工作重點，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)，開展全面評估，著力提高人口和計劃生育依法行政、社會管理和公共服務(wù)水平，確保市委、市政府既定的“十二五”人口和計劃生育創(chuàng)建目標(biāo)如期實現(xiàn)。
二、目標(biāo)要求
自查評估的主要內(nèi)容包括：
（一）黨委政府落實人口和計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的情況。重點是鎮(zhèn)村人口和計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂與落實，年度目標(biāo)管理責(zé)任細(xì)則的考評與獎懲，計劃生育“一票否決制”的執(zhí)行等。
（二）相關(guān)部門履行人口和計劃生育工作職責(zé)、加強(qiáng)綜合治理的情況。重點是各相關(guān)部門人口和計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂與落實，目標(biāo)管理責(zé)任細(xì)則的考評與獎懲，計劃生育“一票否決制”的執(zhí)行，部門聯(lián)動、信息共享、協(xié)調(diào)共創(chuàng)、綜合治理出生人口性別比制度執(zhí)行、活動開展、檢查通報、治理成效等。
（三）對照人口協(xié)調(diào)發(fā)展先進(jìn)縣（市、區(qū)）創(chuàng)建工作和人口計生目標(biāo)管理責(zé)任制各項指標(biāo)完成情況。重點是檢查“十二五”人口協(xié)調(diào)發(fā)展先進(jìn)縣（市、區(qū)）創(chuàng)建工作的體制機(jī)制、組織實施、難點突破、指標(biāo)達(dá)成和實際完成情況等。
（四）人口和計劃生育重點工作落實和推進(jìn)情況等。重點是檢查免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)提質(zhì)、出生人口性別比綜合治理、依法行政、陽光計生、村（居）信息化建設(shè)、新農(nóng)村新家庭創(chuàng)建等專項活動及本市確定的重點工作的組織實施、強(qiáng)力推進(jìn)和考核驗收等。
三、方法步驟
（一）自查方法
采取鎮(zhèn)（村）自查、自評與市指導(dǎo)評估相結(jié)合，座談引導(dǎo)、實地考察、資料審核、數(shù)據(jù)分析、基層調(diào)查綜合運(yùn)用的方法。
（二）自查步驟
1、鎮(zhèn)自查（2014年7月）
（1）成立指導(dǎo)小組，制定實施方案（2014年7月8日前）。根據(jù)省、市要求，結(jié)合創(chuàng)建工作，梳理工作思路，鎮(zhèn)成立指導(dǎo)小組，制定實施方案，分解指標(biāo)內(nèi)容，細(xì)化工作責(zé)任，指導(dǎo)村開展自查工作。
（2）開展出生信息核查（2014年7月15日前）。村對2011年以來的出生人口進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的排查，逐個登記相關(guān)信息，確定計劃類型，補(bǔ)充、完善、修正綜合信息平臺，并按照附表的要求，完成出生情況調(diào)查表（表1）、出生情況匯總表（表2）的填寫，于2014年7月15日前報鎮(zhèn)計生辦，7月20日前匯總上報計生委規(guī)統(tǒng)科。
（3）撰寫自查報告（2014年7月20日前）。根據(jù)收集到的各項數(shù)據(jù)及調(diào)查資料進(jìn)行匯總、分析，對本鎮(zhèn)“十二五”人口和計劃生育工作進(jìn)行綜合評估，撰寫自查報告。自查報告于2014年7月20日前上報市人口計生領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（4）收集整理資料（2014年7月25日前）。根據(jù)自查內(nèi)容，將2011年以來統(tǒng)籌解決人口問題、目標(biāo)管理責(zé)任制、利益導(dǎo)向政策措施、依法行政、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、開展優(yōu)質(zhì)隨訪服務(wù)、綜合治理出生人口性別比、人口計生宣傳倡導(dǎo)、流動人口管理服務(wù)、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)隊伍建設(shè)、保障經(jīng)費(fèi)投入、基層群眾自治、作風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、生育關(guān)懷等方面的資料收集整理，分類裝訂，備用備查。
（5）開展宣傳培訓(xùn)活動（2014年7月31日前）。根據(jù)群眾訪談要求，集中組織育齡群眾進(jìn)行人口計生法律法規(guī)、獎勵扶助政策落實、合法權(quán)益保障、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、避孕節(jié)育知情選擇、生殖健康服務(wù)、預(yù)防出生缺陷指導(dǎo)服務(wù)、生殖道感染查治服務(wù)、計劃生育手術(shù)隨訪服務(wù)、流動人口在現(xiàn)住地與戶籍地接受的計劃生育管理與服務(wù)及合法權(quán)益保障、行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)、群眾對人口和計劃生育工作的綜合滿意程度等方面的培訓(xùn)與指導(dǎo)，確保群眾訪談達(dá)到規(guī)定的要求。
四、復(fù)查評估（2014年8-10月）
迎接市7月底，市8月份的綜合指導(dǎo)，不斷完善資料，接受9.10月份檢查評估。
五、工作要求
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各村、各單位要把中期評估工作列入重要議事日程，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定自查方案，落實工作責(zé)任，精心安排部署，確保中期評估工作扎實開展、有序推進(jìn)。
對照“五治”和“十不準(zhǔn)”的要求，查擺辦公室和所有工作人員在工作作風(fēng)、工作效率和服務(wù)意識方面存在的問題和不足，制定整改措施，認(rèn)真加以整改，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率，提升服務(wù)水平。
二、工作內(nèi)容
通過自我剖析、召開民主生活會、發(fā)放征求意見表等形式，虛心誠懇查找辦公室工作中存在的問題和不足，正確分析原因，明確整改目標(biāo)和措施。著重在以下方面查找問題：
1、是否存在擅離職守或在工作時間上網(wǎng)聊天、看電影、炒股、玩游戲等以及從事與工作無關(guān)的活動等問題，是否參與與工作無關(guān)的各種名目的宴請活動。
2、是否存在慢作為、不作為，對區(qū)委、區(qū)政府的決策部署執(zhí)行不力、落實遲緩，以致延誤工作等問題。
3、是否存在利用職權(quán)或職務(wù)便利“吃、拿、卡、要、占”，不給好處不辦事，給了好處亂辦事、亂作為等問題。
4、是否存在以各種方式為配偶、子女、其他親友謀取不正當(dāng)利益等問題。
5、是否存在利用工作便利違反規(guī)定干預(yù)、插手土地征用、工程建設(shè)項目招投標(biāo)、資源開發(fā)等經(jīng)濟(jì)活動問題。
6、是否存在在營利性企業(yè)中參股、拿“干股”分紅問題。
7、是否存在參與賭博或變相賭博活動問題。
三、方法步驟
1.發(fā)動宣傳（3月20日前）
再次召開辦公室全體人員會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)廬作風(fēng)整治辦字號文件精神和區(qū)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組轉(zhuǎn)段工作會精神，對辦公室自查自糾工作進(jìn)行部署。
2.查找問題（3月15日—4月30日）
通過懇請領(lǐng)導(dǎo)點評、向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和區(qū)直各單位發(fā)放征求意見函以及開展批評與自我批評等形式，深刻剖析我辦在作風(fēng)建設(shè)、工作效率、服務(wù)意識等方面存在的不足，及時進(jìn)行全面分析，查找不足形成的根源。
3.整改落實（5月1日—5月20日）針對自我查擺和群眾評議中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真梳理，深刻剖析，提出整改措施，制定整改方案，切實整改并通過有關(guān)媒體向社會公開，接受基層群眾和社會各界的監(jiān)督
四、工作要求
1、領(lǐng)導(dǎo)率先垂范。領(lǐng)導(dǎo)干部要發(fā)揚(yáng)模范帶頭作用，帶頭開展批評與自我批評，深刻分析原因，明確整改方向和整改措施，從而帶動辦公室全體干部全面開展自查自糾工作。
根據(jù)國家保密局印發(fā)了《機(jī)關(guān)﹑單位保密自查自評工作規(guī)則(試行)》(國保發(fā)〔201x〕14號)文件，以下簡稱《工作規(guī)則》。對照《工作規(guī)則》各項規(guī)定，此次保密自查內(nèi)容為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實、保密制度建設(shè)、宣傳教育培訓(xùn)、人員管理、信息系統(tǒng)和信息設(shè)備保密管理情況等十四個方面50項。各部門通過開展保密自查自評，及時發(fā)現(xiàn)隱患，堵塞漏洞，進(jìn)一步加強(qiáng)日常保密管理。
二、自查自評工作要求
1.各相關(guān)單位要切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案，指定專門人員負(fù)責(zé)具體工作，注重實際效果。
2.按照《長安大學(xué)保密自查自評工作方案》時間安排，請各單位對照《2016年度長安大學(xué)保密自查自評任務(wù)分解表》各項要求，認(rèn)真開展自評自查。(相關(guān)材料已下發(fā)各單位)
3.請各相關(guān)單位于2016年3月11日前報送《部門自查自評工作報告》及《工作檢查表》，紙質(zhì)版加蓋公章至保密辦。
支行保密自查自評工作：
為促進(jìn)全行各項保密管理措施落到實處，近日，農(nóng)發(fā)行南城縣支行高度重視，精心組織，通過采取三項有力措施全面開展保密自查自評工作，排查保密工作中的風(fēng)險點、隱患點和薄弱點，以推動全行保密管理工作再邁上新臺階。
加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。該行成立由行領(lǐng)導(dǎo)任組長的保密自查自評檢查工作小組，負(fù)責(zé)開展全行保密自查自評檢查工作，制定具體實施措施，規(guī)范保密自查自評檢查工作，選配熟悉保密工作、責(zé)任心強(qiáng)的人員進(jìn)行保密自查自評檢查工作，以確保此次全面開展保密自查自評檢查工作順利進(jìn)行。
全面檢查，確保質(zhì)量。該行嚴(yán)格按照《農(nóng)發(fā)行縣級支行保密自查自評檢查表》，對包括保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實、保密制度建設(shè)、保密宣傳教育培訓(xùn)、人員管理、國家秘密確定變更解除管理、國家秘密載體管理、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和辦公自動化設(shè)備管理、保密要害部門部位管理、涉外保密管理、宣傳報道和信息公開保密審查、違反保密法律法規(guī)行為查處、保密組織機(jī)構(gòu)、人員配備及經(jīng)費(fèi)保障情況、保密工作記錄及材料等13個方面47項具體保密自查自評檢查內(nèi)容，組織開展全面自查檢查，避免形式主義、走過場，確保保密自查自評檢查工作扎實、到位。
按時完成，認(rèn)真整改。該行嚴(yán)格按照保密管理工作規(guī)章制度、自查時限要求，認(rèn)真細(xì)致按時完成保密管理各環(huán)節(jié)自查自評檢查工作，掌握保密工作的基本情況以及存在的問題，對在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進(jìn)行認(rèn)真整改，探索進(jìn)一步做好全行開展保密管理工作的思路和方法。通過此次全面開展保保密自查自評工作，對于不斷提升全行保密管理工作水平必將起到積極有效促進(jìn)作用。
機(jī)關(guān)、單位保密自查自評工作規(guī)則(試行)
為加強(qiáng)和規(guī)范保密自查自評工作，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施條例》和有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。
一、適用范圍
本規(guī)則適用于各級黨政機(jī)關(guān)和涉及國家秘密的單位(以下簡稱機(jī)關(guān)、單位)在本機(jī)關(guān)、本單位內(nèi)部開展的保密自查自評工作。
二、工作原則
機(jī)關(guān)、單位保密自查自評工作應(yīng)當(dāng)立足防范，突出重點，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，形成制度，做到強(qiáng)化保密主體責(zé)任，及時消除泄密隱患，建立保密工作長效機(jī)制，確保國家秘密安全。
三、工作要求
機(jī)關(guān)、單位保密自查自評工作應(yīng)當(dāng)每年至少開展1次，并將有關(guān)情況列入年度保密工作情況報告內(nèi)容，報同級保密行政管理部門。
四、自查內(nèi)容
(一)保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實情況
1.主要負(fù)責(zé)人對保密工作部署和落實提出明確要求，聽取保密工作情況匯報并研究解決相關(guān)問題，將履行保密工作責(zé)任制情況納入本機(jī)關(guān)、本單位年度考評和考核內(nèi)容，為保密工作開展提供人力、物力、財力等保障;
2.分管保密工作負(fù)責(zé)人堅持保密委員會(保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組)議事制度，研究部署保密工作并對落實情況組織檢查，及時組織查處泄密事件和違規(guī)行為;
3.分管業(yè)務(wù)工作負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的保密工作部署和落實提出明確要求，對落實情況進(jìn)行督促檢查，支持保密工作機(jī)構(gòu)和人員開展工作;
4.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人掌握本部門保密工作情況，對人員進(jìn)行保密教育和管理，定期開展保密自查自評工作，及時整改存在的問題。
(二)保密制度建設(shè)情況
1.結(jié)合工作實際建立健全保密工作責(zé)任制、定密管理、人員管理、國家秘密載體管理、保密要害部門部位管理、信息系統(tǒng)和信息設(shè)備管理、宣傳報道和信息公開管理、會議和活動管理、涉外活動管理、泄密事件報告和查處等各項保密制度;
2.保密制度具有可操作性，責(zé)任追究和獎懲措施明確具體;
3.根據(jù)情況變化及時修訂完善相關(guān)保密制度。
(三)保密宣傳教育培訓(xùn)情況
1.對年度保密宣傳教育工作作出安排并組織落實;
2.及時傳達(dá)學(xué)習(xí)上級保密工作指示、文件和有關(guān)法規(guī)制度;
3.組織人員保密知識技能培訓(xùn)，或者按要求參加保密行政管理部門組織的培訓(xùn)。
(四)人員管理情況
1.準(zhǔn)確界定崗位和人員的等級;
2.人員上崗前，組織人事部門會同保密工作機(jī)構(gòu)對人員進(jìn)行審查和培訓(xùn)，使其了解相關(guān)保密法規(guī)制度，掌握相關(guān)保密知識技能，并組織簽訂保密承諾書;
3.人員在崗期間，所在部門督促其熟悉相關(guān)保密事項范圍，履行本崗位保密職責(zé)，定期進(jìn)行自查并及時整改存在的問題，并按照有關(guān)規(guī)定對人員因私出國(境)等事項履行審批手續(xù);
4.人員離崗前，機(jī)關(guān)、單位及其所在部門按照有關(guān)規(guī)定監(jiān)督其清退載體，確定脫密期管理措施。
(五)國家秘密確定、變更和解除情況
1.依法明確定密責(zé)任人及其定密權(quán)限;
2.依法確定并標(biāo)明國家秘密事項密級和保密期限;
3.不將依法應(yīng)當(dāng)公開的事項確定為國家秘密;
4.根據(jù)情況變化及時變更和解除國家秘密事項密級。
(六)國家秘密載體管理情況
1.國家秘密載體制作、收發(fā)、傳遞、復(fù)制、使用、保存、維修、銷毀等符合保密管理規(guī)定;
2.密品的研制、試驗、使用、運(yùn)輸、保管、維修、銷毀等符合保密管理規(guī)定;
3.根據(jù)工作需要確定國家秘密事項的知悉范圍，對知悉機(jī)密級以上國家秘密的人員作出書面登記。
(七)信息系統(tǒng)和信息設(shè)備保密管理情況
1.網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)選擇具有資質(zhì)的單位承擔(dān)，并與相關(guān)單位和人員簽訂保密承諾書;
2.網(wǎng)絡(luò)采取符合國家保密標(biāo)準(zhǔn)的安全保密防護(hù)策略配置、身份鑒別、訪問控制、安全審計、邊界安全防護(hù)和信息流轉(zhuǎn)控制等措施，投入使用前經(jīng)過保密行政管理部門測評和審批，定期開展安全保密檢查和風(fēng)險評估;
3.確保網(wǎng)絡(luò)不接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò);
4.確保不在非網(wǎng)絡(luò)(含非工作內(nèi)網(wǎng))、互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站、互聯(lián)網(wǎng)郵箱、即時通信工具及境內(nèi)外服務(wù)商提供的公共云服務(wù)平臺等存儲、處理、傳輸國家秘密信息;
5.按照有關(guān)規(guī)定對互聯(lián)網(wǎng)接入口數(shù)量采取控制措施;
6.計算機(jī)采取符合國家保密標(biāo)準(zhǔn)的身份鑒別、訪問授權(quán)、違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控、病毒查殺、移動存儲介質(zhì)管控等安全保密措施，不安裝使用具有無線功能的模塊和設(shè)備;
7.確保計算機(jī)不接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò);
8.確保非計算機(jī)不存儲、處理和傳輸國家秘密信息;
9.確保信息設(shè)備與非信息設(shè)備之間不交叉使用移動存儲介質(zhì);
10.保持保密技術(shù)防護(hù)設(shè)施設(shè)備的防護(hù)性能;
11.建立健全計算機(jī)和移動存儲介質(zhì)登記臺賬，計算機(jī)和移動存儲介質(zhì)粘貼密級標(biāo)識，明確責(zé)任入、設(shè)備編號等;
12.使用打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公自動化設(shè)備符合保密管理規(guī)定;
13.使用普通手機(jī)和專用手機(jī)符合保密管理規(guī)定。
(八)場所及保密要害部門、部位管理情況
1.按照有關(guān)規(guī)定確定和調(diào)整保密要害部門、部位;
2.按照有關(guān)規(guī)定對保密要害部門、部位采取人防、物防、技防等防護(hù)措施;
3.落實禁止無關(guān)人員進(jìn)入場所和保密要害部門、部位的規(guī)定。
(九)會議、活動和貨物、工程、服務(wù)采購等項目管理情況
1.會議、活動使用符合保密要求的場所、設(shè)施、設(shè)備;
2.主辦會議或活動的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)指定人員負(fù)責(zé)保密管理工作，落實各項保密措施。重要會議或活動制定保密方案并報本機(jī)關(guān)、本單位保密工作機(jī)構(gòu)備案;
3.對提供貨物、工程和服務(wù)的單位進(jìn)行保密審查，提出保密要求，簽訂保密協(xié)議。
(十)涉外工作保密管理情況
1.負(fù)責(zé)對外交流、合作等活動的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)采取相應(yīng)保密措施，對有關(guān)人員進(jìn)行保密提醒;
2.對外提供文件、資料和物品按規(guī)定經(jīng)過保密審查審批，涉及國家秘密的應(yīng)與外方簽訂保密協(xié)議;
3.出國(境)團(tuán)組指定專人負(fù)責(zé)保密工作，進(jìn)行行前保密教育，落實各項保密措施。
(十一)宣傳報道和信息公開保密審查情況
1.對外宣傳報道履行保密審查審批程序;
2.信息公開保密審查工作有領(lǐng)導(dǎo)分管、有部門負(fù)責(zé)、有專人實施;
3.堅持先審查、后公開和一事一審原則，落實信息公開保密審查審批各環(huán)節(jié)保密制度措施;
4.確保涉及國家秘密的信息不予公開;
5.建立網(wǎng)站信息登記制度，定期組織開展網(wǎng)站保密檢查。
(十二)違反保密法律法規(guī)行為查處情況
1.發(fā)生泄密事件按規(guī)定及時報告并采取補(bǔ)救措施;
2.對違反保密法律法規(guī)行為及時組織調(diào)查;
3.對違反保密法律法規(guī)行為的責(zé)任人員依紀(jì)依法進(jìn)行處理。
(十三)保密組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及經(jīng)費(fèi)保障情況
1.按規(guī)定設(shè)立保密工作機(jī)構(gòu)或者指定專人負(fù)責(zé)保密工作;
2.保密工作機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定配備保密技術(shù)檢查裝備和工具;
3.保密工作所需經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)、單位年度財政預(yù)算或者收支計劃。
(十四)保密工作記錄和材料
機(jī)關(guān)、單位及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)建立保密工作記錄，各項保密工作落實情況材料翔實完整。
一、目的要求
通過本方案的實施，深入查找辦公室政風(fēng)方面存在的突出問題，切實改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，不斷提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量；堅持糾建交舉，建立健全政風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制，扎實推進(jìn)服務(wù)型、責(zé)任型、效能型政府辦公部門建設(shè)。
二、時間安排
今年辦公室的民主評議政風(fēng)自查自糾工作，從7月上旬開始，至9月底結(jié)束。大致分為三個具體階段：
1、征求意見，查找問題階段（7月1日至31日）。
通過新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)短信、信函、座談會、意見箱等方式，廣泛征求各自服務(wù)對象及社會各界的意見、建議，積極、認(rèn)真查找工作中薄弱環(huán)節(jié)和作風(fēng)方面存在的突出問題。
積極參加縣民主評議政風(fēng)行風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等部門主辦的政風(fēng)行風(fēng)評議活動，廣泛征求社會各界對政府辦公室工作和作風(fēng)方面的意見、建議；要利用手機(jī)短信、信函、座談會、意見箱等形式，廣泛征求服務(wù)對象對辦公室工作和作風(fēng)方面的意見、建議。辦公室要發(fā)動全體干部職工深入、認(rèn)真查找工作和作風(fēng)方面存在的不足或問題，結(jié)果于7月25日前報縣民主評議政風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和市政府辦。
2、梳理問題，集中整改階段（8月1日至31日）。
對前一階段征求到的意見建議和查找的問題進(jìn)行梳理，并進(jìn)行整改。整改的重點，辦公室主要是對*年民主評議政風(fēng)行風(fēng)群眾滿意度調(diào)查中收集的有關(guān)意見、建議和*年收集的有關(guān)意見、建議進(jìn)行整改。
對通過各種途徑收集到的意見、建議要認(rèn)真進(jìn)行匯總梳理，相同、類似的意見、建議要合并、歸類，便于整改。要及早制定具體詳細(xì)的整改方案，明確整改問題的時限、措施要求和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科（室），保證有充足的時間進(jìn)行整改，切實抓好檢查落實。
要堅持實事求是，注重實效。在對收集到的意見、建議進(jìn)行梳理、制訂整改方案過程中，要認(rèn)真進(jìn)行分析研究。對確實存在的問題，要立即列入整改方案進(jìn)行整改；對群眾不了解情況所致屬于政府層面或政府其他職能部門的問題，要用恰當(dāng)?shù)姆绞较蛞庖娙嘶蜣D(zhuǎn)達(dá)意見單位作出解釋說明，同時向上級主管部門和縣民主評議政風(fēng)行風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報。對屬于反映政府其他部門的意見、建議要及時轉(zhuǎn)往有關(guān)單位，并跟蹤督促落實。對評議活動期間能整改到位的問題，整改方案中必須提出明確要求，限期完成整改任務(wù)。要加大督促檢查力度，對列入整改方案的問題，要實行整改“銷號”制、整改責(zé)任制、責(zé)任追究制，確保件件有著落，事事有回音，不解決問題不放過。
3、建章立制、鞏固總結(jié)階段（9月1日至30日）。
本階段的工作主要有三項。一是通過對各方面的意見、建議進(jìn)行分析研究和歸類整改，從體制機(jī)制和制度方面認(rèn)真查找原因，進(jìn)一步健全制度、優(yōu)化機(jī)制和完善管理。二是對前一階段的整改情況進(jìn)行一次“回頭看”，檢查整改落實后續(xù)情況，進(jìn)一步鞏固整改成果，發(fā)現(xiàn)遺留問題及時補(bǔ)課糾正。三是搞好自查自糾階段的工作總結(jié)。
建章立制工作也要制定方案，實行責(zé)任制。要明確需要完善的具體制度、完善時間和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科（室）。建章立制工作要及早籌劃、早作準(zhǔn)備。
整改情況“回頭看”工作要認(rèn)真仔細(xì)，逐個檢查。既要看是否前一階段整改存在死角，又要看已整改到位的問題是否死灰復(fù)燃。如發(fā)現(xiàn)問題，要立即采取措施加以糾正。
自查自糾工作總結(jié)既要全面客觀，也要重點突出，并力求做到內(nèi)容精練，要全面反映本單位工作全貌，工作數(shù)字要真實準(zhǔn)確，要反映本單位自查自糾工作的特點、亮點；既要看到成績，也要看到存在的不足，注意不能把尚在整改的問題視為已整改到位。
辦公室的自查自糾工作總結(jié)于9月20日前報縣民主評議政風(fēng)行風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、注意事項
三條河流，小2型水庫，12座塘壩。
二、排查內(nèi)容
1、物資儲備情況。主要檢點水庫管理單位滿足臨時搶險需要自儲的防汛物資及防汛物資完好程度是否符合要求。
2、通信暢通情況。水旱災(zāi)害防御指揮系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)暢通情況；各工程管理單位有線通信，工程管理單位相關(guān)人員與水行政主管部門之間是否能夠保持有效聯(lián)系；水情、雨情、工情、災(zāi)情等信息報送設(shè)施運(yùn)行狀況和信息報送工作落實情況。
3、供電情況。各水管單位供電設(shè)施情況；水庫閘門啟閉設(shè)施供電安全情況；備用電源情況。
4、防洪工程安全狀況及度汛措施落實情況。
（1）水庫工程。重點檢查水庫是否超正常高水位蓄水；大壩壩體有無滲漏、裂縫、脫坡、散浸、塌坑、隆起；觀測設(shè)備有無損毀；大壩與建筑物接觸部位有無滲漏，大壩護(hù)坡有無塌陷；溢洪道和輸水洞等泄洪設(shè)施是否完好，閘門是否有變形、裂紋、脫焊等損壞現(xiàn)象，閘門止水設(shè)備是否正常、閘門啟閉是否靈活，閘門鋼絲繩、螺桿有無銹蝕、斷絲、裂紋等損壞現(xiàn)象，吊點結(jié)構(gòu)是否牢固可靠，現(xiàn)場進(jìn)行泄洪閘門啟閉試驗；是否設(shè)立觀測設(shè)施（水尺），完好程度如何；是否明確汛限水位和調(diào)度方式，庫容曲線、工程圖等防汛資料是否齊全。
（2）塘壩等蓄水工程。重點檢查蓄水狀況，工程完好程度，泄洪設(shè)施安全狀況。
（3）涵閘工程。涵閘洞身有無斷裂；閘門是否有變形、裂紋、脫焊等損壞現(xiàn)象，閘門止水設(shè)備是否正常、閘門啟閉是否靈活，閘門鋼絲繩、螺桿有無銹蝕、斷絲、裂紋等損壞現(xiàn)象，吊點結(jié)構(gòu)是否牢固可靠等。
（4）江河堤防工程。堤防是否達(dá)到設(shè)計防洪標(biāo)準(zhǔn)；河道內(nèi)有無圍堤、房屋、堆放垃圾等人為設(shè)障，河道內(nèi)建設(shè)項目是否履行建設(shè)手續(xù)，河道行洪能力是否滿足要求；堤身有無滑坡、裂縫、塌坑；堤岸有無崩塌；河勢有無改變，對堤防險工、護(hù)岸有無影響；穿堤設(shè)施有無損壞等。
三、工作要求
1.各行政村、相關(guān)站辦所要認(rèn)真梳理今年水旱災(zāi)害防御工作中存在的短板和弱項，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精心安排部署，明確責(zé)任分工，細(xì)化檢查方案，確保按時完成檢查，不留死角，并嚴(yán)格落實整改措施。
2.主要負(fù)責(zé)人親自帶隊，深入實地，全面細(xì)致排查。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，實行“零容忍”。要認(rèn)真研究處理方案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限、預(yù)案“五到位”，對主汛前難以完成整改的，要會同相關(guān)部門落實應(yīng)急度汛方案。要建立檢查記錄檔案，檢查與被檢查雙方人員在檢查記錄上簽字存檔。
3、對排查出的隱患，各責(zé)任單位立即組織進(jìn)行整改，汛前無法進(jìn)行徹底解決的，馬上落實搶險預(yù)案和搶險措施。
三、工作責(zé)任
一．征求意見時間
1、8月中旬前，發(fā)放意見征求表、召開各類座談會，走訪基層群眾、民政對象、社區(qū)居（村）委會和駐區(qū)部隊。
2、8月底前，整理征求意見，并形成書面材料。
二．征求意見范圍
1．區(qū)行評代表、民政系統(tǒng)作風(fēng)監(jiān)督員及社會各界人士。
2．上級單位及業(yè)務(wù)主管部門。
3.區(qū)機(jī)關(guān)各部門。
4．基層單位。（開發(fā)區(qū)、各街道民政辦，部分社區(qū)居（村）委會）
5．部分駐區(qū)部隊。
三．征求意見形式
1.“一表”，即向全區(qū)機(jī)關(guān)各部門發(fā)放《*區(qū)民政局民主評議政風(fēng)行風(fēng)征求意見表》，廣泛征求對民政系統(tǒng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)方面的意見和建議。
2．“二查”，即局行評領(lǐng)導(dǎo)小組幫查和個人自查。行評領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副組長有的放矢的幫助分管的科室和業(yè)務(wù)主管單位查找存在的問題與不足；局機(jī)關(guān)各科室，軍休一所、軍休二所，開發(fā)區(qū)、各街道民政辦要結(jié)合本單位和本科室實際，主動全面和客觀地查找工作工作作風(fēng)、工作落實和服務(wù)基層、服務(wù)群眾方面存在的問題和不足。
3．“三會”，即召開區(qū)行評代表、局作風(fēng)監(jiān)督員座談會，系統(tǒng)下屬單位軍休一所、軍休二所座談會，以及開發(fā)區(qū)、各街道民政辦座談會，了解情況，聽取意見和建議。
4．“四訪”，即走出辦公室，主動加強(qiáng)與上級部門的聯(lián)系，同時積極深入基層、工作一線，通過拜訪市民政局，走訪部分民政對象、社區(qū)居（村）委會、駐區(qū)部隊，認(rèn)真征求他們的意見，進(jìn)一步查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)。
四．工作任務(wù)和責(zé)任分工
1．個人自查由局機(jī)關(guān)各科室，軍休一所、軍休二所，各街道、開發(fā)區(qū)民政辦自主組織落實，局行評辦負(fù)責(zé)督促。
2．區(qū)行評代表、局作風(fēng)監(jiān)督員座談會，系統(tǒng)下屬單位軍休一所、軍休二所座談會，以及開發(fā)區(qū)、各街道民政辦座談會，由局行評辦負(fù)責(zé)落實。
3．走訪部分民政對象、社區(qū)居（村）委會、駐區(qū)部隊的具體名單，由救災(zāi)救濟(jì)科、老齡辦、社會事務(wù)科和雙擁優(yōu)撫科社會負(fù)責(zé)提供。將走訪民政對象與走訪社區(qū)居（村）委會走訪相結(jié)合。走訪工作面廣量大，時間安排緊，為做好走訪工作，擬將局班子成員、局相關(guān)科室人員劃分為四個走訪小組，分解任務(wù)，分頭走訪，共同完成。每個走訪小組由1名局領(lǐng)導(dǎo)、1名聯(lián)絡(luò)員（科級干部）和1名記錄人員組成。
五．工作要求
1．局機(jī)關(guān)各科室、各參評單位自查問題務(wù)必重視，抓好落實，情況匯總書面材料于7月底前報局行評辦；各類座談會于7月底前全部組織召開結(jié)束；走訪工作自8月上旬開始，8月中旬結(jié)束。征求時間時間緊、任務(wù)重，要切實抓緊落實。
通過自查活動的開展，找準(zhǔn)各科室在軟環(huán)境建設(shè)工作上存在的突出問題，明確整改方向，使全局干部職工切實改進(jìn)工作方法，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高機(jī)關(guān)工作效能和服務(wù)水平，確保我局軟環(huán)境建設(shè)活動取得實效。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保這次活動的開展，縣局成立“關(guān)于開展軟環(huán)境建設(shè)制度落實情況自查活動”領(lǐng)導(dǎo)小組，局長任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：
三、自查內(nèi)容
此次自查活動涉及到的軟環(huán)境建設(shè)制度主要包括以下幾個方面：
（一）服務(wù)措施方面：是否嚴(yán)格落實首問負(fù)責(zé)制、AB角工作制、一次性告知制、否定報備制、限時辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、延時服務(wù)制、一窗口辦結(jié)制、主動靠前服務(wù)制、《服務(wù)質(zhì)量反饋單》制、“六公開、六辦制”、首席服務(wù)聯(lián)系人和特派行政服務(wù)員制、“三辦”制度等。
（二）工作效能方面：是否嚴(yán)格落實特事特辦制、“四通”做法、一線工作法、工作效能倒逼法、“五辦”作風(fēng)、工作落實承諾制等。
（三）規(guī)范行為方面：是否嚴(yán)格落實“兩卡”、“四上墻”制度、收費(fèi)公示制、執(zhí)法檢查扎口制、跨部門事項聯(lián)合檢查制、檢查事前告知制、收費(fèi)罰款下限制、“零處罰”制、首違不罰制、行政處罰裁量判例制、機(jī)關(guān)工作人員“五個嚴(yán)禁”、領(lǐng)導(dǎo)干部“五不準(zhǔn)”禁令等。
（四）其他制度：是否嚴(yán)格落實中層干部交流輪崗制、崗位責(zé)任制、軟環(huán)境建設(shè)制度落實責(zé)任制、行政效能考評制、機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)機(jī)制、獎懲罰懶機(jī)制等。
四、方法步驟
（一）對照自查階段（4月16日—4月28日）
1、認(rèn)真查排問題，對照自查內(nèi)容，個人自查要“實”，對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，逐條排查，哪條沒有做好就剖析哪一條，不要說空話、套話和大話，真正找出自身的主要差距和不足；科室排查問題要“深”，要查準(zhǔn)影響行風(fēng)建設(shè)的深層次問題。
2、對照檢查方法。采取自己查、科室找、領(lǐng)導(dǎo)幫等形式排查問題和不足。各科室及對外服務(wù)窗口單位將本單位自查情況形成書面材料于4月27日前報縣局監(jiān)察室。
（二）整改階段（5月1日至5月30日）
去年以來，市委、市政府從社會保障、社會救助、社會事業(yè)發(fā)展等方面先后制訂下發(fā)了19個文件，出臺了一系列的社?；菝裾?。為全面掌握各項政策的落實情況，準(zhǔn)確評價和定位我縣社會保障和社會事業(yè)發(fā)展工作水平，查找落實過程中存在的問題和不足，為今后進(jìn)一步調(diào)整和完善各項社?；菝裾咛峁Q策依據(jù)，安排自查評估工作。
二、自查評估的范圍
自查評估活動主要圍繞去年以來市政府出臺的一系列社?；菝裾唛_展。
三、自查評估方法
這次自查評估工作從月6日開始，月10日結(jié)束。各部門在自查評估中要重點自查政策配套、資金支持、機(jī)構(gòu)設(shè)立、制度運(yùn)行等情況，檢查社保惠民政策是否惠及廣大群眾，群眾是否真正感受到了政策帶來的實惠，各項政策是否執(zhí)行到位。自查評估結(jié)束后將書面材料（每個文件形成一份自查材料）及自查評估表務(wù)于月10日前報政府社保惠民政策自查評估領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（縣政府法制辦）。
市政府將在月中旬組織檢查組采取聽匯報、查資料，深入住戶、企業(yè)調(diào)查的方式進(jìn)行大檢查。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立社保惠民政策自查評估領(lǐng)導(dǎo)小組，縣長任組長，縣委常委、常務(wù)副縣長任副組長，政府辦主任、監(jiān)察局局長、財政局局長、民政局局長、勞動和社會保障局局長、教育局局長、衛(wèi)生局局長、建設(shè)局局長、法制辦副主任閆立新為成員，負(fù)責(zé)自查評估的領(lǐng)導(dǎo)和組織工作。
五、有關(guān)事宜
成立縣科技局科技扶貧自查評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣科技局黨組書記、局長同志任組長，領(lǐng)導(dǎo)干部任副組長，各科室負(fù)責(zé)同志為成員，實行包保責(zé)任制。
二、細(xì)化任務(wù)分工
按照堅持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、堅持問題導(dǎo)向、堅持目標(biāo)導(dǎo)向、堅持全面評估四個堅持原則，對自查評估工作進(jìn)行細(xì)化分工。
（一）責(zé)任落實情況
局黨組落實脫貧攻堅政治責(zé)任情況。主要包括學(xué)習(xí)貫徹落實關(guān)于扶貧工作的重要論述情況，特別是視察重要講話、重要指示批示精神情況；貫徹落實省、市脫貧攻堅決策部署落實情況；主要負(fù)責(zé)同志履行脫貧攻堅主體責(zé)任情況等。全局黨員通過、主題黨日學(xué)習(xí)貫徹落實情況。（責(zé)任科室：辦公室）
（二）政策落實情況
制定或聯(lián)合有關(guān)部門（單位）共同制定的科技扶貧相關(guān)政策文件、任務(wù)目標(biāo)落實情況，建立完善的政策清單。（責(zé)任科室：綜合業(yè)務(wù)股）
（三）工作落實情況
