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時間：2022-12-28 16:41:07
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1.1統(tǒng)計數(shù)據沒有按時上報
畜牧業(yè)工作內容眾多，但是處理工作的人員稀少，在此種狀況下工作人員一直處于超負荷的工作狀態(tài)。數(shù)據統(tǒng)計人員長此以往會因為過度疲勞影響到工作執(zhí)行效果。調查畜牧業(yè)數(shù)據統(tǒng)計工作，發(fā)現(xiàn)大部分通知任務結束后沒有及時上交統(tǒng)計數(shù)據，出現(xiàn)這種情況可能是數(shù)據統(tǒng)計人員需要處理大量工作，在時間不允許的情況下，工作人員可能會優(yōu)先處理重要的工作，在處理相關工作后遺忘數(shù)據上交的工作，致使下一階段的工作計劃在無法得到詳實數(shù)據的基礎上進行設置，影響到下一階段生產工作的進行，拖慢工作進度。
1.2統(tǒng)計數(shù)據管理制度不科學
畜牧業(yè)在發(fā)展過程中關注的重點在拓寬自身規(guī)模，沒有算發(fā)展過程中根據自身工作模式建立完善健全的管理機制，在數(shù)據管理方面因為缺乏符合工作需求的管理制度，無法在監(jiān)管下有序的運行各項工作。部分數(shù)據統(tǒng)計人員在此種狀況下可能會因為粗心大意錄錯數(shù)據，因為監(jiān)管機制不健全導致此類問題難以及時發(fā)現(xiàn)。此外，部分工作人員為了提高工作效率會采用違規(guī)的方式，出現(xiàn)擅自修改統(tǒng)計數(shù)據、謊報統(tǒng)計數(shù)據等行為，此類行為雖然可以縮短數(shù)據統(tǒng)計的時間，但是違背相關工作提出的初衷，還可能因為數(shù)據問題影響到畜牧業(yè)未來的發(fā)展。
1.3數(shù)據統(tǒng)計人員專業(yè)能力低下
數(shù)據統(tǒng)計工作對畜牧業(yè)發(fā)展有著重要的影響，所以數(shù)據統(tǒng)計工作變得異常重要，但無論是企業(yè)的管理者還是數(shù)據統(tǒng)計人員，均沒有意識到數(shù)據統(tǒng)計工作的重要性，企業(yè)管理者選擇的數(shù)據統(tǒng)計人員專業(yè)能力不足，比如部分統(tǒng)計人員正確的劃分幼崽出欄數(shù)與養(yǎng)殖場出售的幼崽數(shù)。因為類別劃分出現(xiàn)問題，由此使得數(shù)據統(tǒng)計人員上報的數(shù)據實際情況存在較大出入，降低統(tǒng)計數(shù)據的可靠性、真實性，無法為管理者決策提供有價值的信息，還會影響到下一階段方案的制定。
2優(yōu)化畜牧業(yè)統(tǒng)計數(shù)據質量的策略
2.1統(tǒng)計數(shù)據信息化發(fā)展
畜牧業(yè)數(shù)據統(tǒng)計工作需要順應時展，目前為了提高數(shù)據統(tǒng)計工作效率與數(shù)據統(tǒng)計的準確性，借助信息技術將統(tǒng)計數(shù)據工作向信息化方向發(fā)展，利用信息技術與計算機強大的數(shù)據統(tǒng)計能力，減輕數(shù)據統(tǒng)計人員的工作壓力，提高工作效率與數(shù)據統(tǒng)計數(shù)據的質量。工作人員必須提高自身能力，因為數(shù)據統(tǒng)計工作向信息化方向發(fā)展，對數(shù)據統(tǒng)計人員有一定的要求，在掌握基本工作內容與要求的基礎上，數(shù)據統(tǒng)計人員還需要擁有良好的計算機操作能力，可以靈活的使用軟件，編制數(shù)據統(tǒng)計報表，并按照要求定期發(fā)送報表。
2.2完善統(tǒng)計數(shù)據管理制度
統(tǒng)計數(shù)據質量直接影響到下階段生產工作的執(zhí)行狀況，必須關注數(shù)據統(tǒng)計工作，將工作重點投放在投資數(shù)據管理方面，鑒于傳統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據管理制度內容殘缺，在實際工作中無法進行合理的監(jiān)管，為此需要創(chuàng)新、完善統(tǒng)計數(shù)據管理制度，監(jiān)管數(shù)據統(tǒng)計人員工作行為，確保各項工作可以按照要求進行。需要落實責任追究制度，確定數(shù)據統(tǒng)計人員的工作內容，一旦出現(xiàn)數(shù)據統(tǒng)計失誤后可以快速找到責任人，并按照制度內容進行懲處措施，還可以增加數(shù)據統(tǒng)計人員對崗位工作的重視程度，按照要求完成階段工作的銜接。此外，還應該隨著工作的進行查看數(shù)據統(tǒng)計工作執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)管理制度存在的漏洞并加以完善。
中圖分類號：TP319 文獻標識碼：A 文章編號：16727800（2013）009007202
作者簡介：廖非凡（1978-），男，碩士，國防信息學院信息安全教研室講師，研究方向為信息安全、計算機模擬仿真。
0引言
目前，醫(yī)藥廠商進行產品銷售時，一般按商、經銷商、零售商模式進行。然而，隨著市場競爭的日益加劇，國家對醫(yī)藥產品監(jiān)管日益嚴格與規(guī)范，各廠商正想方設法改進自己的營銷模式，取得了一定的成效，但始終有這樣一些問題困擾著醫(yī)藥廠商：一是廠商無法準確預測產品的銷量，對后續(xù)生產無法提供準確的指導數(shù)據；二是各級銷售對產品利潤層層盤剝，廠商利潤無法保證；三是無法對銷售產品全程跟蹤，準確了解產品的流向。本文針對醫(yī)藥銷售中存在的問題并結合醫(yī)藥產品銷售特點，設計并實現(xiàn)了一套完整的營銷管理系統(tǒng)，以期能對醫(yī)藥銷售起到一定的指導作用。
1系統(tǒng)設計
1.1應用架構
本系統(tǒng)用戶由廠商管理層人員、營銷管理人員、營銷商務人員與營銷終端人員構成，覆蓋醫(yī)藥產品營銷的各個環(huán)節(jié)。為使系統(tǒng)達到更好的覆蓋率與兼容性，支持移動用戶，并對系統(tǒng)中部分數(shù)據上報業(yè)務采用了WAP網關與短信網關。系統(tǒng)總體采用B/S結構，各級用戶通過電腦終端或移動手機終端訪問業(yè)務系統(tǒng)，具備良好的實時響應特性。系統(tǒng)應用架構如圖 1所示。
1.2系統(tǒng)功能
系統(tǒng)主要由基礎數(shù)據管理、銷售計劃處理、終端數(shù)據上報、業(yè)務數(shù)據查詢與報表、工作指令等功能模塊組成，主要實現(xiàn)以下功能：
（1）基礎數(shù)據管理。主要由營銷商務人員和營銷終端人員對產品信息、競爭產品信息進行維護與管理；對銷售網絡結構（省、區(qū)域、區(qū)縣）進行管理；對人員進行管理并進行崗位權限指派等。
（2）銷售計劃處理。銷售計劃主要由巡店計劃與促銷計劃兩部分構成。營銷終端人員自行制定巡店計劃，區(qū)域主管對下屬人員提交的巡店計劃進行修改與審核，以確保符合業(yè)務開展需求。營銷終端人員根據產品銷售業(yè)績或銷售需求制定促銷計劃，區(qū)域主管在管理區(qū)域范圍內制定終端產品促銷計劃，促銷計劃由廠商管理人員審查并下發(fā)執(zhí)行。
（3）終端數(shù)據上報。營銷終端人員通過手機或電腦實現(xiàn)終端實時數(shù)據上傳，一方面實現(xiàn)將藥店（進貨、庫存、促銷、競爭產品）、醫(yī)院（進貨、庫存、批號、回訪數(shù)）以及各銷售期（進貨、庫存、上期庫存、本期銷售量）相關數(shù)據進行上報的功能，另一方面由營銷終端人員通過手機拍照并以彩信方式上傳藥店陳列圖片，系統(tǒng)實現(xiàn)該彩信的接收、圖片的提取、所屬終端的分析。
（4）業(yè)務數(shù)據查詢與報表。按各級權限實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據查詢和報表生成，主要有經營產品信息、競爭產品信息、商業(yè)單位信息、終端產品進貨數(shù)據、終端產品促銷量、競爭產品即時信息、商業(yè)單位庫存及價格、促銷計劃等。
（5）工作指令。管理層工作人員通過電腦對權限范圍內的工作人員下達工作指令，工作指令以短信方式群發(fā)；工作人員通過電腦或手機終端查詢下達的指令記錄并執(zhí)行。
1.3技術平臺
營銷系統(tǒng)數(shù)據采取集中管理方式，由醫(yī)藥廠商配置數(shù)據庫服務器與WEB服務器，用戶通過網絡訪問服務獲取數(shù)據，總體結構采用B/S三層體系結構。前端開發(fā)采用、JQuery、Html等技術，保證了系統(tǒng)優(yōu)良的客戶端兼容性；后臺采用短信網關、WAP網關作支撐，確保了對電腦用戶和手機用戶提供一致的服務與體驗；數(shù)據系統(tǒng)采用SQL 2008，具備良好的并發(fā)訪問特性，且在數(shù)據備份、安全容災等方面提供了良好的支持。
2系統(tǒng)實現(xiàn)
2.1運行環(huán)境
服務器端采用Windows 2003 Server操作系統(tǒng)與Microsoft Sql Server 2008，數(shù)據庫名稱為MobileCommerce，采用雙機熱備份與定時數(shù)據備份相結合的容災技術，為數(shù)據安全提供了有效保障。終端為普通PC或智能手機終端并開通上網功能，兼容IE、FireFox、UC、Chrome等主流瀏覽器，具有良好的用戶界面。
2.2數(shù)據庫
按照功能需求，數(shù)據庫中主要建立的數(shù)據表分為基礎表與業(yè)務表兩大類。具體設計見表1。
2.3具體實現(xiàn)
以銷售計劃處理中的促銷計劃（界面如圖2所示）為例，對系統(tǒng)的實現(xiàn)細節(jié)進行介紹。用戶從WEB站點首頁以一定的身份登錄系統(tǒng)后，可以在一定權限范圍內制定促銷計劃，并查看編輯已有的促銷計劃列表。終端文員可以刪除已過期的計劃或還未開始執(zhí)行的計劃；省區(qū)經理、終端主管可以通過“指定區(qū)域”制定負責省份的促銷計劃。
例如，以省區(qū)經理身份登陸系統(tǒng)后，主要實現(xiàn)下列功能：在系統(tǒng)初始頁面（或在操作過程中）選擇“工作計劃管理”，即進入到工作計劃管理模塊。功能導航區(qū)顯示“促銷計劃制定”、“巡店計劃制定”等信息。用戶在左側功能導航區(qū)使用過“促銷計劃制定”鏈接，系統(tǒng)顯示“促銷計劃制定”頁面。用戶可以在下拉列表中選擇指定的“省份”、“區(qū)域”，也可以繼續(xù)指定“藥品名稱”和“規(guī)格包裝”，單擊“刷新”按鈕，系統(tǒng)將查詢符合條件的促銷計劃，并將查詢到的促銷計劃制成列表。在查詢得到的促銷計劃列表中，每條促銷計劃信息在操作區(qū)域分別有“刪除”和“編輯”選項。在查詢促銷計劃的結果列表中，點擊“編輯”按鈕，根據需要將促銷政策、促銷時段修改完成后，點擊“提交修改”按鈕，出現(xiàn)編輯促銷計劃操作的結果信息。
3結語
3.1系統(tǒng)優(yōu)點
（1）建立了基于B/S模式的體系結構，部署方便靈活，實現(xiàn)了藥品銷售信息的共享。
（2）系統(tǒng)采用多種手段實現(xiàn)銷售數(shù)據的實時采集，使得醫(yī)藥廠商能依據銷售數(shù)據制定靈活的銷售、生產策略，為資源優(yōu)化配置打下了良好的基礎。
（3）系統(tǒng)采取面向終端的銷售模式，提高了銷售數(shù)據的反饋效率，從而提高了銷售管理的質量，具有較好的應用前景。
3.2系統(tǒng)不足
（1）由于資源與開發(fā)能力的限制，未能開發(fā)適應于Android與IOS的專用程序，用戶必須利用通用瀏覽器訪問系統(tǒng)功能，用戶體驗有待進一步增強。
（2）考慮到數(shù)據安全性問題，每天都需要將系統(tǒng)的數(shù)據文件定時備份并拷貝到內網的生產管理系統(tǒng)中進行讀取。是否有更智能、更便捷有效、更安全的方法代替現(xiàn)有方法尚有待進一步研究。
根據省聯(lián)社綜合業(yè)務系統(tǒng)建設方案，我市農村信用社上線工作計劃在下半年完成，按照省聯(lián)社計算機中心工作安排，我市信息中心必須在月日前完成與省中心的互聯(lián)工作。在時間緊、任務重的情況下，我們部門制定了專項的工作計劃，合理分工，提前完成了省中心的工作部署。
首先，部門技術人員共同協(xié)作，以“節(jié)約資源、符合標準”為原則，制定了信息中心網絡設備改造方案。
⑴、購置兩臺交換機，做到網絡線路的雙機熱備。
⑵、購置路由模塊，做到主線路（電信光纖）的聯(lián)結。
⑶、不重新購置路由器，利用原路由器（信貸管理使用）資源，購置了相應的模塊，做到備份線路（聯(lián)通光纖）的聯(lián)結。
其次，我們及時將以上的工程改造方案報省信息中心與科技處批準，經科技處批準后，我們部門在設備到位、線路到位的情況下，加班加點與月中旬完成了與省信息中心的聯(lián)結，為下一步數(shù)據集中提供了網絡保障。
二、實施中心機房改造工程，確保中心機房安全運轉。
去年上半年，我市農村信用社實現(xiàn)了數(shù)據集中，我們信息科技部的中心工作由對營業(yè)網點計算機系統(tǒng)的維護轉移到對中心機房計算機系統(tǒng)的操作與維護，中心機房安全高效運轉是我市農村信用社業(yè)務開展的前提。今年以來，按照省科技處工作要求，我市信息中心機房必須在防雷與防火上符合科技處制定的標準。經過細致的調研，我們部門在幾套工程方案中，選擇了性價比較好的方案，于月份完成了施工，并分別通過了市消防大隊自動消防系統(tǒng)驗收、市防雷測試中心防雷系統(tǒng)驗收。
三、完善計算機安全管理制度，確保計算機系統(tǒng)安全運行。
隨著計算機應用在信用社業(yè)務及管理領域的推廣，計算機系統(tǒng)的安全管理尤為重要，為了防范風險，確保計算機系統(tǒng)安全、高效運行，根據公安部門及省聯(lián)社相關規(guī)定，我們部門及時制定了《計算機安全管理辦法》，在日常計算機系統(tǒng)安全管理上堅持預防為主、安全第一、依法辦事、綜合治理。
首先，聯(lián)社成立了由主任任組長，各個職能部門負責人參加的計算機信息系統(tǒng)安全保護領導小組，負責監(jiān)督、檢查、指導營業(yè)網點的計算機安全保護工作。
其次，明確了聯(lián)社網絡信息中心及營業(yè)網點計算機系統(tǒng)管理與操作人員的崗位設置，并制定了詳細的崗位職責，做到安全責任落實到人。
在組織落實、責任明確的前提下，我們將信息中心與營業(yè)網點的各類操作行為根據業(yè)務需要制定了具體的操作方法，從硬件管理、密碼管理、數(shù)據管理等方面規(guī)范操作行為，杜絕安全隱患。
四、適時組織操作員業(yè)務培訓，提高業(yè)務技能。
按照計算機操作員培訓制度，根據業(yè)務需求，我們下發(fā)了《營業(yè)網點員工計算機操作技能調查表》，并根據此表制定今年的培訓計劃，編發(fā)了相關的培訓資料，組織了兩期操作員培訓，努力提高操作員業(yè)務技能。
五、共同配合，順利完成綜合業(yè)務上線，各項業(yè)務正常開展。
根據省聯(lián)社上線工作計劃和要求，從月日至月日天內完成上線工作任務。在時間緊、任務重的情況下，積極與財務、信貸等部門共同配合，制定上線工作計劃，層層落實，相互協(xié)調，明確分工。一是及時編制上線更換計算機硬件設備計劃。四天內購置設備到位，建起培訓機房。二是編制綜合業(yè)務上線培訓資料，組織業(yè)務崗位員工進行全面培訓，八天舉辦了五期培訓，參加培訓人員達人次。為上線業(yè)務開展打下了良好基礎。三是各項硬件設施只用了四天時間及時安裝到位。四是與財務部門密切配合進行移植賬戶數(shù)據核對，清理規(guī)范賬戶，確保順利上線，五是與省中心共同協(xié)作，結合實際情況進行中間業(yè)務開發(fā)，順利完成連調。六是上線前的系統(tǒng)業(yè)務測試落實到位，在測試中發(fā)現(xiàn)的問題及時協(xié)調處理，為一次性上線成功提供了保障。在聯(lián)社上線領導小組的領導下，奮戰(zhàn)十八個日夜，終于順利完成了上線工作，保證了各項業(yè)務正常開展。
六、及時協(xié)調解決新業(yè)務系統(tǒng)上線后遇到的問題。
新的綜合業(yè)務系統(tǒng)上線后，對業(yè)務操作提出了新的要求和新的業(yè)務系統(tǒng)還有一些不完善的地方，及時和相關部門協(xié)調解決。一是編制了新業(yè)務系統(tǒng)日常工作要求。二是及時總結新業(yè)務系統(tǒng)上線后存在的問題，主動和科技人員共同研究解決，或與省中心聯(lián)系，請求幫助解決，做到了遇到一個問題解決一個問題。三是完成土橋分社與樸席社的機構撤分。版權所有
七、做好計算機設備和網絡的正常維護工作。
綜合業(yè)務上線后，對計算機的設備有了新的需求，以“節(jié)約資源，符合標準”為原則，對基層網點的設備進行了調整配置，加強了日常維護，保證了計算機設備和網絡安全、正常運行。同時，我們部門認真做好中心機房、營業(yè)網點軟硬件維護工作，做好國稅、地稅等具體業(yè)務操作，較好地完成了各項工作任務。
××年工作重點。
一、前言
隨著縣級供電企業(yè)規(guī)范化建設、供電所精益化管理的深入推進，供電企業(yè)在推行供電所精益化管理、創(chuàng)建標桿供電所工作中，供電所仍面臨基礎設施配置與發(fā)展水平不適應，自身缺乏健全的責任目標建立能力，基層員工技能不適應新形勢下的工作效率要求等問題。
二、供電所績效管理現(xiàn)狀問題
1.管理責任錯位導致業(yè)務運轉的成本高效率低
部分職能管理部門在業(yè)務中沒有有效地發(fā)揮策劃指導職能，需要供電所配合的工作安排多且不合理，很多工作沒有經過分解就安排給供電所，使得供電所在工作開展時沒有明確的執(zhí)行目標，造成較大的時間和人力成本耗費。公司各職能管理部門在供電所開展供電所業(yè)務流程梳理、表單梳理及優(yōu)化方面的組織工作不盡理想，職能管理部門與供電所之間存在對業(yè)務流程的認識偏差，在實際運作中界面劃分還是不夠清晰，容易導致出現(xiàn)工作的管理真空。
2.班組績效管理水平不足
職能管理部門不注重報表管理，不同部門之間的橫向協(xié)同不足，不能實現(xiàn)數(shù)據共享，使得基層單位數(shù)據、報表重復填報的工作多。供電所層面陷于表單填寫、統(tǒng)計分析、數(shù)據報表報送以及迎接檢查等方面繁重負擔，疲于應付，沒能將精力和力量充分運用到具體的營銷服務和設備運維等核心業(yè)務上，造成核心業(yè)務的工作質量不高，基礎數(shù)據收集不及時、不準確、不齊全。
3.員工技能水平影響信息化建設進程
供電所員工年齡結構老化現(xiàn)象突出，部分年紀較大員工未能熟練掌握本專業(yè)范圍內的業(yè)務模塊，信息化推進成效不明顯。突出表現(xiàn)為信息系統(tǒng)對供電所基礎數(shù)據的錄入、查詢、統(tǒng)計分析等工作的支持度低，生產MIS系統(tǒng)配電設備臺賬、物品臺賬、缺陷模塊維護不到位，造成基礎數(shù)據缺失，很多數(shù)據需人工匯總、查詢和統(tǒng)計分析。各供所對生產計劃模塊推廣應用的二次培訓不足，生產MIS和移動作業(yè)平臺（PDA）、配電GIS系統(tǒng)的功能模塊培訓不到位，員工應用不熟練，工作開展不暢。
三、供電所績效精益化管理模式探索
以縣級供電企業(yè)供電所規(guī)范化建設管理提升為出發(fā)點，扶綏供電公司推行“計劃+表單+信息系統(tǒng)”+“工作手冊”的“3+1”管理模式，以創(chuàng)建標桿供電所為載體，建立職能管理部門與供電所工作銜接的管理機制，通過完善營銷信息系統(tǒng)應用（供電所計量自動化系統(tǒng)）、開展配網運維精益化管理，實施“看板管理”、“搶修精益管理”項目，開展供電所規(guī)范化建設管理提升工作。
1.全面推行供電所工作計劃管理
貫徹執(zhí)行公司《供電所計劃管理指引》，明確供電所、各班組計劃的承接、編制、審核、審批要求，反復開展《供電所計劃管理指引》的宣貫、培訓，使員工了解掌握班組工作計劃的來源以及編寫規(guī)范、要求。班組有效應用生產MIS系統(tǒng)、營銷MIS系統(tǒng)完成年、月、周工作計劃和閉環(huán)管理，工作計劃全面、完整，閉環(huán)及時。
為避免計劃與實際工作脫節(jié)，要求線路巡視、維修等核心運維作業(yè)要列入工作計劃中，把未知的搶修作業(yè)列為臨時工作計劃，有效扭轉工作的隨意性。如對配電管理方面，加強設備日常管理，對電壓監(jiān)測儀、無功補償裝置按標準要求每月巡視一次，設備及線路巡視周期與供電所簡明工作手冊要求時間一致，按簡明工作手冊要求至少兩個月巡視一次；定期開展臺變接地網電阻檢測，制定檢測計劃及檢測結果記錄，針對供電所配網運行分析不到位的情況，每月結合扶綏電網運行實際進行分析，開展低壓配網月度分析等。
為了使供電所負責人、班組長掌握工作計劃的編制方法，公司引入思維導圖工具，通過反復培訓、現(xiàn)場指導工具使用的方式，引導計劃編制人員將工作進行層層分類，實現(xiàn)工作計劃的模塊化、結構化、層級化，實現(xiàn)工作計劃不遺漏、層次清晰。經過3年實踐，各供電所計劃編制人員均掌握了利用思維導圖編制工作計劃的方法，各層級的工作計劃實現(xiàn)目標明確、措施合理、責任到位。
2.核心業(yè)務流程優(yōu)化及表單應用
（1）理清工作界面，完善崗位職責
一方面理清部門、供電所之間的管理界面。落實供電所執(zhí)行層定位，在《廣西電網公司縣級供電企業(yè)供電所規(guī)范化建設工作指南2016版》和《供電所工作簡明手冊2.0版》明確的“職能部門與供電所職責界面”基礎上，進一步細分供電所與職能部門管理職責，明確管理性、事務性以及日常報表等業(yè)務事項，并做好職能調整；另一方面，在供電所內部完善班組間的職責界面。確定接戶線為運維班與營業(yè)班的職責分界點，接戶線以前設備運維歸設備班，接戶線以后設備運維歸營業(yè)班，營業(yè)班負責轄區(qū)內400V及以下線路設備巡視維護（不含運行維護、檢修、消缺、搶修及護線宣傳等工作），同時將400V及以下線路通道清理職責移至設備維護班。
（2）業(yè)務流程梳理及優(yōu)化應用
扶綏供電公司組織各職能部門對供電所規(guī)范化推廣經驗材料進行反復修編，重點核心業(yè)務流程圖的業(yè)務指引、流程節(jié)點與供電所、班組崗位設置與實際不符進行補充完善，抓好供電所主任、班長及班組員工對配網設備巡視流程，配網缺陷處理流程，配網搶修工作流程，配網設備驗收流程，低壓業(yè)擴辦理流程，抄、核、收工作流程，計量裝置故障處理流程，線損管理工作流程，安全督查管理流程九個核心業(yè)務流程的培訓及應用。
（3）表單梳理與應用
基于供電所的工作執(zhí)行定位，按照“減負、高效”的工作思路，組織各供電所根據本所實際對供電所需執(zhí)行的流程、表單和報表進行優(yōu)化、整合。具體細化業(yè)務流程、崗位、表單之間的一一對應關系，同時，將安全生產風險管理體系、安全生產標準化達標、供電所規(guī)范化建設、生產兩冊、星級班組建設等管理要求進行充分融合，遵循表單的填寫必須與實際的具體業(yè)務相結合的原則，做到“有操作才有表單”的對應關系，有效杜絕“兩張皮”。為提高班組表單應用的積極性和使用能力，將供電所作業(yè)圖形化，制作關鍵作業(yè)簡圖，形象說明作業(yè)的步驟及工作要求，便于員工理解。
3.信息系統(tǒng)應用助力業(yè)務流轉績效精益化
扶綏供電公司按照網區(qū)公司要求，在供電所層面實施營銷管理系統(tǒng)、生產管理系統(tǒng)全面應用，推進移動作業(yè)平臺、計量自動化系統(tǒng)、所務管理平臺應用。一方面完善生產類信息系統(tǒng)使用的考核意見，強化標準的執(zhí)行剛性。通過抽取各項業(yè)務基礎數(shù)據的完整率、準確率、及時率等系統(tǒng)指標，檢查、監(jiān)督供電所使用信息系統(tǒng)的情況及質量，從而確保標準的執(zhí)行剛性，提升數(shù)據質量；另一方面強化員工對系統(tǒng)操作的培訓，提高信息系統(tǒng)使用的普及程度。除通過開展公司與上級單位間的雙向交流培訓外，通過組織操作技能考試，以考促學，提高供電營業(yè)點員工對系統(tǒng)操作的技能水平和普及程度。
4.應用供電所工作簡明手冊提升績效精益管理能力
扎實推進《供電所工作簡明手冊2.0版》應用，明確的“職能部門與供電所職責界面”基礎上，進一步細分供電所與職能部門管理職責，明確管理性、事務性以及日常報表等業(yè)務事項，結合網省公司業(yè)務指導書應用要求，將營銷服務、配電運維業(yè)務流程梳理成果納入《簡明工作手冊》，確保各班組員工崗位業(yè)務系統(tǒng)流轉、管控到位，讓員工只使用“一本書”，就能清楚自己的核心工作是什么、怎么做，更好的履職到位，簡單、規(guī)范、易操作。
四、供電所業(yè)績精益化管理實施
1.營銷服務精益化管理
（1）推進業(yè)擴精益化管理
推行業(yè)擴報裝“三免”服務，壓縮時限，提高業(yè)擴報裝效率，落實低壓客戶業(yè)擴裝表接電的實施主體責任，協(xié)同做好低壓客戶報裝服務工作；規(guī)范營業(yè)廳客戶檔案管理，統(tǒng)一規(guī)范客戶檔案的內容及要求，實施定置管理，完善標簽標識，對客戶檔案信息按線變戶關系分擺放區(qū)域，統(tǒng)一存放地點，統(tǒng)一進行定置。
（2）推行電費精益化管理
大力推進非現(xiàn)金繳費工作，加大宣傳動員、上門服務力度，實現(xiàn)非現(xiàn)金繳費客戶比例95%以上；結合各網區(qū)費控業(yè)務推廣計劃，優(yōu)先推進標桿供電所遠程費控工作；完善落實電費回收考核責任制，有效開展抄、收工作，實現(xiàn)年度電費回收率≥99.98%。
（3）實施線損精益化管理
落實分臺區(qū)線損管理年度目標責任制，臺區(qū)負責人制定線損目標的管控措施。建立有效的線損閉環(huán)管控，依托計量自動化系統(tǒng)開展日線損監(jiān)測，抓好線損異常PDCA管控，及時開展線損異常分析和異常處理。
（4）強化營銷數(shù)據質量管理
將“設備主人制”管理機制延伸到營業(yè)服務人員，落實營銷數(shù)據質量管理責任制，建立營銷設備主人與配電設備主人聯(lián)動工作機制，有效開展營銷基礎數(shù)據核查和動態(tài)更新，確保營銷存量、增量數(shù)據真實準確、完整可用。
2.配電運維精益化管理
（1）落實配電設備主人管理責任制
按照“四個一”和“四個管理要素”的要求，認真落實供電所設備管理責任、管理職責及考核評價內容，簽訂設備主人責任書，納入員工年度、月度績效考核。
（2）強化配網數(shù)據質量管理
以設備主人為責任主體，有效應用資產管理系統(tǒng)“數(shù)據質量看板管理”模塊功能及現(xiàn)場核實，做好常態(tài)基礎數(shù)據核查和動態(tài)更新，確保配網數(shù)據真實準確、完整可用。
（3）建全完善配網圖紙
開展電網GIS、配網單線圖的現(xiàn)場核查、制圖及動態(tài)更新工作，確保配網圖實相符、真實準確，為班組開展配網運維、檢修搶修提供安全保障。
（4）規(guī)范高低壓配網搶修
進一步規(guī)范供電所配網搶修工作模式，人人掌握搶修過程的故障查找、隔離及處置等環(huán)節(jié)的工作要求和記錄。
（5）完善“一線一案”
明確故障排查的方法和步驟，突出故障排查過程的邏輯性、嚴謹性和實用性，嚴格審批程序，組織做好員工培訓和有效應用。
五、供電所績效精益化管理實踐成效
通過推行計劃+表單+信息系統(tǒng)及簡明手冊應用的績效精益管理模式，扶綏供電公司下轄供電所績效管理水平顯著提升，取得以下成效。
1.供電所績效精益化管理水平顯著提升
各供電所按照“示范引領、全面推進、持續(xù)完善”思路，以創(chuàng)建標桿供電所為引領，導入“消除浪費、創(chuàng)造價值、持續(xù)改善、精益求精”的精益理念，進一步落實“摸清營配家底、理清工作界面、規(guī)范業(yè)務流程、運用信息系統(tǒng)固化”規(guī)范化建設的工作要求，全面推進供電所績效精益化管理。各供電所嚴格執(zhí)行《供電所規(guī)范化建設成果2.0》范本推廣應用、營配信息數(shù)據管理、信息化應用、線損管理、快速復電管理、班組建設相關要求，主要業(yè)務指標得到顯著改善。2016年，渠黎供電所入圍創(chuàng)建廣西電網公司標桿供電所名單。2017年，榮獲南方電網公司“最美供電所”優(yōu)秀獎。
2.流程表單及信息系統(tǒng)應用成功為基層班組減負
為了收集信息系統(tǒng)的運行數(shù)據、了解信息安全管理體系的運行情況，及時發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)存在的安全問題和修補安全漏洞，各大銀行普遍采用安全檢查的方法，提升信息系統(tǒng)的安全保障能力：一是檢查信息安全保障體系的建設情況、信息系統(tǒng)安全管理制度的落實情況，提高信息系統(tǒng)安全管理水平；二是檢查科技人員的安全技術水平以及安全培訓教育情況，強化他們的信息安全意識；三是檢查信息系統(tǒng)運行情況、日常操作中的安全控制措施，促進完善安全內控機制，及時處置操作安全風險；四是檢查信息系統(tǒng)數(shù)據存儲、傳輸、使用等數(shù)據管理情況，防范數(shù)據泄露風險；五是檢查應急預案制定情況以及應急演練結果，提高對突發(fā)事件的應對能力。信息安全檢查工作的內容信息安全檢查工作是為了查找信息安全問題和薄弱環(huán)節(jié)，采取一定的檢查或檢測方法，發(fā)現(xiàn)安全現(xiàn)狀與安全要求之間的差距，以便有針對性地采取防范對策、改進防范措施，進一步提升安全防范能力，預防和減少重大信息安全事件的發(fā)生，切實保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。在進行安全檢查前，首先要確定安全要求、明確信息安全檢查工作中要檢查的項目。郵儲銀行以信息安全保障評估框架為指導，以等級保護系列標準為基礎，結合銀監(jiān)會、中國人民銀行等監(jiān)管機構對信息安全管理的相關監(jiān)管要求，提取內部管理制度中對安全的相關要求，制定了具有特色的安全檢查要求，形成了《郵政金融計算機系統(tǒng)安全檢查手冊》。該《手冊》從主機安全、網絡及邊界安全、應用安全、數(shù)據安全、基礎設施安全、網點終端安全、運行安全、安全管理8個方面歸納整理出400多個安全檢查項。該《手冊》明確了信息安全檢查工作的檢查內容、檢查要點和檢查方法。
信息安全檢查的實踐
郵儲銀行開展的2014~2015年度信息安全檢查工作，包括了制定檢查工作計劃、信息安全檢查、問題整改和檢查總結等階段。制定檢查工作計劃。在選取安全檢查項目時，緊緊圍繞年度安全管理目標，結合年度信息安全工作的重點領域以及運行維護工作中容易忽視的安全問題。2015年的安全檢查在兼顧檢查全面性的同時，確定以網絡邊界安全、主機安全、數(shù)據安全3方面為檢點，從《手冊》中選取100個檢查項，同時規(guī)劃了現(xiàn)場檢查工作的方法、工作過程等內容，從而形成年度安全檢查方案。隨后，根據各安全檢查項目在保障信息安全中的作用以及現(xiàn)有條件下實現(xiàn)的難度等實際情況，將安全檢查項分成基本要求項和增強要求項并對其賦予不同的分值，建立起安全檢查的量化評價標準。檢查完成后，可以通過評價標準直接給出的分數(shù)，直觀地評價、比較各分行信息安全工作的情況。在組建安全檢查隊伍時，每個檢查小組由總行、分行的信息安全人員組成。各分行分組交叉檢查的方式，便于各分行通過檢查相互學習、取長補短，提高信息安全的保障能力和水平。
實施信息安全檢查
信息安全檢查圍繞安全檢查項目，采用登錄系統(tǒng)檢查、在線工具檢查、查閱制度文檔、訪談關鍵人員、巡查網點等方法，收集安全運行數(shù)據，評價安全管理水平。登錄信息系統(tǒng)設備檢查安全配置基本情況，重點關注系統(tǒng)日志、操作日志、配置文件等信息；使用安全漏洞掃描工具檢測設備存在的風險點；通過檢查設備的使用狀況，評價基層單位對信息資源的控制能力是否滿足安全保護的要求。查看各監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)控記錄，確認各項報警得到及時處理。查閱規(guī)章制度，了解安全規(guī)定是否覆蓋安全工作的所有領域；瀏覽審批記錄、登記表等詳細信息，了解日常工作中安全規(guī)定的執(zhí)行情況。通過訪談相關崗位人員、現(xiàn)場觀察各崗位人員的實際配合情況，了解日常工作流程中是否存在安全漏洞；通過實地檢查網點，最直觀地從工作環(huán)境考察安全管理細節(jié)，查看基層各項安全制度的落實情況。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)場檢查組以事實確認單的形式進行記錄，并在現(xiàn)場檢查總結會上與被檢查機構的人員進行溝通和確認，作為后期整改工作的基礎依據。
問題整改
在完成了現(xiàn)場檢查工作之后，各檢查小組匯總事實確認單，梳理出需要各分行著手整改的問題，針對每個分行簽發(fā)安全檢查整改通知書，要求各分行對癥下藥完成整改工作，以完善信息系統(tǒng)的安全防護措施。對網絡邊界問題的整改，完善了網絡各區(qū)域特別是第三方接入區(qū)防火墻、路由器、交換機的安全配置，對經過網絡邊界的重要信息實施相應保護，提升了抵御外部網絡攻擊的能力。對主機安全問題的整改，調整了各類軟件的安全配置參數(shù)，使之遵循最新版本安全配置基線的要求，提升了主機的安全防護能力。對數(shù)據安全問題的整改，增強了數(shù)據訪問的身份認證和訪問控制機制，防止非授權使用，保證數(shù)據免遭泄露和篡改。同時加強了對備份數(shù)據管理，有效保護了數(shù)據的高可用性。對檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題進行整改，促進了在運行維護過程中主動采取更加有效的安全措施，升級管理手段，使安全管理更加全面覆蓋到安全保障架構的各個方面。
檢查總結
經過一段時間的信息安全檢查整改工作，各分行報告了每個問題的整改完成情況。總行依據整改報告評價各項整改措施的有效性，評估信息安全狀況和防護水平，促進總行對信息安全管理工作進行持續(xù)監(jiān)管。
1、加強現(xiàn)有的稅收政策的貫徹執(zhí)行力度，深化流轉稅管理。
2、完善減免稅管理，嚴格執(zhí)行相關減免規(guī)定，堵塞管理漏洞。
三、加強調研工作。做好增值稅轉型的調研和準備工作，積極應對流轉稅制改革。一要科學測算增值稅轉型改革稅收收入的影響，按要求進行測算上報，為上級機關決策服務；二要加強對環(huán)境保護稅收政策以及中部崛起稅收鼓勵政策的研究；三要清理、規(guī)范流轉稅優(yōu)惠政策。
四、按照精細化的要求抓好日常管理。1、加強稅源管理，重點是稅源監(jiān)控和對本地區(qū)重點稅源的管理；2、加強增值稅一般納稅人管理。首先，要加強對一般納稅人的認定管理，嚴格按照總局規(guī)定的標準認定一般納稅人，堅持“三約談一核實”的要求,把好實地核查、領導審核關，同時做好一般納稅人核查、審批等環(huán)節(jié)的工作，將年審納入到日常管理中來；3、鞏固和提高金稅工程增值稅征管信息系統(tǒng)運行質量。強化考核，以考核促管理。責任落實到具體崗位具體責任人，如有重大事件發(fā)生要向分局金稅工程領導小組及時書面報告情況，確保金稅工程增值稅征管信息系統(tǒng)運行質量在全市名列前矛。4、加強發(fā)票管理，在一般納稅人中大力推廣防偽稅控系統(tǒng)版普通發(fā)票使用，提高個體工商戶發(fā)票使用率；五是完善增值稅一般納稅人納稅申報“一窗式”管理。嚴格依照總局《增值稅一般納稅人納稅申報“一窗式”管理操作規(guī)程》規(guī)范操作行為，積極探索，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，逐步完善“一窗式”管理模式。重點是做好其他抵扣憑證審核檢查工作。
五、推進流轉稅信息化建設。
1、做好建立流轉稅工作平臺的準備，根據分局實際向上級
提出流轉稅工作平臺的各項需求的建議，確保明年九月份前完成；
2、進一步提高金稅工程數(shù)據采集和傳輸質量；
3、積極推行“一機多票”系統(tǒng)，認真核實一般納稅人增值
稅普通發(fā)票（不含商業(yè)零售）的用量，做好企業(yè)DOS版開票金稅卡的更換工作；
4、協(xié)助技服單位搞好企業(yè)端開票系統(tǒng)升級培訓工作；
5、做好前期準備，有計劃的在增值稅專用發(fā)票月認證量在100份以上的一般納稅人中推行“網上認證”工作。
（二）所得稅管理
一、進一步加強企業(yè)所得稅政策管理，做好稅收政策的宣傳、輔導和培訓工作。
二、進一步加強企業(yè)所得稅稅源管理,進一步做好各項基礎性工作。主要包括政策、稅源、征收、減免稅和資料管理五方面的內容。
（1）在政策管理上，做好所得稅政策宣傳、政策執(zhí)行落實、政策執(zhí)行情況檢查三個環(huán)節(jié)的工作。
（2）在稅源管理上搞好所得稅稅源冊籍管理，抓好稅源普查工作，掌握稅源動態(tài)變化情況。
（3）在征收管理上，健全納稅申報、征收方式的確定到稅款入庫等一整套管理程序。
（4）在減免稅管理上，做到“三個嚴格”，即嚴格執(zhí)行政策、嚴格申報程序、嚴格按權限辦理。
（5）完善資料管理。使資料管理貫穿于所得稅規(guī)范管理的全過程，建立所得稅納稅資料的收集、整理、傳遞、歸檔保管、反饋等制度。
三、根據稅收管理精細化的要求，進一步搞好所得稅規(guī)范管理。建立稅源登記制度，加強部門配合，主動取得工商、國稅部門支持，定期核對納稅人的登記資料，發(fā)現(xiàn)漏征漏管戶應及時補辦稅務登記并納入正常管理。并及時對企業(yè)的各項有效數(shù)據進行收集、整理、歸類，并將這些資料進行適當數(shù)據處理。
四、嚴格加強對納稅人的收入管理，監(jiān)督企業(yè)如實反映收入，嚴格按權責發(fā)生制原則確定收入的實現(xiàn)；
五、加強預征管理，根據納稅人的具體情況確定預繳的期限和金額，并嚴格按確定的金額預征企業(yè)所得稅。
六、大力清理欠稅，建立臺賬，逐戶逐月落實收入進度和壓欠情況
七、根據匯繳清繳改革要求，落實好20__年度企業(yè)所得稅匯繳清繳工作，組織召開了一次由企業(yè)所得稅納稅單位的財務負/:請記住我站域名/責人、辦稅人員參加的專門會議。安排布置二0__年度的匯算清繳工作。
八、進一步加強對納稅人的減免稅、財產損失及稅前扣除項目的審核報批，對按稅收法規(guī)及有關規(guī)定需經稅務機關審批后方執(zhí)行的稅前扣除項目，必須嚴格按照審批權限對照有關規(guī)定認真審查，未經稅務機關批準的，一律進行納稅調整，不得稅前扣除。做到及時調查核實，嚴把政策關口，嚴格報批程序。
（三）征收管理
一、以提高征管“六率”為主要目標，圍繞“征管六率”分析、查補征管漏洞，加強稅源的有效控管，不斷提高分局征管質量，認真做好催報催繳工作，如實編報征管質量考核表。
二、加強與其他部門的信息交換與溝通，繼續(xù)加大對轄區(qū)內漏征漏管戶的清理，及時做好新辦戶的稅務登記工作，及時、妥善地解決稅收議，提高管轄爭工作效率。
三、核實在冊的稅務登記戶和注冊登記戶，及時發(fā)現(xiàn)和處理準備逃跑或已失蹤納稅人，清理非正常戶，追繳相關證件，并配合稽查部門追繳流失的稅款。
四、認真做好個體稅收的管理，積極探索科學的個體經營信息采集方式和公平、公正、先進的定稅方法，完善電子定稅管理辦法， 及時調整行業(yè)參數(shù)水平。
五、結合實際推行經濟、靈活、便利的多元化申報方式，做好同城辦稅各環(huán)節(jié)的協(xié)調工作，認真落實好下崗再就業(yè)個體經營者的稅收優(yōu)惠政策，公正執(zhí)法，優(yōu)質服務。
六、加強稅收征管基礎工作，繼續(xù)完善稅收管理員職能，提高征管工作的信息化水平，提高工作效率。
七、加強納稅服務。進一步改進服務手段，提高服務水平，把公開、公平、公正執(zhí)法作為管理與服務的結合點，以優(yōu)質的稅收服務引導納稅人提高依法納稅的意識。
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按照因地制宜的要求，積極穩(wěn)妥地推進征管機構改革，推行重點稅源精細化管理、一般稅源標準化管理、零散稅源委托社會化管理的思路，有效提升稅收風險的應對能力。
（二）基本原則
1、科學分類原則?？茖W地對管理對象、管理內容進行分類，準確劃分稅源和職責分工，把分級分類作為稅源專業(yè)化管理的基本方法。
2、風險導向原則。以風險管理理念為導向，按照風險管理識別排序、處理應對的主線，合理配置征、管、評、查事權，明晰工作職責，提升風險管理效能。
3、制約協(xié)同原則。按照明確分工、密切協(xié)作和相互制約的要求，在實施征、管、查三分離的前提下進一步細化分工，全方位、立體化監(jiān)控稅源，以降低稅收流失風險和執(zhí)法風險。
4、平穩(wěn)創(chuàng)新原則。充分考慮當前發(fā)展現(xiàn)狀和長遠發(fā)展要求,立足于務實、創(chuàng)新、高效，確定行之有效、積極穩(wěn)妥的改革方案，實現(xiàn)創(chuàng)新基礎上的平穩(wěn)過渡。
二、組織領導及業(yè)務推進
為了保證稅源專業(yè)化管理改革的順利推進，市局成立稅源專業(yè)化管理改革領導小組和兩個工作小組。
（一）稅源專業(yè)化管理改革領導小組
組長：
成員：、、、、
領導小組下設辦公室，辦公室設在征管科技處。負責制定稅源專業(yè)化管理改革總體方案和實施意見并組織實施；負責建立省局、市局、基層單位相關工作協(xié)調機制，組織研究有關問題，提出相關處理意見；負責崗位職責流程的制定、管戶調整，并對應修改、遷移大集中系統(tǒng)相關數(shù)據；負責對各個工作階段、推進過程的協(xié)調、指導和檢查。
主任：
成員：、
（二）稅源專業(yè)化管理改革工作小組
稅源專業(yè)化管理改革工作領導小組下設二個工作小組：
1、機構人事組
由同志任組長，同志任副組長，市局稽查局、各分局主要負責人為成員。負責人事調整工作，嚴格執(zhí)行組織人事紀律，做到機構改革到位、人員調整到位。
2、業(yè)務推進組
由同志任組長，同志任副組長，市局稽查局、各分局主要負責人為成員。負責建立稅源專業(yè)化管理的相關制度、工作流程，進行管戶調整、大集中系統(tǒng)數(shù)據修改，做到機構改革到位、業(yè)務交接到位。
各轄市（區(qū)）局成立相應的稅源專業(yè)化管理改革領導小組和工作小組，成員名單報市局領導小組辦公室。
三、主要內容
（一）優(yōu)化納稅服務，建立集中統(tǒng)一的征收服務體系
隨著網上辦稅服務廳功能的完善及社會化辦稅能力的提高,統(tǒng)籌考慮納稅人區(qū)域分布現(xiàn)狀和稅務機關現(xiàn)有管理水平，建立集中征收、全面服務的征收服務體系。
（二）加強稅源監(jiān)控，建立專業(yè)化和屬地化相結合的稅源管理機制
為適應不同規(guī)模、不同行業(yè)和不同區(qū)域納稅人的個性化涉稅需求，以及稅務機關的差異化管理需要，稅源管理機構設置以納稅人規(guī)模加行業(yè)的專業(yè)化分類為主，屬地分類為輔，建立專業(yè)化和屬地化相結合的稅源管理機制。
（三）實施風險管理，構建與風險管理流程節(jié)點相匹配的組織架構
為滿足風險管理“分析識別—等級排序—分級應對—監(jiān)控評價”的流程節(jié)點需要，設立市、縣兩級風險評估專業(yè)機構，以指導各稅源管理機構的稅源監(jiān)控。
（四）推進機關實體化，建立與扁平化要求相適應的市縣兩級機關職能體系
按照機構設置扁平化要求，推進市縣兩級機關實體化進程，從以行政管理職能為主的職能體制，向以直接承擔實施稅源稅基監(jiān)控管理等實體職能為主的職能體制轉變。
此外，對稽查局的內設機構設置，認真貫徹《稅務稽查工作規(guī)程》，嚴格選案、檢查、審理、執(zhí)行“四分離”制度。
四、機構設置及職責配置
（一）市區(qū)機構設置及職責配置
市局機關設立數(shù)據管理處承擔專業(yè)風險評估職能；成立一個征收稅務分局、四個稅源管理分局和一個稽查局，分別承擔征收服務、稅源管理和稅務稽查職能。其中征收稅務分局使用第一稅務分局編制，稅源管理分局分別使用第二稅務分局、第三稅務分局、第四稅務分局和涉外稅務分局編制。
稅源管理分局內部統(tǒng)一設置一個綜合業(yè)務科、一個納稅評估科和若干個稅源管理科，分別承擔行政業(yè)務、納稅評估和稅源監(jiān)控職能，其中綜合業(yè)務科在市局機關業(yè)務處室“職能實體化”的同時，淡化其業(yè)務管理職能，業(yè)務處室直接面向稅源管理科進行業(yè)務指導和任務分配；稅源管理科依“按戶設科”原則設置科室，依“按事定崗”原則配置崗職，依“按崗到人”原則調整人員。（附圖一）
稅源管理分局具體職能配置、崗位設置由市局征管科技處明確，人事調整方案由市局人事處制訂。
1、數(shù)據管理處
具體職能：負責牽頭制定涉稅數(shù)據管理辦法；負責數(shù)據質量管理，涉稅數(shù)據信息的交換、采集、加工、分析、提供、推送等工作；負責對涉稅信息應用狀況的測評和跟蹤反饋工作。
數(shù)據管理處同時承擔風險評估實體職能：負責稅收風險分析識別，包括牽頭建立和維護分行業(yè)、分稅種、分行為的評估指標和模型，按戶歸集納稅人稅收風險，制定、維護稅收風險檢索規(guī)則，確定納稅人稅收風險等級，并推送給相關機構或崗位。
2、第一稅務分局（征收稅務分局，正科級建制）
管理對象：市區(qū)所有納稅人。
具體職能：承擔稅款、基金（費）的征繳管理（含耕地占用稅和契稅）；承擔納稅人申請?zhí)峤坏南迺r辦結類事項的受理和當場辦結類事項的審批；負責組織實施納稅服務體系建設，擬訂并組織實施納稅服務工作規(guī)范和操作流程；管理12366和地稅網站等納稅服務平臺和面向納稅人的稅法宣傳、輔導咨詢、辦稅服務、權益保護和稅收法律救濟等工作；組織實施納稅信用體系建設；承擔注冊稅務師的管理工作；承擔稅務登記、納稅申報、發(fā)票購銷等環(huán)節(jié)中一般性違規(guī)違章行為的處理。
內設機構：分局除局長室外內設綜合管理科、制度業(yè)務科、辦稅服務科、宣傳咨詢科和維權服務科五個科室。
內設職能：綜合管理科負責制訂內部各項行政工作規(guī)章制度，處理日常事務。制度業(yè)務科負責納稅服務工作調研和納稅人需求調查；負責制訂納稅服務各項工作規(guī)范；負責業(yè)務指導、督查及考核；負責納稅信用體系建設和信用等級評定。辦稅服務科負責辦稅服務廳（點）納稅人各類涉稅業(yè)務的受理、辦理及涉稅資料歸檔管理；負責網上辦稅廳所有涉稅業(yè)務的辦理；負責發(fā)票、票證管理；負責稅務登記、納稅申報、發(fā)票購銷環(huán)節(jié)中一般性違章行為的處理；負責辦稅服務廳（點）日常管理。宣傳咨詢科負責組織實現(xiàn)面向納稅人的日常稅法宣傳及納稅輔導；負責編印各種稅法宣傳資料；負責外網信息、欄目維護；負責12366納稅服務熱線、12366短信平臺、12366在線咨詢等平臺管理。維權服務科負責納稅人權益保護工作；負責納稅服務投訴和處理；負責制訂“納稅人之家”活動計劃，督查、指導各“納稅人之家”開展活動。負責組織納稅人（社會）滿意度調查分析。
3、第二稅務分局（一般稅源分局，正科級建制）
管理對象：京口區(qū)、潤州區(qū)內除房地產開發(fā)業(yè)、建筑安裝業(yè)、金融保險業(yè)外的，且年納稅額小于100萬元的納稅人。
具體職能：承擔所轄納稅人的戶籍管理、認定管理、定額管理、發(fā)票管理、催報催繳、涉稅事項的調查核實、備案事項的后續(xù)管理、欠稅管理、任務執(zhí)行等基礎稅源管理工作；承擔所轄納稅人的納稅評估等工作；承擔相關的協(xié)稅護稅工作。
內設機構：分局除局長室外內設綜合業(yè)務科、納稅評估科、稅源管理一科、稅源管理二科、稅源管理三科、稅源管理四科、稅源管理五科（個體）、稅源管理六科（個體）共八個科室。其中稅源管理一科負責個體之外京口區(qū)范圍內純營業(yè)稅戶，稅源管理二科負責京口區(qū)范圍內增值稅戶、增值稅營業(yè)稅混合戶，稅源管理三科負責潤州區(qū)范圍內純營業(yè)稅戶，稅源管理四科負責潤州區(qū)范圍內增值稅戶、增值稅營業(yè)稅混合戶，稅源管理五科、六科分別負責分局京口區(qū)、潤州區(qū)范圍內個體及零散稅收。
4、第三稅務分局（開發(fā)區(qū)分局，副處級建制）
管理對象：開發(fā)區(qū)范圍內所有納稅人。
具體職能：承擔所轄納稅人的戶籍管理、認定管理、定額管理、發(fā)票管理、催報催繳、涉稅事項的調查核實、備案事項的后續(xù)管理、欠稅管理、任務執(zhí)行等基礎稅源管理工作；承擔所轄納稅人的納稅評估等工作；承擔相關的協(xié)稅護稅工作。
內設機構：分局除局長室外內設綜合業(yè)務科、納稅評估科、稅源管理一科、稅源管理二科、稅源管理三科五個科室。其中稅源管理一科負責新區(qū)范圍內房地產業(yè)、金融保險業(yè)、建筑業(yè)委托代征單位（新區(qū)）和年納稅額100萬元以上的納稅人，稅源管理二科負責丁卯街道辦范圍內除一科外的所有納稅人，科源管理三科負責大港街道辦和丁崗、大路、姚橋范圍內除一科外的所有納稅人。
5、第四稅務分局（重點稅源分局，正科級建制）
管理對象：京口區(qū)、潤州區(qū)范圍內①總局、省局定點聯(lián)系企業(yè)的成員單位②金融保險企業(yè)，③除房地產開發(fā)業(yè)、建筑安裝業(yè)之外的年納稅額100萬元以上的重點稅源納稅人。
具體職能：承擔所轄納稅人的戶籍管理、認定管理、發(fā)票管理、催報催繳、涉稅事項的調查核實、備案事項的后續(xù)管理、欠稅管理、任務執(zhí)行等基礎稅源管理工作；承擔所轄納稅人的納稅評估等工作；承擔相關的協(xié)稅護稅工作。
內設機構：分局除局長室外內設綜合業(yè)務科、納稅評估科、稅源管理科三個科室。
6、涉外稅務分局（行業(yè)管理分局，正科級建制）
管理對象：京口區(qū)、潤州區(qū)范圍內房地產開發(fā)業(yè)、建筑安裝業(yè)納稅人。
具體職能：承擔所轄納稅人的戶籍管理、認定管理、發(fā)票管理、催報催繳、涉稅事項的調查核實、備案事項的后續(xù)管理、欠稅管理、任務執(zhí)行等基礎稅源管理工作；承擔所轄納稅人的納稅評估等工作；承擔契稅的稅種監(jiān)控工作；承擔相關的協(xié)稅護稅工作。
內設機構：綜合業(yè)務科、納稅評估科、稅源管理一科、稅源管理二科四個科室。其中稅源管理一科負責房地產開發(fā)企業(yè)及其項目管理，稅源管理二科負責建筑安裝業(yè)企業(yè)及其項目管理。
7、市局稽查局（副處級建制）
管理對象：市區(qū)所有納稅人
具體職能：指導、協(xié)調和管理全市地方稅務稽查工作；組織落實稅務稽查法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件，擬訂具體實施辦法；監(jiān)督檢查全市地方稅務系統(tǒng)征管對象執(zhí)行地方稅收法規(guī)、政策及制度情況；查處稅務違法案件；牽頭組織全市地方稅收專項檢查工作；組織全市或區(qū)域性地方稅收專項整治工作；受理稅務違法案件的舉報，承擔案件的轉辦、查辦工作；協(xié)調公安、檢察、審判機關處理稅務稽查有關工作。
內設機構：除局長室外內設綜合管理科、業(yè)務管理科、審理科、檢查執(zhí)行一科、檢查執(zhí)行二科五個科室。
內設職能：綜合管理科負責稽查局的行政事務、文秘、后勤保障等綜合管理，擬定起草全市稽查工作計劃、總結，擬定內部有關工作制度；負責上級交辦工作及本局工作的督辦督察，負責協(xié)調本局各科之間、各轄市（區(qū)）稽查局之間工作；負責牽頭組織省局、市局、本局“三個一流”考核工作及日?？冃Э己?，牽頭組織稅務稽查宣傳、稽查服務、稽查工作創(chuàng)新、信息科調研和政務公開相關工作；負責對口落實省局稽查局及市局行政處室布置的工作。業(yè)務管理科負責稽查業(yè)務綜合管理工作，組織落實稅務稽查法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件，擬定具體實施辦法；負責對轄市稽查業(yè)務的統(tǒng)一管理、培訓、指導，制定及組織實施本局干部業(yè)務培訓計劃；負責系統(tǒng)“三個一流”考核及本局績效考核稽查業(yè)務部分的考核工作；負責稅務稽查案源分析和選案，制定案源管理辦法；負責受理稅收違法案件舉報，承擔舉報案件的登記、轉辦、交辦、督辦、回復、兌獎管理；負責牽頭組織整頓和規(guī)范稅收秩序工作及打擊發(fā)票違法犯罪行動工作，負責與公安、國稅等部門的溝通協(xié)調；負責起草制定全市各類稅收檢查計劃、方案、總結，報表匯總、上報；負責案件檢查進度跟蹤管理，負責涉稅大要案件管理、案例分析上報及稅收違法案件公告工作；負責稅務稽查統(tǒng)計工作，負責組織征詢稽查信息化業(yè)務需求，負責協(xié)調稽查信息化工作，負責系統(tǒng)內稽查查帳軟件推廣應用工作；負責組織納稅人自查和稽查查前約談工作；負責與數(shù)據管理處、征管科技處、征收分局、稅源管理分局聯(lián)系協(xié)調。審理科負責本局稅務違法案件的審理工作，負責對審結案件的稅務處理，制作《稅務行政處罰告知書》、《稅務行政處理決定書》、《稅務行政處罰決定書》等審理工作文書；負責組織案件復查工作，負責案卷評審工作；負責組織實施稅務行政處罰聽證工作；負責涉稅違法犯罪案件的移送及與公安等司法部門的聯(lián)系工作，負責典型案例的收集、上報及曝光工作；負責編寫行業(yè)性檢查分析報告及行業(yè)性稅收征管建議；負責稽查案件資料的歸集、整理和立卷管理工作。檢查執(zhí)行一科、檢查執(zhí)行二科負責本局檢查計劃的執(zhí)行，承擔本局涉稅舉報案件、上級部門交辦案件、有關部門轉辦案件、相關部門移交案件、下級部門提請檢查案件的檢查工作；負責所查處稅務違法案件證據材料的收集、整理及《稽查底稿》、《稅務稽查報告》等有關稽查文書的制作，并提出處理意見；負責向審理部門移交案卷資料，負責所查案件聽證、復議、訴訟事項的舉證工作，負責對查結案件的稽查建議和案例分析工作；負責對稅務稽查案件處理結果的執(zhí)行工作，送達《稅務行政處理決定書》、《稅務行政處罰決定書》等稅務稽查文書并督促追繳入庫，負責執(zhí)行環(huán)節(jié)稅收保全措施和強制執(zhí)行措施的實施，制作《稅務稽查執(zhí)行報告》，負責對逾期未執(zhí)行完畢案件的跟蹤管理工作；負責納稅人自查申報審核及組織稅費入庫、統(tǒng)計工作。
（二）轄市（區(qū)）機構設置及職責配置
四個轄市（區(qū)）局統(tǒng)一設立數(shù)據管理科和稽查局；統(tǒng)一使用第一稅務分局編制承擔征收服務職能；市使用第二、第三稅務分局編制，其他轄市（區(qū)）使用第二稅務分局編制統(tǒng)一承擔重點稅源管理職能；市使用第四、第五稅務分局編制，其他轄市（區(qū)）使用第三稅務分局編制統(tǒng)一承擔城區(qū)一般稅源管理職能；市從第六稅務分局起，其他轄市（區(qū)）從第四稅務分局起，依次設立農村一般稅源管理分局。（附圖二）
轄市（區(qū)）局納稅服務分局（第一稅務分局）內設機構統(tǒng)一在綜合業(yè)務股、宣傳咨詢股、辦稅服務股范圍內設置，其職能分別對應市區(qū)第一稅務分局綜合管理科和制度業(yè)務科、宣傳咨詢科、辦稅服務科職責；稅源管理分局內設機構根據“按戶設股（所）”原則設置，但允許在事務分類的基礎上“按事設股（所）”；稽查局內設機構在市局稽查局內設范圍內設置，但允許在明確稽查四環(huán)節(jié)職能的基礎上進行歸并。
1、市局機構設置
數(shù)據管理科，承擔市局數(shù)據管理處對口職能；
第一稅務分局（征收稅務分局），承擔全市范圍內所有納稅人集中征收與納稅服務職能；
第二稅務分局，承擔全市范圍內一定規(guī)模以上企業(yè)納稅人地方稅源的管理職能；
第三稅務分局，承擔全市范圍內建筑業(yè)、房地產業(yè)和金融保險企業(yè)納稅人地方稅源的管理職能；
第四稅務分局，承擔開發(fā)區(qū)范圍內除第二稅務分局、第三稅務分局之外的所有納稅人地方稅源的管理職能；
第五稅務分局，承擔云陽鎮(zhèn)范圍內除第二稅務分局、第三稅務分局之外的所有納稅人地方稅源的管理職能；
第六稅務分局至第十稅務分局，分別承擔司徒鎮(zhèn)、延陵鎮(zhèn)，珥陵鎮(zhèn)、皇塘鎮(zhèn)、導墅鎮(zhèn)，陵口鎮(zhèn)、呂城鎮(zhèn)、訪仙鎮(zhèn)，后巷鎮(zhèn)、埤城鎮(zhèn)，新橋鎮(zhèn)、界牌鎮(zhèn)范圍內所有納稅人地方稅源的管理職能；
稽查局，承擔全市范圍內納稅人的稅務稽查職能。
2、區(qū)局機構設置
數(shù)據管理科，承擔市局數(shù)據管理處對口職能；
第一稅務分局（征收稅務分局），承擔全區(qū)范圍內所有納稅人集中征收與納稅服務職能；
第二稅務分局，承擔全區(qū)范圍內一定規(guī)模以上重點企業(yè)和重點行業(yè)納稅人的地方稅源管理職能；
第三稅務分局至第五稅務分局，分別承擔城區(qū)、谷陽鎮(zhèn)、上黨鎮(zhèn)、寶堰鎮(zhèn)、榮炳鹽資源區(qū)行政區(qū)范圍內，高資鎮(zhèn)、世業(yè)鎮(zhèn)行政區(qū)范圍和經濟開發(fā)區(qū)范圍內，辛豐鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、江心洲生態(tài)農業(yè)園區(qū)行政區(qū)范圍內，除明確由第二稅務分局管轄的納稅人外的地方稅源管理職能；
稽查局，承擔全區(qū)范圍內納稅人的稅務稽查職能。
3、市局機構設置
數(shù)據管理科，承擔市局數(shù)據管理處對口職能；
第一稅務分局（征收稅務分局），承擔全市范圍內所有納稅人集中征收與納稅服務職能；
第二稅務分局，承擔城區(qū)、經濟開發(fā)區(qū)管委會（含原黃梅鎮(zhèn)區(qū)域）、華陽鎮(zhèn)、茅山鎮(zhèn)、茅山風景區(qū)管委會行政區(qū)內的一定規(guī)模重點企業(yè)和重點行業(yè)的地方稅源管理職能；
第三稅務分局，承擔城區(qū)、經濟開發(fā)區(qū)管委會（含原黃梅鎮(zhèn)區(qū)域）、華陽鎮(zhèn)、茅山鎮(zhèn)、茅山風景區(qū)管委會行政區(qū)范圍內除明確由第二稅務分局管轄的納稅人外的地方稅源管理職能；
第四稅務分局至第六稅務分局，分別承擔下蜀鎮(zhèn)、寶華鎮(zhèn)和市寶華森林公園管委會行政區(qū)范圍內，邊城鎮(zhèn)、白兔鎮(zhèn)行政區(qū)范圍內，后白鎮(zhèn)、天王鎮(zhèn)、郭莊鎮(zhèn)和赤山湖管委會行政區(qū)范圍內的地方稅源管理職能；
稽查局，承擔全市范圍內納稅人的稅務稽查職能。
4、市局機構設置
數(shù)據管理科，承擔市局數(shù)據管理處對口職能；
第一稅務分局（征收稅務分局），承擔全市范圍內所有納稅人集中征收與納稅服務職能；
第二稅務分局，承擔全市范圍內的房地產企業(yè)、三茅鎮(zhèn)行政區(qū)范圍的餐飲企業(yè)和個體工商戶的地方稅源管理職能；
第三稅務分局至第五稅務分局，分別承擔新壩鎮(zhèn)行政區(qū)范圍內，三茅鎮(zhèn)行政區(qū)范圍內，經濟開發(fā)區(qū)、鎮(zhèn)、鎮(zhèn)、鎮(zhèn)行政區(qū)范圍內，除明確由第二稅務分局管轄的納稅人的地方稅源管理職能；
稽查局，承擔全市范圍內納稅人的稅務稽查職能。
五、實施步驟及工作要求
最新倉庫個人工作計劃120__年已經來到，為了更好的做好新一年的倉庫管理工作，在此，制定如下計劃：
1)、注重形象，多參加一些公司組織的企業(yè)活動，每天保持朝氣蓬勃的精神面貌面對工作。
2)、農業(yè)企業(yè)的競爭已到白熱化，單一的工作技能不能滿足顧客的需要，自己爭取在新的一年里多加學習做到懂得更多，做得更好!
3)、多與同事溝通，保持良好的溝通方式，吸取好的建議。悉心聽取領導的點評，對自己不好的做法即時予以改正。
4)、加強對自己的學習，真正掌握物品進、出、存的工作流程，使物品能起到物流順利周轉,同時也真正做到物盡其用,人盡其才的作用，使其倉庫管理工作得到有效的改進。積極配合同事，對庫存物品的積壓進行整改，避免物品日期太長，促銷部分呆滯物品，并改善倉庫物品和堆放的緊缺現(xiàn)象。
5)、努力提高倉庫管理水平，爭取每月的工作失誤次數(shù)≤1次。
6)、物品現(xiàn)場所有標識清晰，明確，對庫存信息準確率達99.7%。
7)、對貨品進倉庫數(shù)量嚴把關,對于進貨管理的不斷完善與維持。
8)、時時做好倉庫的6s工作，保持環(huán)境整潔，所存放的物料井然有序。
9)、為了使倉庫物品做到帳、物一致，倉庫每個月進行一次盤點，盤點過后，與電腦庫存對照，看每月的消耗是多少，遞交會計。
總之，倉庫能在現(xiàn)實情況中不斷的改善是離不開店里每位同事的大力支持和配合，在揮手昨天的時刻，我們將迎來新的一年，將不驕不躁，腳踏實地一步一個腳印走下去，對過去的不足，將不懈的努力爭取做到，我們將會用行動來證明我們的努力，我們更加清楚獲取不是靠輝煌的方式,而是靠不斷的努力。為了店面發(fā)展得更加壯大
最新倉庫個人工作計劃2一 材料入貨事宜
1材料入貨的數(shù)據確認，錄入登記進出庫物資質量檢驗和登記，確保不合格品拒絕入庫，或者根據需方要求入庫要單獨存放，并登記好來源和去向。入庫物資保護合格證、保質期證件說明書真實齊全;
2 庫存材料的整理,發(fā)放.盡可能加快物資周轉，減少庫存容量占用，提高物資周轉率; 3 在庫材料的數(shù)據的跟蹤
4 配合QC的品質跟蹤
5 素材不良交換的跟蹤
二 完成品出貨事宜
1 客戶訂單的跟蹤管理
2 生產進度的作成及跟蹤管理
3 出貨前的準備工作，發(fā)貨單和裝箱單等資料作成
三 物料采購
1 協(xié)助生產，研發(fā)、售后編制物料所需品的計劃
3 物料購進時間期限和數(shù)量及品質跟蹤
4 物料不良或不符，作退貨、維修、換貨處理
四 在庫素材數(shù)據管理和傳遞事宜
1 在庫素材卡上受入發(fā)出每日及時更新素材在庫貯存狀況、保持實物和賬簿相符
2 定期不定期提供在庫材料的數(shù)據
3 會同相關人員進行出貨的核對工作確認工作
4 呈交相關者在庫品一覽表
五 庫存盤點
1 每月最后兩個工作日(節(jié)假日提前)對所有物料、成品、外購成品進行盤點，對正常損耗、盈虧、非正常損失要登記入帳
2 編制各類盤點報表
六 呆滯、不良品處理
七 倉庫管理及整理、清掃
1 標視清楚及目視管理
2 文件及時分類、登錄賬簿保持賬面整潔、記錄清楚并及時歸檔
3 定期對倉庫進行7S(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、節(jié)約、安全)整理、清掃保持地面、部材、貨架、包裝箱等清潔.
4確保倉庫符合物資存放要求，無雨淋、日曬、潮濕、銹蝕、霉變、蟲害、鼠咬，無火災隱患。腐爛變質，易燃易爆易腐蝕等危險物品應符合國家有關安全運輸、存儲、搬運要求，并符合安全消防規(guī)定要求;
最新倉庫個人工作計劃31、計劃目標：通過對倉儲現(xiàn)有資源進行有效的整合，逐步形成規(guī)范化、標準化、程序化、系統(tǒng)化的現(xiàn)代倉儲管理模式，以建立現(xiàn)代倉儲管理體系為最終目標，達到倉存物料賬、物、卡一致。
2、計劃周期：20__年__月14日—20__年__月21日
3、計劃內容：
4、工作計劃展開
本工作計劃與安排分為5個階段進行，從20__年_月__日至20__年__月__日。
第一階段：五金倉庫整合規(guī)劃階段
(1)工作目的：通過對五金倉庫進行分類、分區(qū)，對倉存物料進行整理、分類、標識、盤存，達到倉區(qū)規(guī)劃有序，倉存物料物品擺放整齊，名稱、規(guī)格型號清晰，帳卡物一致的目的。并實行收發(fā)管標準流程。
(2)工作內容：
1)現(xiàn)場規(guī)劃：根據倉庫的空間大小，進行倉庫規(guī)劃，將倉庫分區(qū);充分利用空間;
2)倉庫物品資料收集：要求倉庫人員與生產人員互相配合，對倉庫的到貨檢驗、入庫、出庫、外發(fā)、移庫移位、庫存盤點等各個作業(yè)環(huán)節(jié)的數(shù)據進行數(shù)據采集，整理出倉庫物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。
3)倉庫物料搬遷與分散物料收集：根據倉庫分類，將現(xiàn)有倉存物料搬遷到指定倉庫，將分散在車間、通道等處的物料全部收歸相應倉庫。
4)倉庫物料整理、整頓：將收歸倉庫的物料進行整理、歸類，使用物料標識卡標識品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及重量，并建立臺帳。對各物料進行統(tǒng)一規(guī)劃整理，并分別設立良品倉庫，次品倉庫(熱處理及電鍍好之良品儲位規(guī)劃)。保證倉庫管理各個作業(yè)環(huán)節(jié)數(shù)據輸入的效率和準確性，確保公司及時準確地掌握庫存的真實數(shù)據，合理保持和控制企業(yè)庫存。
5) 制定五金倉庫整理整頓后的盤點計劃。
(3)工作方式：因五金倉庫考慮現(xiàn)無倉管員進行管理，目前需結合生產人員協(xié)助，與相關部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎資料的方法。并請公司安排人員進行整頓協(xié)助，至少要安排3到4人進行配合。并增加一臺2噸以上吊秤，收集數(shù)臺磅秤。
(4)工作目標：
完成庫區(qū)內區(qū)域規(guī)劃、通道劃線。
完成各五金倉庫的搬遷工作。
完成各五金倉庫庫存物料的整理、標示工作。
完成各五金倉庫庫存物料的手工賬冊的建立、完善工作
形成《倉庫盤點管理規(guī)定》
形成《安全庫存、呆滯物料管理規(guī)定》
實現(xiàn)《倉庫整改計劃和步驟》
實現(xiàn)《五金倉庫帳卡物一致，達到先進先出標準》
第二階段：倉儲體系資源整合規(guī)劃階段
(1)工作目的：通過對現(xiàn)行運作體系的調研、分析，明確倉庫體系資源整合工內容。
(2)工作內容：
1)制定倉庫部門職能、職責，部門各崗位職能、職責;
2)對倉儲部門工作流程、工作程序、支持表單及運行狀況進行改善、分析，明確現(xiàn)行倉儲營運體系的優(yōu)勢和缺失，收集、整理所需基礎資料，向公司提出倉庫持續(xù)整改計劃和步驟方案;
3)編制、檢討、修訂倉庫相關管理規(guī)定。
(3)工作方式：采用調查，與本部門人員、相關部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎資料的方法。
(4)工作目標：
形成《倉庫持續(xù)整改計劃和步驟》
形成《倉庫門禁管理制度》
形成《物料收料管理規(guī)定》
形成《物料發(fā)料管理規(guī)定》
形成《退、換、補料管理規(guī)定》
形成《半成品出入庫管理規(guī)定》
形成《成品出入庫管理規(guī)定》
形成《倉庫單據填寫及帳務管理規(guī)定》
制定《先進先出，收發(fā)管標準作業(yè)》
第三階段：各倉庫物料整理、整頓階段
(1)工作目的：通過對倉庫進行分類、分區(qū)，對倉存物料進行整理、分類、標識、盤存，達到倉區(qū)規(guī)劃有序，倉存物料物品擺放整齊，名稱、規(guī)格型號清晰，數(shù)量準確的目的。
(2)工作內容：
1) 現(xiàn)場規(guī)劃：根據倉庫的空間大小，進行倉庫規(guī)劃，將倉庫分區(qū);充分利用空間;
2)倉庫物品資料收集：要求各倉庫人員與生產人員互相配合，對倉庫的到貨檢驗、入庫、出庫、外發(fā)、移庫移位、庫存盤點等各個作業(yè)環(huán)節(jié)的數(shù)據進行數(shù)據采集，整理出倉庫物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。
3)倉庫物料搬遷與分散物料收集：根據各倉庫分類，將現(xiàn)有各倉存物料搬遷到指定倉庫，將分類整理各物料全部收歸相應倉庫標識整齊。
4)倉庫物料整理、整頓：將收歸倉庫的物料進行整理、歸類，使用物料標識卡標 識品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及重量，并建立臺帳。對各物料進行統(tǒng)一規(guī)劃整理，并分別設立各倉庫三帳一致標準。保證倉庫管理各個作業(yè)環(huán)節(jié)數(shù)據輸入的效率和準確性， 確保公司及時準確地掌握庫存的真實數(shù)據，合理保持和控制企業(yè)庫存。
5)并開始對各倉庫進行盤點計劃作業(yè)，確保年終盤點計劃順利進行。
(3)工作方式：本部門人員主導、各相關部門協(xié)助。
(4)工作目標：完成庫區(qū)內區(qū)域規(guī)劃、通道劃線。
完成各倉庫的搬遷工作。
完成各倉庫庫存物料的整理、標示工作。
完成各倉庫庫存物料的帳卡物的建立、完善工作
形成《消耗品輔助材料管理規(guī)定》
形成《各倉庫管理規(guī)定》
形成《物料搬運、貯存管理規(guī)定》
形成《倉庫盤點管理規(guī)定》
形成《倉庫門禁管理制度》
形成《物料收料管理規(guī)定》
形成《物料發(fā)料管理規(guī)定》
形成《退、換、補料管理規(guī)定》
形成《半成品出入庫管理規(guī)定》
形成《成品出入庫管理規(guī)定》
形成《倉庫單據填寫及帳務管理規(guī)定》
制定《先進先出，收發(fā)管標準作業(yè)》
制定《安全庫存、呆滯物料管理規(guī)定》
形成《倉庫績效考核體系》
第四階段：倉儲管理體系固化階段
(1)工作目的：通過對倉庫前期整改工作的檢討與總結，進一步修訂和完善倉儲管理運行體系各相關管理規(guī)定，行成適合公司改制管理運作的高效倉庫管理體系并固化執(zhí)行。
(2)工作內容：
1)完善部門組織架構圖/人員編制圖;
2)修訂和完善倉儲管理運行體系各相關管理規(guī)定,制訂作業(yè)流程圖;
3)建立各倉庫平面圖和各倉庫安全疏散圖;
4)導入生產、外發(fā)、成品出貨備料制管理模式;
5)其它未盡事宜的改善。
(3)工作方式：本部門人員主導、各相關部門協(xié)助。
(4)工作目標：完成部門組織架構圖/人員編制形成《倉庫部門職能和部門崗位責任書》形成倉儲管理運行體系各相關管理規(guī)定完成倉庫平面圖和各倉庫安全疏散圖的繪制和張貼形成標準化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的倉儲管理運行體系
第五階段：倉儲管理體系固化階段
(1)工作目的：通過對各倉庫前期整改工作的總結，并導入各倉庫進行物料大盤點,將20__年度年終盤點總結實現(xiàn)帳卡物一致的目標達成。
(2)工作內容：
1)年終盤點前，各倉庫處盤整理整頓標識工作安排
2)制定年終盤點計劃
3)對各倉庫物料分類盤存、掛物料標識卡。
4)以盤存數(shù)據為基礎，做好各類報表。
5)制定盤點人員名單
(3)工作方式：本部門人員主導、各相關部門協(xié)助。
(4)工作目標：20__年度工作總結，并做相關賬目調整。達到賬、物、卡一致。協(xié)助后續(xù)建立產品BOM表和檢討物料代碼編碼規(guī)則為后期建議使用ERP(MRP)系統(tǒng)管理做完善準備制定20__年度工作計劃及KPI目標管理
六、倉庫工作計劃整改資源需求
1、希公司高層領導能加強對倉庫整改工作的重視和給予大力支持;
2、希行政部門能在整改期間滿足倉庫合理的勞動力需求;
3、技術部完善產品BOM表和物料清單的制作，為生產計劃編制、物料采購、倉庫物料配料、發(fā)料、領料提供作業(yè)依據;
4、采購部門完善物料采購計劃，嚴格要求供應商按我司包裝要求做整改，倉庫收貨時加強控制;
計劃采購周期，來料分批。
5、生產部門完善月生產計劃和周生產排期，作業(yè)時嚴格遵守物料出入庫相關管理規(guī)定，生產做好有關的出入庫物料標識;
6、品管部門加強對采購物料和生產線產品物料品質的控制，建立來料檢驗制度，對所有物料入庫前進行檢驗，保證入庫產品的品質;對倉存物料合格性進行重新判定，協(xié)助倉庫完成倉存物料整理工作;
7、根據需要購買部分倉庫使用工具，提高倉庫工作效率;
8、請公司開始計劃使用ERP(MRP)系統(tǒng)管理，技術部開始討論物料編碼事宜并提出完善方案。
最新倉庫個人工作計劃420__年下半年，本人在公司各級領導的正確領導下，在同事們的團結合作和關心幫助下，較好地完成了上半年的各項工作任務，在業(yè)務素質和思想政治主面都有了更進一步的提高。現(xiàn)將20__年下半的各項工作總結如下，敬請各位領導提出寶貴的意見。
一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面
半年來，本人認真遵守勞動紀律，按時出勤，有效利用工作時間，堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成，認真學習法律知識;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。
二、工作能力和具體業(yè)務方面
我的工作崗位是銷售內勤和倉管。主要負責統(tǒng)計公司線纜的發(fā)運數(shù)、上貨數(shù)。另外就是將每天發(fā)貨的數(shù)量報給客戶，核對客戶收貨情況與數(shù)量，整理現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶開出收據，統(tǒng)計每天入庫和出庫的數(shù)量。
我本著“把工作做的更好”的目標，工作上發(fā)揚開拓創(chuàng)新精神，扎扎實實干好本職工作，圓滿地完成了半年的各項任務：
1、統(tǒng)計情況：能及時做到電話跟蹤客戶收貨情況與數(shù)量核對，做到發(fā)運數(shù)與收貨數(shù)統(tǒng)計準確。
2、收貨情況：原材料廠家報的收貨數(shù)量，跟我接收的數(shù)量要核對準確。
如有多或是少的情況，要及時匯報給采購部。
3、倉管報表：做好每天出庫、入庫的臺賬數(shù)據，就能做到周報表和月報表的數(shù)量基本準確。
三、存在的不足
總結半年的來的工作，雖然取得了一定的成績，自身也有了很大的進步，但是還存在著以下不足。
一是有時工作的質量和標準與領導的要求還有一定差距。一方面，由于個人能力素質不夠高，成品倉庫和原材料倉庫收發(fā)數(shù)有時統(tǒng)計存在一定的差錯;另一方面，就是有的時候工作量多，時間比較緊，工作效率不高。
二是有時工作敏感性還不是很強，對領導交辦的事不夠敏感，有時工作沒有提前完成，上報情況不夠及時。
四、20__年上半年工作計劃
上半年我將進一步發(fā)揚優(yōu)點，改進不足，拓展思路，求真務實，全力做好本職工作。打算從以下幾個方面開展工作：
1、加強工作統(tǒng)籌，根據公司領導的年度工作要求，對上半年工作進行具體謀劃，明確內容、時限和需要達到的目標，加強部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項工作有機地結合起，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。
2、加強工作培養(yǎng)。
始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。
最新倉庫個人工作計劃5倉庫要做到定期或不定期的盤點，做到MRP(物料清單)與庫存數(shù)據的百分之百的準確，準確核對出、入庫憑證，與送貨員、領料員按物料清單辦理交接手續(xù)，事后要及時將相關數(shù)據報存于電腦，物品入庫嚴格把好驗收關，對物品的數(shù)量、質量、包裝進行驗收，如發(fā)現(xiàn)本次入庫物品不符，迅速反映給有關人員，采取相應措施;物品出庫把好復核關，對于出庫物品，倉庫必須嚴格按照公司規(guī)章制度憑證發(fā)貨，對物料清單上的所要貨逐項復核，做到數(shù)量準確，并向送貨員移清交貨，以免造成收到貨物不相符的損害。
【中圖分類號】TP399
【文獻標識碼】A
【文章編號】1672—5158（2012）10-0416-01
引言
嵌入式軟件已經在我國航天導彈武器系統(tǒng)等尖端產品中得到廣泛的應用。目前，《GJB5000A-2008軍用軟件研制能力成熟度模型》已經并實施，航天嵌入式軟件項目的研制過程逐漸要依據這個標準進行。軟件作為航天控制系統(tǒng)的關鍵部分，其地位顯得越來越突出，分系統(tǒng)級軟件規(guī)模已經超過數(shù)萬行。同時從事軟件研制人員已經形成一個組織分工明確、相互配合緊密的團隊，從任務書、需求分析、概要設計、詳細設計、代碼實現(xiàn)、軟件測試、交付和維護等環(huán)節(jié)，每個崗位可能涉及到多個人員。如何通過軟件項目策劃，保證軟件研制流程明晰、可控、軟件產品質量可靠，成為型號研制工作的一個不可或缺的重要環(huán)節(jié)。
1 項目策劃的目的
隨著管理要求日益嚴謹，軟件管理由粗放式向精細化和準確化轉型成為大勢所趨，利用軟件策劃幫助研制方提高研制進度管理的有效性，保證產品質量、提升核心競爭力已經成為共識。策劃的目的是為執(zhí)行軟件工程和管理軟件項目制定合理的計劃，旨在使軟件開發(fā)人員及管理人員充分了解軟件項目策劃過程，使項目管理人員遵照過程實施項目策劃活動、制定項目開發(fā)計劃及執(zhí)行相關策劃活動。
2 軟件策劃前提和輸入
項目策劃的前期，軟件項目組成員要積極參加整個系統(tǒng)項目的早期策劃活動，并在系統(tǒng)方案的制定和評審過程中，共同討論方案報告，協(xié)商有關軟件項目的目標、范圍、進度、資源等，從而逐步了解軟件在系統(tǒng)中的作用、進度、功能等。同時對設計輸入的任務書要進行認真評審，對其每項內容了如指掌，并納入配置管理。參加項目策劃活動的人員還要接受相關培訓。
3 軟件策劃的規(guī)程
軟件策劃需經多個步驟，從而對整個項目階段工作進行全面梳理。根據輸入的任務書和標準等，首先依據策劃的主要內容，制定軟件策劃的工作計劃，然后選擇軟件生命周期模型，確定軟件開發(fā)階段，其次就要進行工作分解結構（WBS）分解，這是策劃中非常重要的步驟。在此基礎上進行規(guī)模、工作量、成本和進度估計，最后形成軟件開發(fā)計劃。其中有多個非常關鍵的環(huán)節(jié)，直接影響策劃的真實性和可執(zhí)行性，因此需要重點關注。
3.1 工作分解結構
工作分解結構（Work Breakdown Structure，簡稱WBS）是歸納和定義整個軟件項目范圍的一種最常用方法，它將一個項目分解成易于管理的幾個部分或子項，以確保找出完成項目工作范圍需要的所有工作元素。
工作分解結構是對軟件工作產品和軟件過程進行分解，以層次結構來組織軟件項目的產品元素和活動元素，將項目的軟件工作產品和軟件過程分解為較小的、更易于管理的元素。
WBS分解時，通常按照樹型結構，不斷將項目的最終目標分解到一些較小工作單元，直到這些工作單元可以被很容易地“控制”住為止。在劃分任務時，任務的顆粒度不能太大，也不能太小。顆粒度太大，難以及時發(fā)現(xiàn)問題；顆粒度太小，就會增加管理成木。任務的顆粒度最小可以到半天，最大到周，一般以小于3天為宜，也就是說項目經理能夠在1周中至少檢查2次成員的工作進展情況。適當?shù)娜蝿疹w粒度便于監(jiān)控，另一方而也有利于調整任務。當出現(xiàn)任務拖期時，可以比較靈活地重新安排人員接手其他人員的任務。
3.2 項目估計
根據WBS分解的項目內容進行項目估計，項目估計包括項目規(guī)模、工作量和成本的估計，這是整個策劃中的關鍵環(huán)節(jié)，只有項目估計盡量準確，才能保證項目進度、質量能夠受控。為了保證項目估計合理性，可采用下面措施：
1）借助歷史數(shù)據。歷史數(shù)據是“經驗”的量化，通過和歷史項目的數(shù)據對比，可降低估計的風險。在借鑒歷史數(shù)據時，要注意數(shù)據的可比性，要考察項目類型是否類似、生命周期模型是否類似等。
2）采用多種估計方法互相驗證。在估計時可以采用多種估計方法，然后對多種方法的結果進行對比，通過分析其差異以判斷合理性。
3）細分任務。任務拆分的越詳細，就越容易估計，越容易和歷史數(shù)據對比。內容任務要完備。估計時要識別出所有工作，不要有遺漏。
4）有估計經驗的人參與估計。一方面要對參與估計的人員進行培訓，另一方面需要在實踐中積累估計經驗。每次估計完成后，都要和實際的情況進行對比，經過3-5次反復，則可積累估計經驗，提高估計準確性。
多人分別估計并形成估計表，然后由項目負責人進行匯總形成軟件估計報告。
3.3 資源和管理計劃
人力資源策劃方面要包含完成軟件開發(fā)項目必需的人員數(shù)量，姓名，指明項目管理、軟件工程、正式軟件測試、軟件產品評價、軟件配置管理等分別所需的人員數(shù)目及總數(shù)。相應崗位若需通過相應崗位的培訓考核，則還要制定培訓計劃。
項目負責人要確定軟件項目相關的利益相關方，包含硬件設計人員、任務提出方、測試設備負責人、用戶代表、評測機構等。從而協(xié)調制定相關的計劃或關鍵點，描述利益相關方的權限和責任，以及與其它組織的關系。
基礎設施資源的策劃要同步進行，估計時參考類似項目的歷史數(shù)據，根據項目需求、工作產品的規(guī)模，考慮開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境、目標環(huán)境或者這些環(huán)境的任何適當組合情況下所需的基礎設施資源。同時制定測試計劃、配置管理計劃、質量保證計劃、風險管理計劃、數(shù)據管理計劃、里程碑評審計劃和溝通計劃等。對上述計劃確認后進行配置管理。
4 風險估計
標識風險源為項目研制過程中檢查隨時間而更改的狀態(tài)提供了基礎，直接顯示出影響項目研制目標的各個因素。風險源來自項目的內部和外部。隨著項目的進展，可能會發(fā)現(xiàn)更多的風險源。項目策劃階段就要識別和分析風險，并制訂風險減緩計劃，才能進一步跟蹤項目風險，及時消除各個風險源帶來的影響。
5 形成軟件開發(fā)計劃
今年對我具有特別的意義，因為今年是我的本命年，也是我踏上這個行業(yè)的第一年，這是我職業(yè)生涯的一個轉折點，我對此特別珍惜，盡最大的努力去做好我的工作。通過一年來的不斷學習，以及上級領導及同事的幫助，我已經完全融入了新永利這個大家庭中，個人的工作技能也有了明顯的提高與發(fā)揮。雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但應該說這一年也付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長了，也逐漸成熟穩(wěn)重了。下面，我將本年度個人工作總結匯報如下：
一、 做好個人工作計劃，以踏實的工作態(tài)度，按部就班的做好公司的查廠工作
做好查廠工作是我職責中尤為重要的一項。由于是新廠，公司的查廠工作在接手前幾乎是一片空白，必須從零開始準備，包括硬件（車間部份）/軟件（行政部份）。在接手前階段確確實實是辛苦了一把，由于查廠客人居多，從年初至年底客人共進行查廠/評估12次之多，由于各方面資料不足，為了趕工，幾乎每天都加班加點工作。在行政方面建立了《廠紀廠規(guī)》/《崗位說明書》/《員工培訓》/《人事檔案》/《消防演習預案》等各項資料，并主持組織了兩次大規(guī)模的消防演習，這些資料的建立不但是配合查廠工作，而且也完善了行政人事本身的工作。在車間方面建立了《針控管理》/《操作指導書》/《QC品質記錄》/《返工記錄》/《機器維修保養(yǎng)記錄》等等，并對全廠設備進行盤點，做成《生產設備清單》，以便隨時查看。與此同時，還依生產需求制作了幾十份表格表單，完善了多項記錄資料。如查貨報告、倉庫出入帳、總查記錄、、、、、；在06年里，通過各種形式的培訓加講解，讓所有的主管對查廠有了深刻的認知，讓全體員工了解了查廠的觀念，并將所有關查廠的資料匯編成冊，按照日常工作去做。通過大家的配合與努力，今年的查廠工作確實得到了有效的改進！當然，還有很多地方須要做得更完善，只要大家按照規(guī)定的制度去走，相信明年的工作將會越來越順利。
二、 盡心盡職，做好公司的電腦/考勤管理
09年，我在公司的行政人事管理方面也花了不少時間和心血，由于公司剛剛成立，人事管理沒有打好基礎，各項制度資料的不健全，加上行政主管與文員的一再更換（共更換主管7人，文員15名之多），所以前期行政工作的大部份工作重任也就落在我肩上了。尤其是人事考勤系統(tǒng)問題，由于最初人為的問題，造成考勤系統(tǒng)一直沒有真正應用起來，在今年的5月份起才真正用上系統(tǒng)考勤，但中間由系統(tǒng)本身的不完善，員工對電腦的不信任不配合等諸多問題，直到10月份才真正廢除手工考勤。另外，在這段時間內，行政人事的各項管理制度也慢慢建立起來了，這對加強員工管理有著重要的意義。到今年底，通過新的考勤系統(tǒng)的更換和一再的員工培訓與教育宣導下，全廠已全面實施了電腦考勤，員工也真正適應了電腦考勤。但行政部還有很工作有待完善，如公司企業(yè)文化/人力資源規(guī)劃/績效考核等等，希望新來的行政部何主管能在08年將xxx的行政工作做得更出色、更徹底！
三、 本著以質量為主，徹底消除浪費的心態(tài)做好車間生管理系統(tǒng)跟進工作
由于以往手工作業(yè)方式造成車間數(shù)據的不準確性，從09年2月底開始，我接手跟進車間的數(shù)據管理，對各車間的數(shù)據進行稽核，由于員工人數(shù)多，數(shù)據量大，在10月底公司給我配了一各助手，主力稽核數(shù)據準確性，在這段時間里用事實的結果跟員工上了教育課，嚴重防止了很多混水摸魚的動作。
在11月底，公司正式引進了生產管理系統(tǒng)，數(shù)據的記錄由以往的手工轉換為先進的電腦系統(tǒng)（MRP系統(tǒng)），“工欲善其事，必先利其器”，作為公司的管理人員，我始終高度重視此類管理軟件的配制，對此大力投資，它所帶來的數(shù)據上的準確性恐怕沒有人比我的感觸最深。憑著我以往對ERP軟件的經驗，我接手了現(xiàn)在生產管理系統(tǒng)的各項工作，但MRP生產管理系統(tǒng)畢竟跟我們以往的手工作業(yè)有很大的差別（關聯(lián)性強），在測試運用的1個月中不斷磨合，為此我付出了大量的時間和精力，分析問題、解決異常、、、、在軟件應用過程中，還是存在著相當大的阻力，從管理層至員工都會有很多的問題，因為大家習慣于手工作業(yè)，還沒有真正接觸過此類電腦管理，一直對電腦的可信度存在疑問，加上整個管理層的水平還不到位，在實施過程中在前整階段就受到了很大的阻力，主要表現(xiàn)在：1）對系統(tǒng)的不了解除；2）管理人員的責任心問題3）配合的力度及觀觀念的轉變；等等（詳細問題已記錄，計劃于1月底編成制度，到系統(tǒng)真正上線時正式實施），后來通過多次協(xié)調/培訓，現(xiàn)在總算走過了一個坎，希望在后整運作中會更加順暢，在以后日子里慢慢一步步走向ERP。
一年多以來，無論是在思想認識上還是工作能力上都有了較大的進步，但差距和不足還是存在的。新的一年有新的氣象，我會做好2010年個人工作計劃，面對新的任務新的壓力，我也應該以新的面貌，更加積極主動的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進步。
中圖分類號：F842 文獻標識碼：A 文章編號：1009-2374（2013）22-0163-02
當今時代，隨著我國的經濟總量和社會生活的蓬勃發(fā)展，社會保障事業(yè)也有了跨越式的發(fā)展，同時也受到了全社會各方面的關心與重視，社會保障基金的安全性面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。有部分經辦機構內部控制的意識不強，進而導致了內部控制制度不健全，給基金運營帶來一定風險，社?；鸬陌踩艿角八从械耐{。這種情況的發(fā)生，迫使我們的社保經辦機構進一步加強內部控制制度的建立和健全，以保障基金安全運行。
如何做好社會保險內部控制工作，避免和減少職務犯罪的發(fā)生，已經成為迫在眉睫的問題。
1 加強內控業(yè)務人員理論學習，不斷提高業(yè)務能力
經辦機構的工作人員要增加職業(yè)素養(yǎng)培訓，進一步加強職工的責任感和崗位榮譽感，同時在基金管理崗位和經辦機構開展法律法規(guī)培訓，參觀了解違法違紀案例，將其作為勤政廉政教育的內容并建立長效教育機制。
進行內部控制的目標是：第一，提高社會保障政策、法規(guī)和各項規(guī)章制度的執(zhí)行力度，保證基金的安全運行，維護參保者的合法權益；第二，通過建立科學管理、規(guī)范運作、有效監(jiān)控的內部控制體系，對社會保障的各項業(yè)務環(huán)節(jié)進行全過程的監(jiān)督。
2 提高認識內控工作的重要性
在具體的工作中，作為社保經辦機構領導，要對內控工作的重要性有高度的認識。要將經辦機構內部控制工作當成一項重要任務長抓不懈，作為對各部門領導目標責任考核，做到內控工作層層落實，某項工作的流程形成有人制定政策、有人管理流程、分環(huán)節(jié)具體執(zhí)行的層層責任體系；同時還要進一步強化經辦機構內部控制的人員隊伍建設，甄選業(yè)務能力強、政策水平高、思想道德素質高的技術人才吸納進內部控制部門；通過系統(tǒng)教育和強化培訓，使內部控制管理人員的業(yè)務水平、責任意識得到大幅提升。在日常工作中，經常對專職內部控制的工作人員進行理論知識及相關政策法規(guī)的培訓，以便更好地做好內控工作。
人員與隊伍構建是內部控制工作的重點，也是內部控制工作能否順利進行的首要因素。各級社會保險經辦機構要在本地區(qū)現(xiàn)有的內部控制機構設置和人員狀況的基礎上，切實解決機構和崗位設置問題。通過整合經辦管理資源，適時調整補充人員，建立健全內控隊伍，明確內控工作責任，加強與有關部門協(xié)調，為內控工作創(chuàng)造有利條件。
3 明確內部控制對象及內容
社會保險經辦機構內部控制的對象包括經辦機構主要管理者及其經辦人員、經辦機構的所有部門及崗位、經辦管理的所有業(yè)務活動、經辦管理的基金財務、經辦管理的信息系統(tǒng)等。
社會保險經辦機構內部控制應從組織領導方面、財務基金管理方面、業(yè)務流程方面、信息系統(tǒng)建設方面、管理與監(jiān)督方面進行。
3.1 對于組織領導的控制
崗位設置是否體現(xiàn)不相容職務和分離：是否重點對財務、信息和重要審批事項人員進行定期管理、監(jiān)控考核，重點崗位人員是否正在實行定期輪崗制度；是授權管理的機制是否明確、執(zhí)行與監(jiān)督是否相分離的制度原則；是否建立科學的人事管理制度等方面的控制。
3.2 對于基金財務管理的控制
對于基金運行的控制具體分為：是否因地制宜地建立適合本地區(qū)實際情況的基金財務管理制度；是否已經建立明確分工的崗位責任制度，是否建立健全財會負責人、記賬人員、復核人員、出納人員；基金是否以收支兩條線為管理原則，基金是否納入相關財政專戶；財務與業(yè)務是否進行定期核對，是否做到賬實相符等方面進行控制。
3.3 對于業(yè)務流程的控制
業(yè)務運行控制的內容有：是否制定以本地區(qū)現(xiàn)有條件為基礎業(yè)務操作流程，各環(huán)節(jié)的操作流程是否明確；是否有針對各業(yè)務環(huán)節(jié)的辦理范圍、程序、相關要求和時限等進行清楚的規(guī)定；各業(yè)務流程的制定是否科學，是否具有可持續(xù)發(fā)展和擴充的能力；業(yè)務操作是否能夠進行靈活的授權管理，是否設置進入與退出權限，操作人員能否嚴格按照規(guī)定的操作流程開展相關工作；是否按照業(yè)務操作規(guī)程規(guī)定核定繳費檔次等方面的控制。
3.4 對于信息系統(tǒng)建設的控制
對于信息系統(tǒng)的控制具體包括：社會保障信息系統(tǒng)的搭建框架是否科學合理，數(shù)據庫是否完整科學，是否具有可持續(xù)發(fā)展能力和擴充能力，系統(tǒng)的搭建設是否按照有關建設標準要求進行，業(yè)務系統(tǒng)建設是否規(guī)范，操作流程和管理制度是否明確等；是否使用了全省統(tǒng)一的信息系統(tǒng)，進行業(yè)務經辦同時完善數(shù)據管理；是否明確業(yè)務操作人員、系統(tǒng)維護人員的職責和權限；對于數(shù)據的錄入是否有完備性管理、修改是否靈活方便、訪問是否有便民性、數(shù)據維護與更新是否及時、信息安全是否有保障。按照信息系統(tǒng)的操作流程管理制度的規(guī)定，是否建立計算機機房的管理規(guī)范和網絡安全管理制度，業(yè)務系統(tǒng)是否真正與互聯(lián)網完全隔離等方面進行信息系統(tǒng)控制。
3.5 管理與監(jiān)督的控制
內部控制的管理與監(jiān)督包括是否設立內控部門并配備內控人員；是否制定內控制度及日常工作計劃，工作記錄、資料是否齊備；是否能夠對各項業(yè)務進行不定期抽查，同時是否能將有關情況第一時間反饋給業(yè)務部門，報告相關領導，提出建議并對發(fā)現(xiàn)的問題進一步進行監(jiān)督整改；內控檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否嚴格按照程序及時處理；是否定期向參保個人披露相關法律和法規(guī)、辦事流程和相關財務信息等諸多方面進行控制。
4 內部控制的方式和程序
4.1 內部控制的方式
社會保險經辦機構內部控制的方式分為不定期日常檢查、專項檢查、年度綜合考評。
4.1.1 不定期日常檢查是對經辦機構相關部門的內部控制建設進行檢查，按照其業(yè)務流程要求、工作計劃的制定、總結匯報的內容等，針對全部業(yè)務環(huán)節(jié)和經辦流程進行抽查和檢查，督促各經辦機構加強內部制度建設。
4.1.2 專項檢查是根據工作中發(fā)現(xiàn)的高發(fā)性、傾向性的問題，集中人力、時間對特定的內容進行的專門檢查。
4.1.3 年度綜合考評是對本年度各部門內部控制制度建立、規(guī)范健全以及執(zhí)行情況進行考核，按照各部門得分情況進行綜合排名的一種檢查方法。同時對全年各部門的年初計劃、各季度工作計劃的執(zhí)行情況進行驗收，強化內部控制按時間表進行量化的工作方法。
4.2 內部控制的程序
4.2.1 確定檢點，經單位領導批準后提前三天通知被檢查部門。
4.2.2 按照相關法律規(guī)范的規(guī)定，可以查閱相關資料，對重要證據資料可以錄制、照相、復制等同時做好檢查筆記與筆錄。
4.2.3 根據檢查結果提出書面報告，報單位主要負責人審定，必要時內控檢查部門應對檢查結果進行公示。
4.2.4 各項檢查結束后，應在一定期限內將全部資料進行整理歸檔，以備日后抽檢與留存。
4.3 建立完善的考評組織機構
各級社會保險經辦機構應該著手對本轄區(qū)內保險業(yè)務統(tǒng)計工作的組織結構、協(xié)調和指導，各部門至少應線季度將報表送至上級經辦機構進行匯總與統(tǒng)計。各級別要明確分工、設有專崗、專人負責，確保數(shù)據準確、職責到人。
4.4 建立健全監(jiān)督檢查與考評機制
對內部控制考評應該加強組織領導，建立考核機構，先采取本部門自我評價、再進行上級考核?？己说木唧w項目包括：
4.4.1 是否科學合理的制定內控規(guī)范，單位內部業(yè)務及管理機構的設置是否完全，是否設置崗位間相互制約
機制。
4.4.2 在具體的業(yè)務過程中，工作人員是否嚴格遵守業(yè)務規(guī)范與法律法規(guī)進行辦理，是否遵守自己的崗位職責，各崗位的制約機制是否得以實現(xiàn)。
4.4.3 各業(yè)務流程中需要留存的資料、手續(xù)、憑證是否留存完備，相關數(shù)據是否準備錄入。
4.4.4 社會保險機構的管理制度是否健全，是否存在漏洞，社保基金收入與支出是否符合標準和規(guī)范。
4.5 建立要情報告機制
對發(fā)現(xiàn)涉及一定數(shù)量的基金違規(guī)情況，本級社保經辦機構應在一定時間內向上級進行要情報告，并對各部門、崗位和業(yè)務環(huán)節(jié)的責任人進行差錯追究，進一步排查內部隱患，強化內部監(jiān)督制約。
4.6 建立獎懲制度
在一定時期內對本機構內控工作做的好的部門和個人進行表揚和獎勵。對社保經辦機構工作人員出現(xiàn)不遵守法律法規(guī)、工作規(guī)范的情況，應對其追究行政責任，并進行處罰，嚴重的要追究刑事責任。
4.7 建立內部控制制度運行情況報告制度
在具體工作中，社會保險經辦機構應及時向上級社會保險部門上報本地區(qū)內控工作情況，并于每年底結合具體實際情況進行匯報總結，將本地區(qū)全年內控工作總結報送經上級相關部門。
參考文獻
[1] 沈陽市社會養(yǎng)老和工傷保險管理局轉發(fā)《關于加強新農保和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險稽核內控工作的指導意見》的通知[S].
