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時間：2023-07-16 08:51:56
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二、傳統(tǒng)質(zhì)量管理體系內(nèi)審中存在的問題
（一）審核重點主觀性強作為內(nèi)審人員，由于時間和精力有限，可能會憑借對企業(yè)各部門的了解程度和工作經(jīng)驗，主管判斷受審核單位可能在某些點存在問題，并以此作為審核的重點。
（二）質(zhì)量管控關(guān)鍵點不清作為受審核單位，可能不清楚其在質(zhì)量管理中的作用，不了解從哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)對質(zhì)量進行管控，不知道該提供什么數(shù)據(jù)，或在數(shù)據(jù)資料提供時，可能會盡量將其中最好的樣本數(shù)據(jù)提供給審核人員，隱藏或回避問題。
（三）內(nèi)部審核間斷取樣從企業(yè)業(yè)務(wù)流程來看，傳統(tǒng)的內(nèi)部審核是從橫向方面，根據(jù)審核條款對應(yīng)責(zé)任部門，進行間斷取樣，檢查是否按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，樣本數(shù)據(jù)具有獨立性和離散性，在縱向方面對整體業(yè)務(wù)流程管控的關(guān)注度不夠。
三、穿行測試概述
穿行測試是指循著交易的處理路徑，通過從中選擇典型的一項或多項交易和事項，按照相關(guān)資料文件的要求，再走一遍，貫穿整個流程的起點、終點和關(guān)鍵控制點，將運行結(jié)果與規(guī)定要求進行對比分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)中是否有缺陷的一種方法。
在質(zhì)量管理體系內(nèi)審中采用穿行測試的方法：審核會較客觀和全面，可以幫助內(nèi)審員熟悉業(yè)務(wù)流程，培養(yǎng)創(chuàng)造力，而不是對照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系、內(nèi)審檢查表和記錄證據(jù)機械地審核。
在內(nèi)審中，數(shù)據(jù)資料或記錄表單的提供依據(jù)是該業(yè)務(wù)流程的起點樣本，這樣可以避免受審核單位在審核要點上避重就輕地提供數(shù)據(jù)記錄，可以從一定程度上減少審核的抽樣誤差，發(fā)現(xiàn)客觀存在的問題。
清晰指出受審單位的質(zhì)量管控關(guān)鍵點，明確職責(zé)權(quán)力，有利于責(zé)任單位制定并落實相應(yīng)措施。
穿行測試法與質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系的結(jié)合，將傳統(tǒng)統(tǒng)審核的離散樣本變成連續(xù)的測試樣本，梳理了企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，可以發(fā)現(xiàn)其中的改進機會。
四、穿行測試法在質(zhì)量管理體系內(nèi)審中的應(yīng)用
以某公司采購部采購業(yè)務(wù)流程為例，選擇兩份成熟產(chǎn)品的采購訂單，使用穿行測試法對其進行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。
（一）準(zhǔn)備階段
1.制定企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)審計劃，明確審核的準(zhǔn)則、目的、范圍、審核小組成員及具體工作要求，以及具體的審核時間安排和審核涉及條款。
2.收集并閱讀企業(yè)的管理手冊、部門職能、程序文件和采購部的三層次文件。
3.結(jié)合質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系，編制內(nèi)部審核檢查表，明確審核要點和采購業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵控制點。
4.選擇在最近1年內(nèi)兩份成熟產(chǎn)品的采購訂單中作為樣本測試對象，遍歷采購業(yè)務(wù)流程。
（二）實施階段
在采購部，隨機選取了一份成熟產(chǎn)品的采購訂單和一份關(guān)鍵件的采購訂單作為測試樣本，將此兩份訂單號及其中所提及的物料信息作為依據(jù)，結(jié)合審核的關(guān)鍵控制點，遍歷整個采購業(yè)務(wù)流程，并借此以點帶面，按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系，對相應(yīng)的文件資料記錄表單進行審核，秉著客觀公正的態(tài)度，按編制的內(nèi)審檢查表如實記錄審核證據(jù)。在審核時，首先看文件有無規(guī)定和要求，若有，則看執(zhí)行是否到位，以及執(zhí)行情況的效果，是否有改進空間。
（三）總結(jié)階段
通過將審核證據(jù)與質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系進行對比分析，發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)流程的改進點，經(jīng)內(nèi)審小組討論后，得出采購業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵點的審核結(jié)論，并編寫質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋采購部。
采購部在2014年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中，共3項不符合項，其關(guān)鍵控制點部分有效，其中，對采購物資的技術(shù)圖紙資料管理較為薄弱，供應(yīng)商的選擇評價有待改善提高，不合格品的分類存放亟待整改。
（四）跟蹤階段
根據(jù)審核結(jié)論，采購部編制了關(guān)于技術(shù)資料圖紙管理和供應(yīng)商評價管理的糾正與預(yù)防措施計劃，并對其進行實施整改;對不合格品的分類管理限期一個月內(nèi)完成整改，由內(nèi)審員按計劃時間節(jié)點對采購部3項不符合項的整改實施情況進行檢查落實。
3. 重視并做好內(nèi)部質(zhì)量審核，充分利用質(zhì)量管理體系這個有效的管理手段，促進內(nèi)部體系的保持和持續(xù)改進。
4. 建立相應(yīng)的組織程序，培訓(xùn)人員，制定計劃，實施質(zhì)量管理體系。
5. 協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系的實施和持續(xù)改進過程得到必要的支持。
6. 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，以事實為依據(jù)，確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進，使之與客戶要求相適應(yīng)。
二、內(nèi)部審核
1 制定并審核企業(yè)年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃以供總經(jīng)理批準(zhǔn).
2 擬定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告.
3 協(xié)助總經(jīng)理定期召開管理評審會議.
4 全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作.
5 擔(dān)任審核組長并選定審核員，并制定年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告.
6 指導(dǎo)編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責(zé)組織實施.
7 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展.
三、實現(xiàn)質(zhì)量計劃目標(biāo)
1.審查各有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃.
2.負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查.
3.協(xié)助各部門負責(zé)人制定相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。
四、處理好與顧客有關(guān)的質(zhì)量問題
4. 協(xié)助營銷部，識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客進行質(zhì)量方面的溝通.
5. 評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力.
6. 協(xié)助技術(shù)部評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力.
7. 協(xié)助生產(chǎn)部評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期.
8. 協(xié)助采購部負責(zé)評審所需物料采購的能力.
9. 審查特殊合同的產(chǎn)品要求評審表.
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定和實施
3. 在質(zhì)量要求方面協(xié)助技術(shù)部在設(shè)計、開發(fā)產(chǎn)品的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審、設(shè)計和（或）開發(fā)的更改和確認等符合質(zhì)量管理體系要求，協(xié)助審核試產(chǎn)報告。
4. 為總經(jīng)理批準(zhǔn)項目建議書、試產(chǎn)報告、提供質(zhì)量方面的參考意見。
5. 協(xié)助采購部做好所需物料的采購的質(zhì)量檢查工作。
6. 協(xié)助營銷部進行質(zhì)量方法的調(diào)研或分析，市場信息及新產(chǎn)品動向，審閱顧客的《客戶滿意度調(diào)查報告》。
7. 負責(zé)新產(chǎn)品或新原輔材料的檢驗和試驗。
8. 協(xié)助生產(chǎn)部負責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。
9. 收集行業(yè)質(zhì)量技術(shù)，制定適宜的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
六、生產(chǎn)和服務(wù)動作的質(zhì)量監(jiān)控
1.在質(zhì)量控制方面指導(dǎo)生產(chǎn)部進行生產(chǎn)和過程控制，生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，編制必要的質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書，負責(zé)產(chǎn)品的防護。
2.協(xié)助技術(shù)部編制相關(guān)的完善質(zhì)量管理的工藝規(guī)程。
3.在質(zhì)量方面協(xié)助生產(chǎn)部對《生產(chǎn)計劃》的審批，負責(zé)設(shè)施采購的質(zhì)量審批。
4.協(xié)助行政部對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量所需的工作環(huán)境進行控制。
5.負責(zé)進行產(chǎn)品質(zhì)量驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。
6.協(xié)助營銷部在質(zhì)量方面的售后服務(wù)工作。
七、測量和監(jiān)控裝置管理
1.負責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。
2.負責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。
二、移動通信企業(yè)采購質(zhì)量管理背景及意義
隨著移動通信運營商業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，移動通信企業(yè)采購產(chǎn)品的種類越來越多，復(fù)雜程度越來越高，涉及的內(nèi)容越來越廣泛，集中采購是目前移動通信企業(yè)大規(guī)模采購的發(fā)展趨勢。隨著通信行業(yè)競爭的日趨激烈，降低采購成本、提升采購效率已經(jīng)成為移動通信企業(yè)控制成本提升效益、增強自身競爭實力、爭奪企業(yè)優(yōu)勢的重要手段。采購質(zhì)量管理是企業(yè)管理中的重要一環(huán)和供應(yīng)價值鏈上的核心環(huán)節(jié)之一。各移動通信企業(yè)逐步把采購質(zhì)量管理納入企業(yè)戰(zhàn)略進行考慮，建立健全高效合理的采購質(zhì)量管理體系成為移動通信企業(yè)共同的目標(biāo)。
三、采購質(zhì)量管理舉措
通過制度與流程梳理夯實質(zhì)量管理基礎(chǔ)；通過加強產(chǎn)品檢測力度，重視自檢能力提升、優(yōu)化監(jiān)督管理體系，促進產(chǎn)品質(zhì)量提升等管理舉措的落地提升了質(zhì)量管理整體水平；兼顧產(chǎn)品質(zhì)量管理的前中后階段，打造產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量管理。
1.夯實質(zhì)量管理基礎(chǔ)，完善細化流程制度
制定質(zhì)量管理辦法，明確質(zhì)量管理各階段（采購階段、交付階段、建設(shè)階段、使用維護階段）的具體職責(zé)分工、各環(huán)節(jié)實施流程、規(guī)范化要求、標(biāo)準(zhǔn)化表單等內(nèi)容。細化質(zhì)量問題等級的判定和各等級質(zhì)量問題處理流程——對質(zhì)量專項整治內(nèi)容、產(chǎn)品質(zhì)量的后向管理、質(zhì)量聯(lián)席會議等內(nèi)容進行了明確。對一定時間內(nèi)質(zhì)量投訴頻發(fā)或是穩(wěn)定性較差的產(chǎn)品進行專項整治，由點帶面，促進整個序列產(chǎn)品質(zhì)量提升；增加產(chǎn)品質(zhì)量的后向管理，啟動質(zhì)量聯(lián)席會議，通報質(zhì)量管理情況，優(yōu)化改進質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；在產(chǎn)品質(zhì)量問題處理過程中，形成《產(chǎn)品質(zhì)量改善建議書》反饋至采購前端，提高產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量。
2.加強產(chǎn)品檢測力度，重視檢測能力提升
采購產(chǎn)品質(zhì)量檢測是采購質(zhì)量管理中的一個重要環(huán)節(jié)，通過采取細化檢測標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化檢測流程、控制檢測過程、改進檢測方法等措施，把控到貨產(chǎn)品的質(zhì)量，維護企業(yè)利益。公司配備專業(yè)質(zhì)量管理人員和常規(guī)檢測設(shè)備用于日常到貨檢測。另外，定期組織質(zhì)量管理人員到專業(yè)檢測機構(gòu)進行實地學(xué)習(xí)，邀請專業(yè)檢測機構(gòu)人員進行現(xiàn)場教學(xué)，教授質(zhì)量管理人員檢測原理、檢測步驟及操作方法。為了提升檢測效果，將駐廠檢測、飛行檢測和到貨檢測等多種檢測方式相結(jié)合，將質(zhì)量檢測工作前移，在采購產(chǎn)品尚未發(fā)貨時進行質(zhì)量檢測，提早發(fā)現(xiàn)并改善質(zhì)量問題。在檢測機構(gòu)管理方面，加強第三方檢測機構(gòu)管理和溝通，實施三方檢測進度考核管理，依靠其能力加強自身隊伍專業(yè)檢測能力和質(zhì)量管理水平，分析產(chǎn)品質(zhì)量問題，參加產(chǎn)品采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，提醒督促需求單位完善優(yōu)化采購標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品技術(shù)及檢測標(biāo)準(zhǔn)，提升質(zhì)量管理水平。
3.優(yōu)化監(jiān)督管理體系，促進產(chǎn)品質(zhì)量提升
優(yōu)化監(jiān)督管理體系，加強入網(wǎng)產(chǎn)品質(zhì)量管理。針對其投訴較多的入網(wǎng)產(chǎn)品質(zhì)量問題，增加入網(wǎng)產(chǎn)品質(zhì)量問題判定標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)品故障率等因素納入質(zhì)量管理范疇，同時規(guī)范質(zhì)保期內(nèi)產(chǎn)品售后質(zhì)量問題處理流程及各關(guān)鍵點時限，明確處罰方案。定期通報到貨產(chǎn)品質(zhì)量檢測情況、產(chǎn)品質(zhì)量問題和延遲到貨投訴及處理情況等，結(jié)合近期發(fā)現(xiàn)的采購產(chǎn)品質(zhì)量問題，要求公司內(nèi)部對近期內(nèi)需協(xié)查的產(chǎn)品加強關(guān)注。對于一段時間內(nèi)質(zhì)量問題（投訴）多發(fā)或穩(wěn)定性較差的產(chǎn)品，組織使用單位、供應(yīng)商和三方檢測機構(gòu)到產(chǎn)品使用現(xiàn)場進行抽查，對產(chǎn)品進行專項整治。
4.內(nèi)外部協(xié)同，提出質(zhì)量改進建議，促進產(chǎn)品質(zhì)量提升
（1）采購部門內(nèi)部閉環(huán)：質(zhì)量管理工作涉及到需求、采購、合同、調(diào)度、報賬等環(huán)節(jié)，將各個環(huán)節(jié)有機串聯(lián)起來，形成閉環(huán)。（2）與外部供應(yīng)商閉環(huán)：質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)、反饋、問題解決、質(zhì)量提升的閉環(huán)管理。采購部門通過實時和定期通報的方式與供應(yīng)商進行溝通，包括供應(yīng)商質(zhì)量問題分析，提出《產(chǎn)品質(zhì)量改善建議書》，定期進行質(zhì)量會議和專項整治幾個環(huán)節(jié)。（3）企業(yè)內(nèi)部各單位閉環(huán)：采購部門作為企業(yè)的質(zhì)量管理牽頭單位，牽頭組織質(zhì)量問題聯(lián)席會議及時收集問題、反饋問題處理進度，支撐公司各項工作，滿足公司市場運營的各項要求。
1 質(zhì)量管理綜述
1.1 質(zhì)量管理的定義與目的
質(zhì)量管理是指為了實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進行的所有管理性質(zhì)的活動。在質(zhì)量方面的指揮和控制活動，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進。而質(zhì)量管理的目的是通過組織和流程，確保產(chǎn)品或服務(wù)達到內(nèi)外顧客期望的目標(biāo)；確保公司以最經(jīng)濟的成本實現(xiàn)這個目標(biāo)；確保產(chǎn)品開發(fā)、制造和服務(wù)的過程是合理和正確的[1~4]。
1.2 質(zhì)量管理的重要意義
從宏觀上來說，當(dāng)今世界的經(jīng)濟競爭，很大程度上取決于一個國家的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)量水平的高低可以說是一個國家經(jīng)濟、科技、教育和管理水平的綜合反映。對于企業(yè)來說，質(zhì)量也是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的保證，是開拓市場的生命線，正可謂“百年大計，質(zhì)量第一”。
1.3 質(zhì)量管理的發(fā)展方向
第一，要從對產(chǎn)品質(zhì)量的管理轉(zhuǎn)向?qū)^程和系統(tǒng)的管理。
第二，要從原來以推行管理方法為主轉(zhuǎn)向以培育管理文化為主。第三，從偏重于技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新并舉。
2 制造業(yè)質(zhì)量管理要素
質(zhì)量管理是隨著生產(chǎn)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進步而逐漸形成和發(fā)展起來的。質(zhì)量管理理論主要在制造業(yè)產(chǎn)生并不斷發(fā)展起來。按照質(zhì)量管理在工業(yè)發(fā)達國家實踐中的特點，質(zhì)量管理的發(fā)展一般可以分為三個階段：（1）質(zhì)量檢驗階段；（2）統(tǒng)計質(zhì)量控制階段；（3）全面質(zhì)量管理階段。這三個發(fā)展階段，前兩個階段主要關(guān)注點就是制造業(yè)的生產(chǎn)過程管理，從對大批大量產(chǎn)品生產(chǎn)的事后質(zhì)量檢驗，到對產(chǎn)品的質(zhì)量特性數(shù)據(jù)以及生產(chǎn)過程中的抽樣檢驗和過程控制方法，以及產(chǎn)品交驗過程的抽樣檢驗理論，都主要關(guān)注的是制造業(yè)生產(chǎn)管理的特點和重點，帶著深深的制造業(yè)的烙印。
隨著質(zhì)量管理理論的完善和發(fā)展，更多的行業(yè)和部門開始引入質(zhì)量管理的理論和方法，質(zhì)量管理的相關(guān)理論和方法在推廣過程中也不斷強調(diào)其適用于各行各業(yè)。但是，這些理論方法在制造業(yè)是完全適用的，即使在某些非制造業(yè)不甚適用的技術(shù)方法，在制造業(yè)一定是完全可以應(yīng)用的。即質(zhì)量管理的所有相關(guān)理論、技術(shù)、方法研究和論述都適用于制造業(yè)的質(zhì)量管理。
2.1質(zhì)量管理理念要素研究
2.1.1全面質(zhì)量管理要素
全面質(zhì)量管理包含的質(zhì)量要素有：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)、追求高品質(zhì)的企業(yè)文化、誠實守信的經(jīng)營理念、系統(tǒng)的得到全員認可的質(zhì)量戰(zhàn)略、培訓(xùn)、團隊合作、順暢便利的信息系統(tǒng)、有效執(zhí)行的質(zhì)量績效評價和獎懲制度、適當(dāng)?shù)倪^程控制體系。
2.1.2 ISO9000國際質(zhì)量管理體系質(zhì)量要素
ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)所包含的質(zhì)量要素有：管理職責(zé)、質(zhì)量體系、合同評審、設(shè)計控制、文件和資料控制、采購管理、顧客、過程控制、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格產(chǎn)品的控制、糾正和預(yù)防措施搬運、貯存、包裝、防護和交付、質(zhì)量記錄的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核、培訓(xùn)、服務(wù)、統(tǒng)計技術(shù)等。
2.1.3卓越績效模式質(zhì)量要素
卓越績效模式要求以產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量為核心，強調(diào)組織整體的質(zhì)量經(jīng)營，通過提高質(zhì)量去實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營績效。從大的方面來講所包含的質(zhì)量要素主要有領(lǐng)導(dǎo)作用、質(zhì)量戰(zhàn)略、以顧客和市場為中心、過程管理、員工管理、測量和分析改進、知識管理、經(jīng)營效果。
2.1.4零缺陷管理質(zhì)量要素
零缺陷的目標(biāo)就要求組織以永無止境的持續(xù)改善為動力，運用合理的激勵手段，不斷提高工作和產(chǎn)品質(zhì)量[18,19]。零缺陷管理要求組織做好以下方面：零缺陷質(zhì)量目標(biāo)、高層管理的的質(zhì)量使命、有效的執(zhí)行體系、質(zhì)量信息以及有效的控制、教育培訓(xùn)、團隊合作、供應(yīng)商參與、持續(xù)改進、質(zhì)量成本管理。
2.1.5六西格瑪管理質(zhì)量要素
六西格瑪管理要求不斷改善產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，并制定質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、應(yīng)用質(zhì)量工具和方法來達到顧客滿意的要求。六西格瑪已經(jīng)不僅僅是一個質(zhì)量上的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，它更代表著一個全新的管理理念和管理哲學(xué)。我國的六西格瑪管理評價準(zhǔn)則對質(zhì)量管理要素進行了全面的詮釋。六西格瑪?shù)囊赜辛鞲瘳旑I(lǐng)導(dǎo)力；六西格瑪戰(zhàn)略；顧客驅(qū)動與顧客滿意；六西格瑪基礎(chǔ)管理；六西格瑪項目管理；評價與激勵；六西格瑪管理成果等七個方面，下圖顯示了這些要素的相互關(guān)系。
2.2最具代表性的質(zhì)量要素
總結(jié)質(zhì)量大師的理論和國家質(zhì)量獎標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合我國制造業(yè)企業(yè)的質(zhì)量管理和生產(chǎn)運營特點，本文提出了一個全面考核中國制造企業(yè)質(zhì)量管理水平的綜合指標(biāo)體系。評價指標(biāo)體系由13個要素組成，分為根源要素、支持要素和結(jié)果要素三大類。質(zhì)量管理體現(xiàn)于企業(yè)運營的全過程，三類要素互相支持互相影響，如圖1所示。
圖1 質(zhì)量三要素
（1）根源要素位于體系的底部，雖然是衡量企業(yè)質(zhì)量管理水平的隱性要素，但卻是質(zhì)量管理體系的核心，是質(zhì)量管理體系產(chǎn)生的土壤和源泉，是保持質(zhì)量管理水平的基本要素。（2）結(jié)果要素處于體系的頂部，直接由外部消費者評價，是企業(yè)質(zhì)量管理水平的外在表現(xiàn)，也是底層要素作用的結(jié)果。（3）支持要素在根源要素和結(jié)果要素之間，起著承上啟下的作用，既是結(jié)果要素的主要來源又是根源要素的承載體。通過它的運作將根源要素轉(zhuǎn)化為結(jié)果要素，使隱性成為顯性。
3 板式催化劑制造過程中質(zhì)量管理
3.1 公司相關(guān)情況介紹
大唐南京環(huán)保科技有限責(zé)任公司引進莊信萬豐催化劑（德國）有限公司的平板式催化劑生產(chǎn)技術(shù)，同時收購了雅佶隆在上海所建的包括實驗室在內(nèi)的一整套平板式催化劑生產(chǎn)線，成為國內(nèi)唯一平板式催化劑生產(chǎn)商，年產(chǎn)量為10000m3。后續(xù)還將建設(shè)二期、三期，建設(shè)完成后，催化劑總產(chǎn)能達到36000m3/年，成為世界最大脫硝催化劑制造基地。在板式脫硝催化劑的生產(chǎn)中，質(zhì)量管理起著非常重要的作用。
3.2 公司組織架構(gòu)
公司組織架構(gòu)如圖2所示。建立明確的組織架構(gòu)，在此基礎(chǔ)之上明確各部門的職責(zé)，加強各部門之間的相互聯(lián)系，以保證各項管理的傳遞與執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量信息的及時反饋。
圖2 公司組織架構(gòu)
3.3 質(zhì)量控制程序
本論文提出的質(zhì)量管理程序主要在公司領(lǐng)導(dǎo)層的領(lǐng)導(dǎo)下，公司各職能部門包括設(shè)計研發(fā)部、采購部、倉庫管理、市場營銷部、安全生產(chǎn)部、設(shè)備能源部和質(zhì)量管理部等部門的協(xié)力合作，明確各自職責(zé)，建立完整的質(zhì)量控制體系。論文研究的理論基礎(chǔ)是制造業(yè)質(zhì)量管理要素，在理論研究的基礎(chǔ)上提出了適合于板式脫硝催化劑制造的質(zhì)量管理體系。
本質(zhì)量管理體系設(shè)計的方案是市場營銷部收集到的投標(biāo)文件反饋到設(shè)計研發(fā)部，設(shè)計研發(fā)部按照具體的參數(shù)提出設(shè)計方案，市場營銷部在此基礎(chǔ)之上制作投標(biāo)文件，當(dāng)公司接到項目訂單后，按照之前的設(shè)計方案設(shè)計催化劑產(chǎn)品配方和項目Spec，并制定產(chǎn)品檢測控制計劃。設(shè)計研發(fā)部將配方和項目Spec提供給采購部，采購部準(zhǔn)備原材料的采購，原材料進廠前進行質(zhì)量檢測，把控質(zhì)量第一關(guān)。在整個生產(chǎn)過程中也制定相關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢測，控制生產(chǎn)過程中的質(zhì)量，把控質(zhì)量第二關(guān)。產(chǎn)品生產(chǎn)后對其功能進行檢測，把控質(zhì)量第三關(guān)。產(chǎn)品入庫前后進行檢測，保證發(fā)送到客戶的產(chǎn)品的質(zhì)量。即通過各個程序的把控，嚴格控制產(chǎn)品的質(zhì)量。具體程序流程如圖3所示。
圖3 板式脫硝催化劑質(zhì)量管理流程圖
4 結(jié)論
在質(zhì)量管理理論研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實際情況，制定了適用于本公司板式脫硝催化劑生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系，明確了公司各部門之間的職責(zé)和形成了部門之間良好的溝通協(xié)調(diào)機制。通過此質(zhì)量管理體系的建立，完善了組織內(nèi)部管理，使質(zhì)量管理制度化、體系化和法制化，提高板式催化劑的質(zhì)量，并確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，從而提高了顧客的滿意度和公司的知名度。在實際工作中，進一步完善和提高此質(zhì)量管理體系，使之更好地適用于板式脫硝催化劑的生產(chǎn)。
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1．低價中標(biāo)，物資采購質(zhì)量無保證?，F(xiàn)在企業(yè)均對加大采購價格監(jiān)督，很多企業(yè)采取物資采購價格與市場價格或歷史價格比較的方法簡單進行對比。所以，絕大多數(shù)的采購部門愿意采取低價中標(biāo)的策略來進行采購。但是，物資采購總是以最低價去選擇供應(yīng)商，造成供應(yīng)商利潤空間急劇減小，因此他們將采取各種手段降低生產(chǎn)成本，犧牲物資的質(zhì)量來換取利潤。頻繁的低價中標(biāo)造成低質(zhì)低價競爭的惡性循環(huán)。
2．物資采購部門組織設(shè)置和制度不完善造成工作質(zhì)量不高。企業(yè)規(guī)模的擴大，企業(yè)采購任務(wù)的急速擴增，使采購人員工作任務(wù)不堪重負，顧此失彼，物資采購工作質(zhì)量的急劇下降。另外，各企業(yè)對于物資采購工作業(yè)績考核制度不科學(xué)、不完善，難以培養(yǎng)出有專業(yè)能力高水平的采購技術(shù)人才。
3．采購人員的綜合素質(zhì)不高，不能保證采購工作質(zhì)量。一般的企業(yè)認為，采購人員只要會花錢，能簽合同，不懂專業(yè)技術(shù)、不了解市場行情，就能做好采購工作。而實際上采購人員對企業(yè)生產(chǎn)特點及物資需求、國內(nèi)外市場等了解和調(diào)研遠遠不夠，難以達到采購工作質(zhì)量要求。
4．供應(yīng)商質(zhì)量管理體系運行存在問題。建立完善的生產(chǎn)加工質(zhì)量保證體系，是保證生產(chǎn)合格物資產(chǎn)品至關(guān)重要的條件之一。目前，有相當(dāng)多制造企業(yè)已建立的質(zhì)量管理體系，但與實際操作是雙重標(biāo)準(zhǔn)，體系文件和規(guī)定寫得很好，但實際操作并沒有執(zhí)行。更有個別企業(yè)壓根就沒有按規(guī)定建立質(zhì)量保證體系。
二、企業(yè)物資采購質(zhì)量管理方面的建議
物資管理部門應(yīng)從質(zhì)量保證體系和質(zhì)量監(jiān)督體系建設(shè)入手，重點把握供應(yīng)商選擇、供應(yīng)過程控制和物資檢驗驗收等重要的質(zhì)量驗收環(huán)節(jié)。
1．建立質(zhì)量管理制度。企業(yè)要修訂物資采購質(zhì)量管理規(guī)定，進一步細化質(zhì)量監(jiān)造、檢驗驗收等管理辦法和細則，企業(yè)明確了物資采購質(zhì)量管理機構(gòu)，設(shè)置了專兼職質(zhì)量管理人員，供應(yīng)質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)基本做到有章可循、有據(jù)可查。
2．嚴把供應(yīng)商選擇關(guān)。在供應(yīng)商選擇時，把供應(yīng)商質(zhì)量保證體系、質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品質(zhì)量水平作為采購決策的重要因素，將存在質(zhì)量隱患的供應(yīng)商排除在采購名單之外。
3．加強制造過程中的監(jiān)造和巡檢。監(jiān)造和巡檢情況每周報告，及時發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量隱患，在制造過程中監(jiān)督制造企業(yè)把質(zhì)量問題消滅在出廠之前。
中圖分類號：TU71 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-8937（2014）3-0130-02
科技的進步，社會的發(fā)展，需求的多樣化共同推動汽車工業(yè)進入了一個質(zhì)量制勝的新時代。質(zhì)量已經(jīng)成為汽車企業(yè)獲取核心競爭力的有力武器，質(zhì)量就是企業(yè)的生命，汽車整車的質(zhì)量來源于它的各個零部件的質(zhì)量，因此汽車制造商對它零部件的供應(yīng)商給予了很高的要求。汽車電器在汽車整體構(gòu)造上有著舉足輕重的作用，企業(yè)要想得到又好又快的長久發(fā)展，要想在激烈的競爭中取得客戶的信任接到更多的訂單，就必須抓好質(zhì)量，質(zhì)量就是企業(yè)的生命之源。本文主要論述了天海汽車電器產(chǎn)品質(zhì)量的管理現(xiàn)狀，當(dāng)中存在的問題及解決問題的措施。
1 天海公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀
1.1 工程部對質(zhì)量的控制
工程部主要從事產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)，主要由結(jié)構(gòu)設(shè)計和電路設(shè)計。結(jié)構(gòu)設(shè)計人員主要是根據(jù)客戶要求及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計出產(chǎn)品的外形結(jié)構(gòu)；電路設(shè)計人員則是根據(jù)客戶要求產(chǎn)品的功能，設(shè)計內(nèi)部電路板的原理。
1.2 質(zhì)檢部對質(zhì)量的控制
公司質(zhì)量部主要負責(zé)所有原材料的入庫前檢驗分出合格和不合格原材料，不合格的轉(zhuǎn)交給采購部退回給供應(yīng)商；公司的產(chǎn)成品先少量試制，質(zhì)量部負責(zé)對產(chǎn)品外形及使用性能測試，檢驗合格后開始大批生產(chǎn)，生產(chǎn)出的所有產(chǎn)成品公司規(guī)定必須由質(zhì)量部檢驗合格后才能包裝。
1.3 生產(chǎn)部對質(zhì)量的控制
生產(chǎn)部門對質(zhì)量的控制只要表現(xiàn)在生產(chǎn)過程中的控制：公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，適用于工序質(zhì)量控制，由生產(chǎn)部、工段與班組負責(zé)現(xiàn)場質(zhì)量管理，其控制要點為：
工程部編制滿足質(zhì)量要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量文件，確定關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點。設(shè)備部保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，并對工裝、模具定時檢驗與校正。操作員工按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范操作，并對設(shè)備實施維護。工序加工應(yīng)依據(jù)指導(dǎo)文件、工序卡片、工藝更改通知單進行。生產(chǎn)過程中的儀器、設(shè)備、工裝、模具等全部建立維修、保養(yǎng)卡，并記錄保存。質(zhì)保部對質(zhì)量波動工序，會同技術(shù)部等部門，從人、機、料、法等進行分析，采取糾正措施。
生產(chǎn)工序中檢驗：首先生產(chǎn)車間由專門的人員對由倉庫轉(zhuǎn)來的原材料進行數(shù)量和質(zhì)量的檢驗，合格后再轉(zhuǎn)入生產(chǎn)線使用?，F(xiàn)場質(zhì)檢人員依照檢驗程序，對生產(chǎn)線上道工序進行檢驗，合格后才能進入下道工序，對不合格品進行隔離標(biāo)識。生產(chǎn)線上所有操作人員劃分班組，班組操作生產(chǎn)的半成品做上班組標(biāo)記。生產(chǎn)線上還要對最終產(chǎn)品檢驗，發(fā)現(xiàn)有不合格品，根據(jù)標(biāo)記要進行責(zé)任追究。生產(chǎn)線最終檢驗合格后再交由質(zhì)檢部檢驗。
2 天海公司質(zhì)量管理存在的問題
2.1 質(zhì)量管理缺乏整體規(guī)劃
一些部門質(zhì)量意識不強，在工作交接上缺乏積極主動的溝通協(xié)調(diào)，公司內(nèi)部各部門只顧完成各自工作的數(shù)量，忽略質(zhì)量，采購部只管下訂單，不考慮原材料成本，不盡力和供應(yīng)商討價還價，采購回來的原材料只記錄數(shù)量，不重視質(zhì)量，在下訂單前不能將工程部的技術(shù)要求及質(zhì)量規(guī)格完全及時反饋給供應(yīng)商，導(dǎo)致采購產(chǎn)品的合格率很低，嚴重影響生產(chǎn)進度。工程部事前控制意識不強，在產(chǎn)品來樣審核合格后，通知采購下訂單應(yīng)沒有和采購進行詳細技術(shù)溝通。結(jié)構(gòu)設(shè)計人員缺少與質(zhì)檢人員進行技術(shù)溝通，使檢驗人員的檢驗標(biāo)準(zhǔn)不明確。
質(zhì)量意識、質(zhì)量責(zé)任并沒有完全深入員工內(nèi)心，員工作業(yè)缺乏主動性、創(chuàng)造性、積極性，單純依靠企業(yè)規(guī)章制度難以解決此問題，必須從企業(yè)文化角度出發(fā)，尋求糾正方案；采購部和質(zhì)檢部不懂技術(shù)從而造成工作中誤解與不協(xié)調(diào)，另一方面是觀念間隔，即其他部門人員關(guān)心的是數(shù)量，質(zhì)量管理部門關(guān)心的是質(zhì)量，從觀念上沒有認識到數(shù)量與質(zhì)量既有其對立一面，同時也有其統(tǒng)一的一面。
2.2 質(zhì)量成本管理工作力度不足
公司在建立完善新體系過程中，幾乎所有的人都承認，產(chǎn)品質(zhì)量對企業(yè)經(jīng)濟效益影響巨大，但不少人也存在“公司為建立、運行新質(zhì)量體系耗費了大量的人力、物力、財力，公司這樣做，到底值不值？”“為追求質(zhì)量就必須犧牲數(shù)量，高質(zhì)量造成了產(chǎn)值下降，利潤減少。”“公司建立質(zhì)量管理體系到底帶來了多少可量化收益？”等等諸如此類的疑問。此類疑問的存在，一方面會在員工心理上產(chǎn)生對加強質(zhì)量管理工作的抗拒，從而阻礙質(zhì)量管理體系的運行；另一方面，也暴露出公司在質(zhì)量成本問題上所進行的工作力度不夠。
2.3 供應(yīng)商選擇不當(dāng)，技術(shù)參數(shù)交流不足
公司內(nèi)部設(shè)計BCM總成結(jié)構(gòu)，然后將結(jié)構(gòu)圖送往供應(yīng)商，而供應(yīng)商的選擇公司往往不夠重視，選的供應(yīng)商信譽度不高，他們不把客戶的需求當(dāng)做重點，承諾過的往往做不到，甚至有些供應(yīng)商，還沒弄明白我們產(chǎn)品的要求就承諾給我們做，這樣的供應(yīng)商是極其不負責(zé)任的，公司一定要慎重選擇供應(yīng)商。公司的結(jié)構(gòu)件只重視來樣產(chǎn)品的評審結(jié)果，而忽略了生產(chǎn)前應(yīng)和供應(yīng)商進行詳細的技術(shù)溝通，以防供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品與公司要求的不符，導(dǎo)致反復(fù)來樣評審，降低了產(chǎn)品生產(chǎn)效率，同時也增加了產(chǎn)品成本。
2.4 缺少專業(yè)的檢驗人員
公司結(jié)構(gòu)設(shè)計人員評審來樣合格后，采購部就下訂單，開始大批量采購，結(jié)構(gòu)件的入庫檢驗，由質(zhì)檢部負責(zé)檢驗，如果入庫前的檢驗不能很好把關(guān)的話，勢必會使不合格品當(dāng)做合格品，影響產(chǎn)品質(zhì)量，同時一旦入庫，再發(fā)現(xiàn)不合格品就不能退還給供應(yīng)商，因此結(jié)構(gòu)件的入庫前檢驗也很重要。但公司缺少專業(yè)的檢驗人員，檢驗人員大多只是單一的電子信息專業(yè)出身，不懂結(jié)構(gòu)件的入庫檢驗，當(dāng)大批的結(jié)構(gòu)件采購回來時，入庫的結(jié)構(gòu)產(chǎn)品不經(jīng)檢驗就直接入庫，等到生產(chǎn)車間裝配使用時，會出現(xiàn)兩種可能：生產(chǎn)人員不懂結(jié)構(gòu)，不能發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品問題，產(chǎn)品直接到客戶手中，客戶使用出現(xiàn)問題，追究責(zé)任到我公司，公司賠款給客戶；生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品要返工重新生產(chǎn)。產(chǎn)品入庫檢驗標(biāo)準(zhǔn)不明確，導(dǎo)致產(chǎn)品檢驗滯后，使生產(chǎn)線質(zhì)檢工作量增加，影響生產(chǎn)效率。
3 天海公司質(zhì)量管理的優(yōu)化策略
3.1 樹立質(zhì)量管理全局意識，系統(tǒng)規(guī)劃質(zhì)量管理體系
努力在企業(yè)內(nèi)部培植注重質(zhì)量的企業(yè)文化，增強企業(yè)員工的質(zhì)量意識，通過制定合乎企業(yè)實際的質(zhì)量目標(biāo)，激發(fā)員工工作熱情，通過制訂嚴密的計劃，最終實施質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。要建立、完善質(zhì)量管理體系，并使之有效運行，必須重塑全體員工的質(zhì)量意識，必須消除人們的種種擔(dān)憂，必須得到全體員工的信任與支持，最終激發(fā)全體員工參與的熱情，自覺自愿積極投身于新的質(zhì)量管理體系的建立、完善的工作當(dāng)中。
3.2 合理選擇供應(yīng)商，增強設(shè)計人員與供應(yīng)商的交流
供應(yīng)商的選擇至關(guān)重要，結(jié)構(gòu)人員把產(chǎn)品設(shè)計出來后，下一步的工作就是選好供應(yīng)商，供應(yīng)商的選擇僅靠上網(wǎng)搜索是不夠的，還要通過各種人際關(guān)系去搜集信息，力圖找到信譽度高專業(yè)性強的供應(yīng)商。對于網(wǎng)上搜索到的供應(yīng)商，要盡可能搜集查閱它的公司資料，幫助我們了解他，買東西要貨比三家，供應(yīng)商選擇上也是要貨比三家，選擇幾家比較看好的供應(yīng)商，分別和他們進行試制前的技術(shù)交流，讓各家做出少量樣品，之后對他們送樣進行檢測評審，比較選出好的供應(yīng)商。結(jié)構(gòu)設(shè)計人員應(yīng)結(jié)合圖紙設(shè)計及技術(shù)要求與供應(yīng)商做詳細的溝通，以減少錯誤，提高生產(chǎn)效率。
3.3 提高質(zhì)檢部門的專業(yè)能力
公司質(zhì)檢部門主要缺少專業(yè)的結(jié)構(gòu)檢驗人員，人力資源部應(yīng)協(xié)助質(zhì)檢部，增加專業(yè)人員的招聘。質(zhì)檢部的人員整體專業(yè)太單一，雖然入庫前的大部分原材料是電子元部件，但結(jié)構(gòu)件檢驗缺少專業(yè)人員。公司應(yīng)加強對質(zhì)檢人員的培訓(xùn)，培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：測量工具的規(guī)范化使用，各種金屬件的力學(xué)性能，鍍件產(chǎn)品的應(yīng)用要求，塑料產(chǎn)品不同成分對應(yīng)的使用范圍，產(chǎn)品裝配的規(guī)范要求，等一些公司產(chǎn)品檢驗所需求的專業(yè)知識。規(guī)定統(tǒng)一的質(zhì)檢流程，使檢驗標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化。同時工程部的結(jié)構(gòu)設(shè)計人員，應(yīng)當(dāng)以文字的形式編寫各個結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，不能簡單地拿圖紙為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
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1.1為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針目標(biāo)，明確規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系中各級人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，以確保質(zhì)量管理體系能夠有效運行，特制訂本文件。
1.2本文件規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系中各級人員的質(zhì)量責(zé)任，本文件適用于本公司質(zhì)量管理體系中的各級人員。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊
3術(shù)語和定義
本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。
4職責(zé)
4.1總經(jīng)理負責(zé)規(guī)定各級人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，并授予相應(yīng)的權(quán)限，對各級人員落實質(zhì)量責(zé)任制的情況進行獎罰。
4.2行政部負責(zé)質(zhì)量責(zé)任制的歸口管理，負責(zé)按照總經(jīng)理的決定，制定《各級人員質(zhì)量責(zé)任制》，規(guī)定本公司主要授權(quán)人員的職責(zé)和權(quán)限，對各級人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行監(jiān)督、檢查和考核。
4.3各級人員負責(zé)本文規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任的落實，并對本部門人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行督促、檢查。
5管理內(nèi)容和方法
5.1質(zhì)量責(zé)任制的制定和實施
5.1.1總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定各級人員的質(zhì)量責(zé)任。行政部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制本公司的質(zhì)量責(zé)任制（即本文件），經(jīng)總經(jīng)理審批后。
5.1.2總經(jīng)理和公司管理者應(yīng)通過文件、貫徹文件、召開會議等方式確保公司內(nèi)部職責(zé)和權(quán)限的溝通。
5.1.3各級人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序及質(zhì)量管理規(guī)定等文件，落實質(zhì)量責(zé)任制，了解自身的職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)部門、人員的職能，以及相互關(guān)系。落實質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)與質(zhì)量管理體系文件的各項規(guī)定相一致。
5.1.4各部門負責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查本部門質(zhì)量責(zé)任制的落實情況，對本部門人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行考核。
5.1.5行政部應(yīng)監(jiān)督檢查本公司質(zhì)量責(zé)任制的落實情況，并對各級人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行考核，并報告給總經(jīng)理?？偨?jīng)理依據(jù)考核情況對有關(guān)人員實施獎罰。
5.2各級人員通用職責(zé)和權(quán)限
5.2.1通用職責(zé)
a)全體員工應(yīng)準(zhǔn)確理解本公司質(zhì)量方針，并自覺在工作中貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)分解情況，制定實施措施，在工作中為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而作出貢獻；
b)各級人員應(yīng)認真落實質(zhì)量職能，明確自身的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，及相關(guān)部門、人員的職責(zé)和權(quán)限，并進行必要的溝通
c)各級人員應(yīng)努力完成本人／本部門承擔(dān)的質(zhì)量工作，實現(xiàn)本部門承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)；
d)各級人員應(yīng)嚴格執(zhí)行本公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件以及其他質(zhì)量文件的規(guī)定和要求，確保所開展的質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)；
e)各級人員應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施和預(yù)防措施，積極開展質(zhì)量改進活動，防止不合格的發(fā)生，減少質(zhì)量損失，提高經(jīng)濟效益；
f)各級人員應(yīng)做好本身的工作質(zhì)量，并不斷改進、提高工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對因本身的工作不力造成的質(zhì)量問題負責(zé)。
5.2.2通用權(quán)限
a)全體員工均有權(quán)對違反本公司質(zhì)量方針、影響質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)、影響產(chǎn)品質(zhì)量、損害本公司聲譽的現(xiàn)象和行為加以制止和糾正；
b)全體員工均有權(quán)對提高質(zhì)量管理體系的有效性、改進工作質(zhì)量、提高產(chǎn)品質(zhì)量提出意見和建議。
5.3各級人員的職責(zé)和權(quán)限
5.3.1總經(jīng)理
a)負責(zé)按gb/t19001-9000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，加以保持，并持續(xù)改進其有效性；
b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足，對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；
c)負責(zé)規(guī)定本公司質(zhì)量方針，并在組織內(nèi)貫徹質(zhì)量方針；
d)在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；
e)對質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
f)規(guī)定各部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；
g)指定一名公司級管理者作為本公司管理者代表，履行本手冊第5.5.5條款規(guī)定的職責(zé)；
h)在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以確保質(zhì)量管理體系的有效性；
i)負責(zé)開展管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；
j)負責(zé)確定本公司質(zhì)量管理體系的資源要求并提供充分的資源；
5.3.2管理者代表
總經(jīng)理指定由總工程師擔(dān)任本公司的管理者代表，作為本公司質(zhì)量管理體系的全權(quán)代表。管理者代表在履行總工程師職責(zé)的同時，還應(yīng)履行以下職責(zé)和權(quán)限：
a)確保按gb/t19001-iso9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持本公司質(zhì)量管理體系所需的各過程；
b)向本公司管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和運行情況，提出對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進的需求；
c)在公司內(nèi)組織實施質(zhì)量培訓(xùn)并通過宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿足顧客要求的意識；
d)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。
5.3.3財務(wù)副總經(jīng)理
a)負責(zé)公司財務(wù)管理，在總經(jīng)理決策后，為質(zhì)量管理體系提供資金等資源；
b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動。
c)落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)
d)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
5.3.4行政部部長
a)負責(zé)組織人力資源的管理，組織開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對人力資源的需求；
b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動。
c)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，規(guī)定公司各類人員的職責(zé)和權(quán)限，建立并開展相關(guān)的內(nèi)部溝通活動；
d)負責(zé)定期統(tǒng)計公司、各部門、各層次的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的數(shù)據(jù)，并對各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況進行考核；
e)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
f)負責(zé)人力資源的管理，根據(jù)需要開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對人力資源的需求。
5.3.5銷售公司經(jīng)理
a)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實
施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負責(zé)組織實施文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對文件的要求；
d)負責(zé)組織實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施，編制質(zhì)量計劃；
e)負責(zé)組織實施與顧客有關(guān)的過程的控制，組織開展市場調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進行評審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；
f)負責(zé)組織實施設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；
g)負責(zé)組織識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認；
h)負責(zé)組織實施顧客財產(chǎn)的控制，確保對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證，保護顧客財產(chǎn)不受損失；
i)負責(zé)組織確定證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；
j)負責(zé)測量、分析和改進過程的策劃和組織實施，組織開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測量；
k)負責(zé)通過各種渠道、方式，收集有關(guān)顧客滿意程度的信息，對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量；
l)負責(zé)組織確定對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，組織實施對采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；
m)負責(zé)組織對不合格品的控制，組織對不合格品的評審和處置；
n)負責(zé)組織數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進尋找機會；
o)組織實施持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施等活動
5.3.6產(chǎn)品開發(fā)部部長
a)在銷售公司經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制，開展市場調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進行評審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；
d)負責(zé)組織實施設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求。
5.3.7質(zhì)量部部長
a)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織制定質(zhì)量管理體系文件，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展各項質(zhì)量管理活動，對本公司的質(zhì)量管理工作負責(zé)；
b)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織建立公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并參加公司質(zhì)量管理體系策劃；
c)負責(zé)落實本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；
d)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實
施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
e)負責(zé)文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對文件的要求；
f)負責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃；
g)負責(zé)確定證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；
h)負責(zé)測量、分析和改進過程的策劃和實施，開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測量；負責(zé)確定對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，實施對采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)
品的監(jiān)視和測量；
i)負責(zé)不合格品的控制，實施對不合格品的評審和處置；
j)負責(zé)數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進尋找機會；
k)負責(zé)組織實施持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施等活動。
5.3.8技術(shù)部部長
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施。
d)負責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；
e)負責(zé)識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認
5.3.11設(shè)備部部長
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，負責(zé)為質(zhì)量管理體系過程提供合適的設(shè)施和設(shè)備，并組織對其進行維護；
5.3.12采購部部長
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負責(zé)對采購／外包過程的控制，確保采購的產(chǎn)品／外包的過程質(zhì)量符合規(guī)定的要求；
5.3.13各類工程技術(shù)人員
a)在主管負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，開展產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、設(shè)計和開發(fā)等活動，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求；
b)在工作中采用先進技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，不斷提高本公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和經(jīng)濟效益；
c)針對工作中和產(chǎn)品上存在的問題，采取糾正措施、預(yù)防措施及改進，防止已出現(xiàn)的不合格的再發(fā)生和潛在不合格的出現(xiàn)，提高效率。
5.3.14各生產(chǎn)過程操作人員
a)負責(zé)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)操作，嚴格執(zhí)行工藝紀律，確保操作質(zhì)量，對產(chǎn)品進行自檢、互檢，確保過程產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；
b)按布置的生產(chǎn)進度進行生產(chǎn)，完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)，做好必要的質(zhì)量記錄；
c)遵守本公司規(guī)章制度，按規(guī)定使用和維護生產(chǎn)過程所需的設(shè)備／工具／工裝、保持生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境、執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程；
d)有權(quán)拒收不合格的原材料、零部件，有權(quán)拒絕違章指揮和錯誤的指令。
5.3.15倉庫保管人員
a)負責(zé)按倉庫保管規(guī)定接收經(jīng)過檢驗和試驗或驗證合格的產(chǎn)品，辦理入庫手續(xù)，對保管的產(chǎn)品建立保管臺賬；
b)按貯存產(chǎn)品的質(zhì)量要求控制產(chǎn)品的貯存環(huán)境和庫房條件，產(chǎn)品擺放整齊，賬物一致。做好保管產(chǎn)品的防護工作，并定期檢查貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)；
c)按倉庫保管規(guī)定發(fā)放保管的產(chǎn)品，辦理出庫手續(xù)，做到產(chǎn)品的“先進先出”；
d)有權(quán)拒收不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕違章指揮和錯誤的指令；
5.3.16檢驗和試驗人員
a)負責(zé)按檢驗規(guī)范實施采購／外包過程產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗、生產(chǎn)過程檢驗和試驗、產(chǎn)品出廠前的最終檢驗和試驗；
b)按規(guī)定實施檢驗和試驗記錄，出具檢驗和試驗報告，對檢驗和試驗記錄、報告的準(zhǔn)確性和完整性負責(zé)
c)對不合格品進行標(biāo)識、記錄、報告，有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的使用、轉(zhuǎn)序、裝配和出廠或交付；
d)對通過檢驗和試驗并經(jīng)過驗證合格的產(chǎn)品出具檢驗合格證。
5.3.17內(nèi)部質(zhì)量審核員
a)依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件要求，編制審核計劃，實施內(nèi)部質(zhì)量審核；
b)審核中應(yīng)對被審核部門的質(zhì)量管理體系運行情況進行調(diào)查、了解，對發(fā)現(xiàn)的不合格項開出不合格報告，對被審核部門的不合格項采取的糾正措施進行指導(dǎo)和驗證；
c)對審核過程進行記錄，將審核結(jié)果向被審核部門和總經(jīng)理、管理者代表報告。
6形成的文件和記錄
6.1質(zhì)量責(zé)任制考核記錄
1.1為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針目標(biāo)，明確規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系中各級人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，以確保質(zhì)量管理體系能夠有效運行，特制訂本文件。
1.2本文件規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系中各級人員的質(zhì)量責(zé)任，本文件適用于本公司質(zhì)量管理體系中的各級人員。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊
3術(shù)語和定義
本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。
4職責(zé)
4.1總經(jīng)理負責(zé)規(guī)定各級人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，并授予相應(yīng)的權(quán)限，對各級人員落實質(zhì)量責(zé)任制的情況進行獎罰。
4.2行政部負責(zé)質(zhì)量責(zé)任制的歸口管理，負責(zé)按照總經(jīng)理的決定，制定《各級人員質(zhì)量責(zé)任制》，規(guī)定本公司主要授權(quán)人員的職責(zé)和權(quán)限，對各級人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行監(jiān)督、檢查和考核。
4.3各級人員負責(zé)本文規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任的落實，并對本部門人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行督促、檢查。
5管理內(nèi)容和方法
5.1質(zhì)量責(zé)任制的制定和實施
5.1.1總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定各級人員的質(zhì)量責(zé)任。行政部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制本公司的質(zhì)量責(zé)任制（即本文件），經(jīng)總經(jīng)理審批后。
5.1.2總經(jīng)理和公司管理者應(yīng)通過文件、貫徹文件、召開會議等方式確保公司內(nèi)部職責(zé)和權(quán)限的溝通。
5.1.3各級人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序及質(zhì)量管理規(guī)定等文件，落實質(zhì)量責(zé)任制，了解自身的職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)部門、人員的職能，以及相互關(guān)系。落實質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)與質(zhì)量管理體系文件的各項規(guī)定相一致。
5.1.4各部門負責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查本部門質(zhì)量責(zé)任制的落實情況，對本部門人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行考核。
5.1.5行政部應(yīng)監(jiān)督檢查本公司質(zhì)量責(zé)任制的落實情況，并對各級人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進行考核，并報告給總經(jīng)理?？偨?jīng)理依據(jù)考核情況對有關(guān)人員實施獎罰。
5.2各級人員通用職責(zé)和權(quán)限
5.2.1通用職責(zé)
a)全體員工應(yīng)準(zhǔn)確理解本公司質(zhì)量方針，并自覺在工作中貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)分解情況，制定實施措施，在工作中為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而作出貢獻；
b)各級人員應(yīng)認真落實質(zhì)量職能，明確自身的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，及相關(guān)部門、人員的職責(zé)和權(quán)限，并進行必要的溝通
c)各級人員應(yīng)努力完成本人／本部門承擔(dān)的質(zhì)量工作，實現(xiàn)本部門承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)；
d)各級人員應(yīng)嚴格執(zhí)行本公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件以及其他質(zhì)量文件的規(guī)定和要求，確保所開展的質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)；
e)各級人員應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施和預(yù)防措施，積極開展質(zhì)量改進活動，防止不合格的發(fā)生，減少質(zhì)量損失，提高經(jīng)濟效益；
f)各級人員應(yīng)做好本身的工作質(zhì)量，并不斷改進、提高工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對因本身的工作不力造成的質(zhì)量問題負責(zé)。
5.2.2通用權(quán)限
a)全體員工均有權(quán)對違反本公司質(zhì)量方針、影響質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)、影響產(chǎn)品質(zhì)量、損害本公司聲譽的現(xiàn)象和行為加以制止和糾正；
b)全體員工均有權(quán)對提高質(zhì)量管理體系的有效性、改進工作質(zhì)量、提高產(chǎn)品質(zhì)量提出意見和建議。
5.3各級人員的職責(zé)和權(quán)限
5.3.1總經(jīng)理
a)負責(zé)按gb/t19001-9000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，加以保持，并持續(xù)改進其有效性；
b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足，對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；
c)負責(zé)規(guī)定本公司質(zhì)量方針，并在組織內(nèi)貫徹質(zhì)量方針；
d)在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；
e)對質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
f)規(guī)定各部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；
g)指定一名公司級管理者作為本公司管理者代表，履行本手冊第5.5.5條款規(guī)定的職責(zé)；
h)在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以確保質(zhì)量管理體系的有效性；
i)負責(zé)開展管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；
j)負責(zé)確定本公司質(zhì)量管理體系的資源要求并提供充分的資源；
5.3.2管理者代表
總經(jīng)理指定由總工程師擔(dān)任本公司的管理者代表，作為本公司質(zhì)量管理體系的全權(quán)代表。管理者代表在履行總工程師職責(zé)的同時，還應(yīng)履行以下職責(zé)和權(quán)限：
a)確保按gb/t19001-iso9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持本公司質(zhì)量管理體系所需的各過程；
b)向本公司管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和運行情況，提出對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進的需求；
c)在公司內(nèi)組織實施質(zhì)量培訓(xùn)并通過宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿足顧客要求的意識；
d)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。
5.3.3財務(wù)副總經(jīng)理
a)負責(zé)公司財務(wù)管理，在總經(jīng)理決策后，為質(zhì)量管理體系提供資金等資源；
b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動。
c)落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)
d)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
5.3.4行政部部長
a)負責(zé)組織人力資源的管理，組織開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對人力資源的需求；
b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動。
c)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，規(guī)定公司各類人員的職責(zé)和權(quán)限，建立并開展相關(guān)的內(nèi)部溝通活動；
d)負責(zé)定期統(tǒng)計公司、各部門、各層次的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的數(shù)據(jù)，并對各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況進行考核；
e)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
f)負責(zé)人力資源的管理，根據(jù)需要開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對人力資源的需求。
5.3.5銷售公司經(jīng)理
a)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實
施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負責(zé)組織實施文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對文件的要求；
d)負責(zé)組織實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施，編制質(zhì)量計劃；
e)負責(zé)組織實施與顧客有關(guān)的過程的控制，組織開展市場調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進行評審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；
f)負責(zé)組織實施設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；
g)負責(zé)組織識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認；
h)負責(zé)組織實施顧客財產(chǎn)的控制，確保對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證，保護顧客財產(chǎn)不受損失；
i)負責(zé)組織確定證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；
j)負責(zé)測量、分析和改進過程的策劃和組織實施，組織開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測量；
k)負責(zé)通過各種渠道、方式，收集有關(guān)顧客滿意程度的信息，對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量；
l)負責(zé)組織確定對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，組織實施對采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；
m)負責(zé)組織對不合格品的控制，組織對不合格品的評審和處置；
n)負責(zé)組織數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進尋找機會；
o)組織實施持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施等活動
5.3.6產(chǎn)品開發(fā)部部長
a)在銷售公司經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制，開展市場調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進行評審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；
d)負責(zé)組織實施設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求。
5.3.7質(zhì)量部部長
a)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織制定質(zhì)量管理體系文件，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展各項質(zhì)量管理活動，對本公司的質(zhì)量管理工作負責(zé)；
b)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織建立公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并參加公司質(zhì)量管理體系策劃；
c)負責(zé)落實本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；
d)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實
施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
e)負責(zé)文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對文件的要求；
f)負責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃；
g)負責(zé)確定證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量活動，策劃、提供并實施監(jiān)視和測量裝置的控制；
h)負責(zé)測量、分析和改進過程的策劃和實施，開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測量；負責(zé)確定對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，實施對采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)
品的監(jiān)視和測量；
i)負責(zé)不合格品的控制，實施對不合格品的評審和處置；
j)負責(zé)數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進尋找機會；
k)負責(zé)組織實施持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施等活動。
5.3.8技術(shù)部部長
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施。
d)負責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；
e)負責(zé)識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實施對特殊過程的確認和需要時的再確認
5.3.11設(shè)備部部長
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，負責(zé)為質(zhì)量管理體系過程提供合適的設(shè)施和設(shè)備，并組織對其進行維護；
5.3.12采購部部長
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項質(zhì)量管理活動，對本部門的工作質(zhì)量負責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實施質(zhì)量管理體系活動，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負責(zé)對采購／外包過程的控制，確保采購的產(chǎn)品／外包的過程質(zhì)量符合規(guī)定的要求；
5.3.13各類工程技術(shù)人員
a)在主管負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，開展產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、設(shè)計和開發(fā)等活動，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求；
b)在工作中采用先進技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，不斷提高本公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和經(jīng)濟效益；
c)針對工作中和產(chǎn)品上存在的問題，采取糾正措施、預(yù)防措施及改進，防止已出現(xiàn)的不合格的再發(fā)生和潛在不合格的出現(xiàn)，提高效率。
5.3.14各生產(chǎn)過程操作人員
a)負責(zé)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)操作，嚴格執(zhí)行工藝紀律，確保操作質(zhì)量，對產(chǎn)品進行自檢、互檢，確保過程產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；
b)按布置的生產(chǎn)進度進行生產(chǎn)，完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)，做好必要的質(zhì)量記錄；
c)遵守本公司規(guī)章制度，按規(guī)定使用和維護生產(chǎn)過程所需的設(shè)備／工具／工裝、保持生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境、執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程；
d)有權(quán)拒收不合格的原材料、零部件，有權(quán)拒絕違章指揮和錯誤的指令。
5.3.15倉庫保管人員
a)負責(zé)按倉庫保管規(guī)定接收經(jīng)過檢驗和試驗或驗證合格的產(chǎn)品，辦理入庫手續(xù)，對保管的產(chǎn)品建立保管臺賬；
b)按貯存產(chǎn)品的質(zhì)量要求控制產(chǎn)品的貯存環(huán)境和庫房條件，產(chǎn)品擺放整齊，賬物一致。做好保管產(chǎn)品的防護工作，并定期檢查貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)；
c)按倉庫保管規(guī)定發(fā)放保管的產(chǎn)品，辦理出庫手續(xù)，做到產(chǎn)品的“先進先出”；
d)有權(quán)拒收不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕違章指揮和錯誤的指令；
5.3.16檢驗和試驗人員
a)負責(zé)按檢驗規(guī)范實施采購／外包過程產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗、生產(chǎn)過程檢驗和試驗、產(chǎn)品出廠前的最終檢驗和試驗；
b)按規(guī)定實施檢驗和試驗記錄，出具檢驗和試驗報告，對檢驗和試驗記錄、報告的準(zhǔn)確性和完整性負責(zé)
c)對不合格品進行標(biāo)識、記錄、報告，有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的使用、轉(zhuǎn)序、裝配和出廠或交付；
d)對通過檢驗和試驗并經(jīng)過驗證合格的產(chǎn)品出具檢驗合格證。
5.3.17內(nèi)部質(zhì)量審核員
a)依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件要求，編制審核計劃，實施內(nèi)部質(zhì)量審核；
b)審核中應(yīng)對被審核部門的質(zhì)量管理體系運行情況進行調(diào)查、了解，對發(fā)現(xiàn)的不合格項開出不合格報告，對被審核部門的不合格項采取的糾正措施進行指導(dǎo)和驗證；
c)對審核過程進行記錄，將審核結(jié)果向被審核部門和總經(jīng)理、管理者代表報告。
6形成的文件和記錄
6.1質(zhì)量責(zé)任制考核記錄
【關(guān)鍵詞】業(yè)務(wù)流程再造，醫(yī)藥經(jīng)營，管理，應(yīng)用
1 業(yè)務(wù)流程再造理論概述
有關(guān)業(yè)務(wù)流程再造較為全面的闡述來自于美國前麻省理工學(xué)院計算機教授邁克爾•哈默和實施工程再造權(quán)威詹姆斯•錢皮，其主張所謂業(yè)務(wù)流程再造，就是指為了取得可以用質(zhì)量、成本、服務(wù)以及速度指標(biāo)進行考量的較為明顯的成績，所進行的較為全面而深入的對企業(yè)流程進行思考和再設(shè)計的活動；此外，喬•佩帕德主張，業(yè)務(wù)流程再造實際上是指通過對企業(yè)組織流程的重新設(shè)計而達到企業(yè)組織得以改善的目的。從本質(zhì)上講，對于部分企業(yè)而言，通過對原有工作方式進行較大幅度的改變，可以在某個或是幾個領(lǐng)域中獲得較為明顯的成績，然而，對于這些企業(yè)來說，發(fā)生改變的并非其所從事的具體業(yè)務(wù)，而是原本較為僵化的業(yè)務(wù)流程，換句話說，就是將業(yè)務(wù)流程再造思想在有意或是無意中加以應(yīng)用。
業(yè)務(wù)流程再造的核心內(nèi)容可以從以下四方面介紹：第一，企業(yè)再造就是在根本上重新對一直以來被企業(yè)所信奉的勞動分工、金字塔式等級制度等企業(yè)流程加以思索；第二，企業(yè)再造一大顯著特征就是徹底性，這就意味著實施企業(yè)再造并非只是單純的對現(xiàn)有狀況及不足的改正，而是從源頭將不符合現(xiàn)實需要的企業(yè)業(yè)務(wù)流程予以改造；第三，實施企業(yè)業(yè)務(wù)再造的目的十分明確，即為獲取明顯成績，而不會滿足于小進步；第四，實施企業(yè)業(yè)務(wù)流程再造最為關(guān)鍵的一點就是流程，要圍繞流程這一中心點，以便最大限度的凝聚企業(yè)精力，獲得預(yù)期效果。
2 醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)流程再造應(yīng)用分析
筆者在此以較早實施GMP質(zhì)量管理體系的A大型制藥企業(yè)為例加以闡述。A制藥企業(yè)的片劑、膠囊制劑車間、大輸液以及粉劑等車間經(jīng)于2000年通過國家GMP質(zhì)量管理體系認證，從2003年下半年起，該企業(yè)在GMP質(zhì)量管理體系實施過程中逐漸暴露出幾大問題：（1）由于GMP質(zhì)量管理體系較為硬性的規(guī)定，導(dǎo)致原本的業(yè)務(wù)流程無法順暢的運作，例如，根據(jù)GMP質(zhì)量管理體系的相關(guān)要求，需要對生產(chǎn)車間、質(zhì)量部門以及工程部門等一系列的部門進行嚴格的驗證，必要的情況下要實施交叉作業(yè)；在GMP質(zhì)量管理體系實施以后，文件數(shù)量增多，部分文件還會涉及到生產(chǎn)指令以及包裝指令等相關(guān)子文件，此外，鑒于復(fù)核控制的需要，要在相關(guān)部門之間傳遞所需的文件及其子文件，在加上文件與生產(chǎn)流程的同步性，有時候會出現(xiàn)全局觀失去控制的問題，這樣生產(chǎn)流程的同一性就受到很大影響，在很大程度上降低生產(chǎn)效率；（2）企業(yè)資源，如人力資源等與GMP質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)之間存在差距，隨著GMP質(zhì)量管理體系認證期限的臨近，企業(yè)資源之間的矛盾也會更加明顯，使企業(yè)面臨著重大的戰(zhàn)略抉擇；（3）企業(yè)文化的發(fā)展趕不上發(fā)展的速度，并且并未真正將“客戶至上”落實到位；（4）信息化建設(shè)有待加強，無法及時實現(xiàn)信息共享，這也在一定程度上對企業(yè)決策造成了不利影響。
為了有效解決企業(yè)業(yè)務(wù)再造中出現(xiàn)的問題，首先需要準(zhǔn)確把握醫(yī)藥制造企業(yè)經(jīng)營管理中業(yè)務(wù)再造的基本原則：需要從制藥企業(yè)自身實際狀況出發(fā)，客觀的評判企業(yè)所面臨的實際問題，圍繞流程這一中心點對企業(yè)組織結(jié)構(gòu)實施改造。在進行企業(yè)組織結(jié)構(gòu)改造時需要圍繞流程這一中心點開展，實質(zhì)重于形式，立足流程對制藥企業(yè)進行重新定位，借助制度建設(shè)契機，對企業(yè)各個部門以及各崗位的職責(zé)加以梳理和明確，時刻遵從GMP質(zhì)量管理體系以人為本、注重效率、關(guān)注顧客需求的要求，以便帶動企業(yè)對市場變化的應(yīng)對靈敏性的提高，實現(xiàn)信息資源實時共享。
在企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略方面，要適當(dāng)?shù)臏p少對小制劑和中藥產(chǎn)品的關(guān)注度，集中主要力量擴大膠囊劑以及大片劑的生產(chǎn)，增加相應(yīng)的設(shè)備投入，并對現(xiàn)有資源予以整合，以最大限度的控制企業(yè)核心產(chǎn)品運作成本，提高企業(yè)經(jīng)營管理效率，增強企業(yè)在日益激烈的市場競爭中的競爭優(yōu)勢；在人力資源方面，靈活實施離崗制度，并吸收高素質(zhì)年輕人才，關(guān)注對企業(yè)員工的培訓(xùn)工作，提升企業(yè)員工的整體素質(zhì)，為企業(yè)在激烈市場競爭中的發(fā)展儲備充足的人才資源；除此之外，要加大企業(yè)信息化建立力度，實現(xiàn)信息資源的實時共享，提高企業(yè)經(jīng)營效率。
傳統(tǒng)意義上的醫(yī)院藥品流程管理方式為：采購―入庫―門診藥房―病區(qū)―患者，這種傳統(tǒng)藥品流程管理方式所存在的最主要的問題就是難以對醫(yī)院藥品的需求量做出準(zhǔn)確的評估，不是高估了某類藥品的需求量導(dǎo)致出現(xiàn)藥品的積壓，就是由于低估所造成的不能滿足實際需求。當(dāng)前，我國大多數(shù)的醫(yī)院還沒有建立起完善的信息系統(tǒng)，所以在“采購―入庫”這一環(huán)節(jié)，在決定藥品采購數(shù)量時就缺乏有力的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。醫(yī)院信息系統(tǒng)所反映的知識藥品入庫和出庫數(shù)據(jù)，難以據(jù)此所下一期采購進行數(shù)據(jù)預(yù)測，所以，在對藥品采購數(shù)量進行決策時，只能根據(jù)相關(guān)管理及負責(zé)人員的經(jīng)驗進行，這就帶有較大的主觀性，難以保障決策的準(zhǔn)確性；在“入庫―門診藥房”環(huán)節(jié)，由于相關(guān)的責(zé)任人員沒有充足的時間對相關(guān)藥品具體消耗數(shù)量以及庫存數(shù)量進行統(tǒng)計，這樣就造成了藥品供應(yīng)信息的延遲；除此之外，由于經(jīng)常會出現(xiàn)藥品退貨情況，所以由于藥品過期以及價格調(diào)整所導(dǎo)致的風(fēng)險直接導(dǎo)致了醫(yī)院內(nèi)部流程管理成本的增加；在“門診藥房―病區(qū)―患者”環(huán)節(jié)，藥品使用后，其質(zhì)量信息未能及時向藥房反饋，相應(yīng)的，藥房也就無法向藥物以及采購部門進行意見反饋，這樣，產(chǎn)、供、銷就極有可能排除在醫(yī)院內(nèi)部供應(yīng)鏈之外。
3 結(jié)語
GMP標(biāo)準(zhǔn)是醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)專業(yè)版本，不但具有較強的專用性和強制性，還是企業(yè)所生產(chǎn)的藥品質(zhì)量的重要保障，通過GMP標(biāo)準(zhǔn)的嚴格實施，將會在很大程度上促進醫(yī)藥企業(yè)業(yè)務(wù)流程的改變。筆者根據(jù)GMP標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證體系的思想以及業(yè)務(wù)流程再造理論，較為全面的介紹了業(yè)務(wù)流程再造在醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)管理中的應(yīng)用，以期對醫(yī)藥企業(yè)業(yè)務(wù)流程再造有所借鑒。
參考文獻
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新版GSP對藥品采購要求主要有供貨方資質(zhì)評定、簽訂采購合同及要求、藥品采購質(zhì)量驗證、采購員要求四個大方面。規(guī)定從事采購工作的人員應(yīng)當(dāng)具有藥學(xué)或者醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷并經(jīng)過培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后才能上崗，采購工作必須專業(yè)化進行。采購人員應(yīng)協(xié)助企業(yè)的質(zhì)量管理部對所有供貨方的資質(zhì)進行審核，確定供貨方是否具備法定資格：合法的藥品生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證和營業(yè)執(zhí)照，認證證書，質(zhì)量保證協(xié)議及法人委托書，認真嚴格審查其經(jīng)營方式、范圍應(yīng)與證照內(nèi)容一致。對所采購藥品進行質(zhì)量審核，審核主要采取文件資料核實的方式進行。對采購藥品進行實地質(zhì)量審核的應(yīng)做出書面評價記錄。首次經(jīng)營的藥品和企業(yè)要進行首營審核。對正式的采購合同應(yīng)歸類編號，按時間裝訂成冊，專人保管。
2如何協(xié)助銷售部門做好公司銷售
協(xié)助銷售部門做好公司藥品銷售工作。采購部要做好以下幾點：①協(xié)助銷售部門進行投標(biāo)文件、合同等的制作，為營銷中心團隊提供內(nèi)部工作支持，協(xié)助檢查和執(zhí)行公司和銷售部門的各項政策，部門商務(wù)工作及標(biāo)書制作，報價、投標(biāo)文檔和銷售合同的整理和管理，團隊活動及塑造團隊文化。②對技術(shù)問題進行解答，銷售部門通常不了解藥物的來源和生產(chǎn)方式，采購部依據(jù)自身掌握的知識及收集到的信息告知銷售部門。③就所有銷售跟蹤藥物進行登記、確認，掌握公司藥品的進銷存狀況，根據(jù)銷售情況合理配置庫存結(jié)構(gòu)，以便更好的進行采購工作。④對于銷售藥品，業(yè)務(wù)員反饋有質(zhì)量問題和不良反應(yīng)的，要立即與供貨企業(yè)取得聯(lián)系，做到信息互通及時。⑤參加例會，負責(zé)會議紀要，各個部門每隔一段時間開會，總結(jié)藥物銷售情況。
3做好藥品不良反應(yīng)的收集和上報工作
二、供應(yīng)商確定
供應(yīng)商選擇遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則,為確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量,煙草商業(yè)企業(yè)供應(yīng)商的確定可以分為三個步驟,分別為:供應(yīng)商篩選、供應(yīng)商現(xiàn)場審核和供應(yīng)商名錄確定。
(一)供應(yīng)商的篩選
首先要對特定的分類市場進行競爭分析,了解市場的領(lǐng)導(dǎo)者,市場的發(fā)展趨勢,各大供應(yīng)商在市場中的定位,從而對潛在供應(yīng)商有一個大概的了解,對供應(yīng)商做出初步的篩選。其次,建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)模板來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息包括:供應(yīng)商的資質(zhì)、注冊地、注冊資金、生產(chǎn)工作場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)服務(wù)能力、近3年的銷售服務(wù)記錄等。通過分析這些信息,評估其合法性、專業(yè)技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力、財務(wù)狀況、商業(yè)信譽、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性以及綜合競爭能力,必要時,對其勞動保護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面進行核查,剔除明顯不適合進一步合作的供應(yīng)商,從而形成潛在的供應(yīng)商名錄。
(二)供應(yīng)商現(xiàn)場審核
根據(jù)所需工程、物資、服務(wù)的類型,結(jié)合前期信息分析的結(jié)果,在潛在供應(yīng)商名錄中選擇具備優(yōu)勢條件的安排現(xiàn)場審核。審核團隊中,除采購部門外,必要時可以邀請企業(yè)管理部門、法規(guī)部門、監(jiān)察部門、技術(shù)人員,或有關(guān)專家一同參與,進一步對相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量等要求進行溝通?，F(xiàn)場審核使用統(tǒng)一的評價標(biāo)準(zhǔn)進行評估,并著重對其管理體系進行審核,如關(guān)鍵、特殊過程的管理,作業(yè)指導(dǎo)書,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄,售后服務(wù)管理等,要做到面面俱到,不能遺漏?，F(xiàn)場審核完成后,形成《供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告》,總結(jié)供應(yīng)商的優(yōu)點和不足之處,并可適當(dāng)聽取供應(yīng)商的解釋。如果供應(yīng)商有改進意向,可要求其提供改進措施報告,做進一步評估。
(三)供應(yīng)商名錄確定
現(xiàn)場審核完成后,根據(jù)現(xiàn)場審核結(jié)果,按照《供應(yīng)商質(zhì)量管理評價標(biāo)準(zhǔn)》確定的權(quán)重和評價細則,對各潛在合格供應(yīng)商進行量化、細化評價,形成《供應(yīng)商質(zhì)量管理評價報告》。評價總分超過85分(含85分)的為合格,可以確定和繼續(xù)合作;評價總分為70分(含70分)到85分的,可以發(fā)出糾正和措施要求,要求供應(yīng)商進行整改并反饋,必要進可再次組織審核。若審核不合格,不予確定或繼續(xù)合作;總分低于70分的不予確定與合作。將評價合格的供應(yīng)商進行匯總,形成供應(yīng)商名錄,按管理流程,經(jīng)采購部門審核確認后,在企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)商名錄公告。
三、供應(yīng)商管理
供應(yīng)商管理包括供應(yīng)商選擇、供應(yīng)商招標(biāo)管理、供應(yīng)商資質(zhì)認證和名錄管理。
(一)供應(yīng)商招標(biāo)管理
潛在供應(yīng)商投標(biāo)時,需按照招投標(biāo)管理規(guī)定,提供招標(biāo)文件所要求的所有資料,并對招標(biāo)文件做出完全響應(yīng),在投標(biāo)文件中明確其在協(xié)議有效期內(nèi)提品的規(guī)格型號、市場參考價格、中標(biāo)優(yōu)惠率、送貨承諾及售后服務(wù)等相關(guān)事項。中標(biāo)后,煙草商業(yè)企業(yè)與中選供應(yīng)商簽訂書面供貨或服務(wù)合同,明確產(chǎn)品的規(guī)格型號、服務(wù)內(nèi)容和要求、中標(biāo)價格、送貨承諾及售后服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容,嚴格執(zhí)行。供應(yīng)商原則上最多訂立2年以內(nèi)的采購合同。
(二)供應(yīng)商資質(zhì)認證和名錄管理
采購部門對相關(guān)范圍和類別供應(yīng)商進行日常管理,對供應(yīng)商資質(zhì)條件進行適時考察審核,填寫《供應(yīng)商采購項目完成情況表》。對以往已實施采購的,詳細記錄采購項目及供應(yīng)商的基本情況、所供貨物、價格優(yōu)惠、供應(yīng)批次、評估記錄、聯(lián)系方式、售后服務(wù)、產(chǎn)品及資質(zhì)等信息。
四、供應(yīng)商評價與退出
(一)供應(yīng)商動態(tài)評價
采購部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門每年對供應(yīng)商進行一次綜合評估,形成《供應(yīng)商管理綜合評價表》。評估遵循“公開、公平、公正”的原則,主要包括質(zhì)量與價格、交貨與服務(wù)、現(xiàn)場審核五個方面。1、質(zhì)量方面:評估供應(yīng)商供應(yīng)的貨物是否為正規(guī)產(chǎn)品,是否完全符合協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求等。2、價格方面:評估供應(yīng)商是否按照不高于協(xié)議的價格供貨,是否根據(jù)市場變化而調(diào)整價格,所提供的貨物價格是否低于市場上同類產(chǎn)品的同期平均價格。3、交付與服務(wù)方面:評估供應(yīng)商交貨的及時性和服務(wù)的快速響度應(yīng)程度,以及解決問題的能力。4、現(xiàn)場審核:每年年初制定供應(yīng)商現(xiàn)場審核計劃,按照《供應(yīng)商質(zhì)量管理評價標(biāo)準(zhǔn)》及細則進行評價打分,并完成供應(yīng)商評價報告。審查中發(fā)現(xiàn)的不合格項,要求供方限期整改,對質(zhì)量管理能力差,質(zhì)量達不到要求的供應(yīng)商,終止合作。綜合以上五個方面,確定其相應(yīng)的權(quán)重比例(30%、20%、15%、15%、20%),進行綜合評價打分,根據(jù)得分確定供應(yīng)商等級(優(yōu)秀、良好、合格、不合格)。評為優(yōu)秀供應(yīng)商的,可發(fā)展為免檢供方,享受相關(guān)待遇;評為良好和合格的供方,進行指導(dǎo),要求改善,指定為下一年度的合格供方;評為不合格的,淘汰處理。
