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時間：2023-02-22 18:10:49
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二、ISO質(zhì)量管理體系在我院婦產(chǎn)科護(hù)理管理中的運用
為了適應(yīng)不斷變化的醫(yī)療市場，滿足人民群眾需求，醫(yī)院必然更新和重建自己的護(hù)理質(zhì)量管理體系。然而，醫(yī)院護(hù)理管理中如何進(jìn)行護(hù)理管理模式創(chuàng)新。如何進(jìn)行護(hù)理資源合理配置與優(yōu)化，如何提高護(hù)理質(zhì)量、打造護(hù)理文化的問題是醫(yī)院發(fā)展中著力解決的問題。我院應(yīng)及時掌握國內(nèi)外護(hù)理管理的信息和發(fā)展動態(tài)，吸取國內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和方法，大膽實踐，創(chuàng)新，構(gòu)建護(hù)理管理的新模式，促進(jìn)我院護(hù)理管理與國際接軌。由于婦產(chǎn)科儀器設(shè)備多，各管理規(guī)范條款眾多，要將平時的工作有機地納入管理體系之中，是一個艱巨而繁重的任務(wù)。因此成立婦產(chǎn)科“ISO9000”運作小組就顯得很有必要，她的主要任務(wù)是保證領(lǐng)導(dǎo)作用和婦產(chǎn)科護(hù)理管理體系的全過程性、全員性和可操作性。這樣才能落實各項工作職能，提供資源，促進(jìn)全員參與，檢查績效，組織實施與改進(jìn)，通過其領(lǐng)導(dǎo)作用及所采取的各項措施，創(chuàng)造一個良好的內(nèi)部環(huán)境，發(fā)揮每一位護(hù)理人員的積極性和創(chuàng)造性，確保護(hù)理質(zhì)量管理體系的有效運行。ISO質(zhì)量管理體系的實施在我院婦產(chǎn)科護(hù)理管理中十分必要，因此婦產(chǎn)科專門成立實施小組，研究其對婦產(chǎn)科臨床工作的影響。
1、成立實施工作小組，制定工作計劃
成立ISO質(zhì)量管理體系小組之后，接下來的便是如何實施的問題，我院婦產(chǎn)科是由院長親自指派1名副院長具體指導(dǎo)實施，從醫(yī)院的中層干部內(nèi)挑選精力旺盛、有較豐富管理經(jīng)驗、外語好，又有較豐富臨床醫(yī)療經(jīng)驗、懂得并能熟練使用醫(yī)護(hù)人員組成實施小組，并指定小組負(fù)責(zé)人，制定工作計劃并進(jìn)行工作。
2．工作計劃內(nèi)容
實施ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的中心是建立一個符合ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)院管理模式，并使此模式在醫(yī)院內(nèi)實施，由此，制定工作計劃應(yīng)包括以下方面：①學(xué)習(xí)與培訓(xùn)計劃；②體系文件編制計劃；③質(zhì)量體系實施計劃；④內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；⑤組織并接待認(rèn)證計劃。在指定工作計劃時應(yīng)重點突出，階段目標(biāo)明確，合理安排工作順序，既防止以次充主，又要保證整體工作效率。
3．婦產(chǎn)科ISO9000《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的編寫
《質(zhì)量手冊》是描述醫(yī)院質(zhì)量方針與質(zhì)量體系的最高文件，ISO9000族質(zhì)量體系是一個規(guī)范的文件式管理體系，文件體系部分一般可以分為三個層次，《質(zhì)量手冊》為其三層文件的最高層，其作用為體現(xiàn)醫(yī)院的管理方針，描述醫(yī)院的質(zhì)量體系并使其有效地運行，為醫(yī)院的質(zhì)量活動提供最基本的運行標(biāo)準(zhǔn)，并保證在情況出現(xiàn)變化時，質(zhì)量體系自身及質(zhì)量活動的要求保持連續(xù)性。因此，編寫包括以下內(nèi)容：①醫(yī)院婦產(chǎn)科的簡介；②醫(yī)院婦產(chǎn)科的資源狀況；③婦產(chǎn)科自身的管理說明；④醫(yī)院婦產(chǎn)科的質(zhì)量方針；⑤醫(yī)院婦產(chǎn)科的管理機構(gòu)；⑥婦產(chǎn)科質(zhì)量管理體系要素的分別描述。
4．質(zhì)量體系的運行與實施
在整個婦產(chǎn)科醫(yī)療工作過程中，ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)是系統(tǒng)性的工程，它的貫徹與實施過程中重要一環(huán)是培訓(xùn)。婦產(chǎn)科人員的培訓(xùn)其范圍是全面的，其內(nèi)容包括：①ISO9000的管理觀念的接受；②對ISO9000管理體系的認(rèn)識；③各個工作崗位職責(zé)與權(quán)限的界定；④業(yè)務(wù)技術(shù)的規(guī)范操作等。經(jīng)過內(nèi)審可以了解體系運行的真實狀況，并提出糾正與預(yù)防措施，為醫(yī)院管理層進(jìn)行管理評審提供真實可信的信息。
5．組織協(xié)調(diào)
在ISO9000體系下分工明確、職責(zé)清晰、相互配合，以期徹底杜絕扯皮、推諉現(xiàn)象，這樣就會使ISO9000質(zhì)量體系能夠在醫(yī)院婦產(chǎn)科持續(xù)運行。
三、婦產(chǎn)科ISO質(zhì)量管理體系的效果及意義
“ISO9000”以系統(tǒng)的方式將護(hù)理經(jīng)驗納入到其文件化的質(zhì)量體系之中，該文件化質(zhì)量體系可作為培訓(xùn)和教育護(hù)理人員，提高護(hù)理人員工作業(yè)績的依據(jù)和手段，為使護(hù)理人員一次就做好工作提供了方法，文件的持續(xù)改進(jìn)性也為不斷提高護(hù)理人員的素質(zhì)提供了教材。ISO9000在我院婦產(chǎn)科質(zhì)量管理體系中卓有成效，其具體表現(xiàn)為：
1.樹立了新的護(hù)理理念
按照ISO9000質(zhì)量管理體系的思想，樹立了“以顧客為關(guān)注焦點”的護(hù)理理念。在醫(yī)院病區(qū)護(hù)理中，要以病人以及相關(guān)方為關(guān)注焦點，以持續(xù)改進(jìn)為終極追求。我們提供的護(hù)理服務(wù)，不僅滿足病人生理上的護(hù)理需求，還要滿足心理需求，而且最終讓以病人以及相關(guān)方滿意。
2.強化了護(hù)理過程管理
“以過程管理為基本方法”是ISO9000質(zhì)量管理體系的核心，其目的在于強化過程管理。因此，它要求醫(yī)院護(hù)理的每個工作模塊都要按照“P—D—C—A循環(huán)模式”進(jìn)行科學(xué)的管理。必須對護(hù)理質(zhì)量形成全過程的、全部因素的控制，逐步建立和完善系統(tǒng)化的管理保證與評價機制是實現(xiàn)整體護(hù)理的重要保證。
3.提高了護(hù)理人員素質(zhì)
ISO900質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)指出：“任何組織中最重要的資源是該組織中每一個成員。”人力資源的管理，首先是激勵每個人員的積極性；其次是人員的培訓(xùn)和發(fā)展。因此，推行標(biāo)準(zhǔn)有利于培養(yǎng)護(hù)理人員良好的職業(yè)道德，有利于技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的落實，有利于調(diào)動積極性，從而全面提高護(hù)理人員的自身素質(zhì)。
4.提高了護(hù)理管理效益
【中圖分類號】 F275 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】 A 【文章編號】 1004-5937（2017）04-0066-04
一、引言
近年來，企業(yè)管理日漸規(guī)范，企業(yè)內(nèi)部控制的重要性也在逐步提高，越來越多的企業(yè)建立了內(nèi)部控制制度。同時，隨著質(zhì)量管理體系的發(fā)展，在公司治理過程中加入質(zhì)量管理體系的現(xiàn)象也十分普遍。對于一家企業(yè)，如果既建立了內(nèi)部控制體系，又建立了質(zhì)量管理體系，就有可能帶來管理的重疊和管理效率的下降。所以，針對這種情況，將內(nèi)部控制體系和質(zhì)量管理體系融合是很有必要的。
在日常管理中，不僅要將這兩套體系整合，也需要研究評價的方法。將內(nèi)部控制評價和質(zhì)量管理體系審核的方法進(jìn)行整合，評價整合后的企業(yè)管理效果，以此整合出一套從實施到評價企業(yè)管理的完整體系。但目前，針對內(nèi)部控制評價和質(zhì)量管理體系審核方法整合卻鮮有研究。因此，本文探討了內(nèi)部控制評價與質(zhì)量管理體系審核方法整合的可行性，以及如何進(jìn)行整合。
二、文獻(xiàn)回顧
由于內(nèi)部控制評價和質(zhì)量管理體系審核整合的文獻(xiàn)較少，大部分研究集中于內(nèi)部控制體系和質(zhì)量管理體系的整合，因此通過回顧體系整合，為評價審核的整合奠定理論基礎(chǔ)。曾億紅[1]提出，可以成立單一稽核部門，配備具有內(nèi)部控制和質(zhì)量管理體系兩方面內(nèi)部稽核專長的人員。曠明燕[2]提出文件層面的整合可以為評價體系的整合提供基礎(chǔ)。李志京[3]提出將PDCA循環(huán)用于內(nèi)部控制評價，構(gòu)建多層次、多層面的管理模式。梅瑋和呂紅濤[4]提出內(nèi)部控制和質(zhì)量管理體系的一致性體現(xiàn)在目標(biāo)和手段上。兩者目標(biāo)雖然從字面上不一樣，但是實質(zhì)都是為搶占市場份額，獲得更多利潤。兩者的差異性則體現(xiàn)在內(nèi)涵和關(guān)注焦點上。內(nèi)部控制關(guān)注和控制企業(yè)各方面風(fēng)險，內(nèi)涵廣泛；而質(zhì)量管理體系更關(guān)注質(zhì)量方面控制，內(nèi)容不夠全面系統(tǒng)，內(nèi)涵范疇屬于內(nèi)部控制，并且提出，內(nèi)部審計部門必須聘用質(zhì)量管理方面的專家或者審計人員同時具備質(zhì)量管理方面的知識、技能和經(jīng)驗，并且必須保持一定的獨立性，不能由質(zhì)量管理部門人員兼任。
通過文獻(xiàn)回顧可以發(fā)現(xiàn)，如果要進(jìn)行內(nèi)部控制評價和質(zhì)量管理體系審核方法的整合，必須至少要做到文件整合、機構(gòu)整合，并且，由于現(xiàn)有文獻(xiàn)對評價方法整合的涉及很少，也凸顯本文在內(nèi)部控制與質(zhì)量管理體系整合方面具有一定的意義，可以為今后更深層次的研究奠定基礎(chǔ)[5]。
三、整合的可行性
（一）目的一致
內(nèi)部控制評價的目的主要是對內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督，檢查財務(wù)信息和經(jīng)營效率，評價企業(yè)經(jīng)營活動以及遵守法律法規(guī)的情況。質(zhì)量管理體系審核的目的是驗證企業(yè)的質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果是否符合組織計劃的安排，以確認(rèn)組織質(zhì)量管理體系是否被正確并有效的實施，以及質(zhì)量管理體系內(nèi)的各項要求是否能幫助企業(yè)達(dá)成組織的質(zhì)量目標(biāo)。這兩種評價方法都是從企業(yè)內(nèi)部的角度出發(fā)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問題，并提出改進(jìn)措施，以達(dá)到減少損失、提高企業(yè)競爭力、實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的目的。
（二）手段相似
內(nèi)部控制評價是一種獨立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動，以此增加企業(yè)價值并能夠改善組織的運營。內(nèi)部控制評價采用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評價并改善風(fēng)險管理、控制和治理程序的運行效果，以幫助組織實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)。通常是通過自我評價或通過第三方審計的方法，找出缺陷并進(jìn)行改進(jìn)。而質(zhì)量管理體系審核是由企業(yè)或者第三方以企業(yè)的名義對公司相關(guān)的方面進(jìn)行審核，以此作為證明自我合格的基礎(chǔ)。一般利用管理評審方法，發(fā)現(xiàn)存在的問題，持續(xù)改進(jìn)。由此可見，內(nèi)部控制評價和質(zhì)量管理體系審核都是采用過程控制方法，通過企業(yè)內(nèi)部檢查、評價的手段發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問題。同時，質(zhì)量管理體系審核和內(nèi)部控制評價都需要進(jìn)行檢查，記錄檢查情況，并及時處理發(fā)現(xiàn)的缺陷。
（三）原則相同
無論是質(zhì)量管理體系審核還是內(nèi)部控制評價，工作組成員都要遵守獨立性的原則。獨立性原則是指工作組成員應(yīng)在組織上、精神上和業(yè)務(wù)上保持相對獨立，排除干擾，獨立履行其職責(zé)。也就是說，應(yīng)當(dāng)獨立于其他職能部門之外；即使由企業(yè)內(nèi)外部有關(guān)人員構(gòu)成的臨時工作組，也應(yīng)當(dāng)獨立于其他職能部門。在履行職責(zé)的過程中，工作組成員應(yīng)始終努力保持精神上的超然獨立，從客觀公正的立場開展評價審核活動。
因為內(nèi)部控制評價和質(zhì)量管理體系審核都是站在另一個角度評價他人的工作及成果，如果不能保證自身的獨立性，就會帶來評價結(jié)果的不公正，無法及時有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的漏洞，甚至?xí)斐蓢?yán)重的后果。因此，內(nèi)部控制評價和質(zhì)量管理體系審核的執(zhí)行人也許不一樣，但是都必須要保持獨立性。
（四）過程相近
首先，內(nèi)部控制評價和質(zhì)量管理體系審核都需要根據(jù)企業(yè)具體情況，制定計劃，報經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。其次，成立內(nèi)部控制評價/質(zhì)量管理體系審核專項小組，并進(jìn)行小組分工，確立工作目的、范圍，以及時間安排。再次，進(jìn)行實踐工作，通過實地考察收集資料。最后，匯總資料，形成評價結(jié)論，并且，內(nèi)部控制評價需要填寫的工作底稿、缺陷認(rèn)定、評價報告，與質(zhì)量管理體系審核需要填寫的現(xiàn)場檢查表、不符合項報告、審核報告相近。
此外，大多數(shù)企業(yè)的質(zhì)量管理體系審核和內(nèi)部控制評價都是運用了PDCA循環(huán)。進(jìn)行行動之前先確定計劃，設(shè)計行動方案，進(jìn)而按照計劃實施；在實施過程中對行動結(jié)果進(jìn)行檢查、分析，以便了解計劃是否可行，能否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上采取處置措施，如果計劃可行則對該計劃進(jìn)行制度化和標(biāo)準(zhǔn)化，重復(fù)執(zhí)行；如果計劃不可行則分析原因，采取措施進(jìn)行改進(jìn)，然后啟用新的循環(huán)。在不斷循環(huán)中，提高管理水平，改善管理環(huán)境。
（三）方法整合
進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核時，可以采用提問與交談、觀察、查閱文件、實際測量、計算等方法。內(nèi)部控制評價的方法有個別訪談、調(diào)查問卷、專題討論、穿行測試、實地查驗、抽樣、比較分析、審閱與檢查等。
方法整合可以將兩者的方法結(jié)合，整合后的評價審核可采用詢問、觀察、檢查、穿行測試、比較分析等方法。
1.問包括與員工交流、咨詢，也可以采用填寫調(diào)查問卷的方法，用于了解企業(yè)層面的評價。
2.通過觀察，可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制以及質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況，是否每項業(yè)務(wù)都遵循要求執(zhí)行。
3.檢查是用于業(yè)務(wù)層面評價審核的方法。既可以檢查企業(yè)實物資產(chǎn)，如固定資產(chǎn)、存貨等，也可以檢查企業(yè)的相關(guān)文件，包括電子、紙質(zhì)和其他介質(zhì)的資料。
4.雖然穿行測試是用于內(nèi)部控制評價的方法，但是評價審核人員也可以通過穿行測試獲取對質(zhì)量管理體系的了解，查找出潛在的質(zhì)量管理體系設(shè)計問題及相關(guān)控制問題。
5.企業(yè)可以通過比較分析方法，計算分析或者數(shù)據(jù)分析，識別出內(nèi)部控制和質(zhì)量管理體系中的關(guān)注點，找出異常情況，進(jìn)行檢查。
由于質(zhì)量管理體系的審核中并沒有項目必須通過函證驗證，因此函證方法不適用于整合后的方法。但是，由于某些項目的特殊性，必須通過函證，以了解企業(yè)與第三方的協(xié)議或交易。因此，在實際操作過程中，可以根據(jù)企業(yè)情況，考慮是否需要采用函證的方法。
（四）文件整合
內(nèi)部控制評價與質(zhì)量管理體系審核都有其相應(yīng)的文件，將這兩者的文件進(jìn)行對比，見表1。
通過對比可以發(fā)現(xiàn)，雖然內(nèi)部控制評價與質(zhì)量管理體系審核的文件名稱不同，但其內(nèi)容有相通之處，可以嘗試將這兩者的文件合二為一，整合成為一套文件。
第一步，工作計劃由整合后的部門與董事會或類似治理層機構(gòu)共同確定。工作計劃應(yīng)該明確評價審核的范圍、工作任務(wù)、人員分工、進(jìn)度安排和費用預(yù)算等事項，部門制定的工作計劃，報經(jīng)董事會或其授權(quán)審批后開始實施。
第二步，結(jié)合內(nèi)部控制評價工作底稿和現(xiàn)場檢查表，我們可以整合為情況記錄表，如表2所示。情況記錄表中應(yīng)該記錄實施的評價審核程序，以及企業(yè)的相關(guān)情況。在該情況記錄表中，首先要針對企業(yè)控制環(huán)境進(jìn)行檢查，例如制度建設(shè)情況、職能部門工作情況等，然后按照具體業(yè)務(wù)分類進(jìn)行檢查。在進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部評價時，應(yīng)及時記錄每項總體評價或具體業(yè)務(wù)所涉及的評價程序，以及檢查結(jié)果。
由于不同企業(yè)具體項目不同，本文只列舉了一些常規(guī)項，實際運用過程中，企業(yè)可根據(jù)自身情況對情況記錄表中的內(nèi)容進(jìn)行增減。評價內(nèi)容不需要包括企業(yè)全部方面，但應(yīng)涉及所有重要方面。在檢查結(jié)果欄中應(yīng)注明具體情況，在結(jié)論欄中分別按內(nèi)部控制評價和內(nèi)部審核結(jié)果填寫：內(nèi)部控制評價為一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷；內(nèi)部審核為觀察項、一般不符合項、嚴(yán)重不符合項。
以采購業(yè)務(wù)為例。采購業(yè)務(wù)是企業(yè)具體業(yè)務(wù)中的常見項目，與企業(yè)管理有著緊密聯(lián)系，內(nèi)部控制和質(zhì)量管理體系都需要對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行評價審核?？梢詫⒉少彉I(yè)務(wù)分成：職責(zé)與權(quán)限、采購過程、物資質(zhì)量等部分。職責(zé)與權(quán)限又可以細(xì)分：供應(yīng)商信用評級；采購價格是否經(jīng)過授權(quán)審批；采購合同是否經(jīng)過審批等。記錄評價審核結(jié)果，并且認(rèn)定是否為缺陷項和不符合項。
第三步，填寫完情況記錄表后，出具問題項目表，列明評價審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題。
第四步，由于內(nèi)部控制評價與質(zhì)量管理體系審核的報告不一致，為了使評價報告更科學(xué)，可以根據(jù)內(nèi)部控制評價與質(zhì)量管理體系審核分別出具報告，即內(nèi)部控制評價報告和質(zhì)量管理體系審核報告。
六、結(jié)論與建議
綜上所述，企業(yè)在整合內(nèi)部控制與質(zhì)量管理體系的同時，將內(nèi)部控制評價與質(zhì)量管理體系審核進(jìn)行整合，既存在可行性，又具有必要性。通過本文的研究，可以通過機構(gòu)整合、程序整合、方法整合和文件整合的辦法，使得這二者融為一體。
同時，企業(yè)在實踐過程中，應(yīng)該根據(jù)各自的特點，及時進(jìn)行調(diào)整，使得整合后的體系能夠運行順暢，真正將這兩套體系和諧地整合在一起。
希望通過本文的探討，可以為這二者整合提供一些意見和建議，最終促進(jìn)內(nèi)部控制體系與質(zhì)量管理體系整合，從而更好地協(xié)調(diào)企業(yè)管理，提高管理效率，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)。
【參考文獻(xiàn)】
[1] 曾億紅.試論質(zhì)量管理體系與內(nèi)部控制體系的整合[J].企業(yè)家天地，2009（2）：23-29.
[2] 曠明燕.內(nèi)部控制制度與質(zhì)量管理體系的整合及效果[J].石油化工管理干部學(xué)院學(xué)報，2011（1）：48-53.
隨著社會主義市場經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展及住房商品化、市場化進(jìn)程的加快。房地產(chǎn)業(yè)在改善居民住房條件和促進(jìn)經(jīng)濟增長方面起到較大的作用，房產(chǎn)測繪為這一產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，它的客觀、公正、準(zhǔn)確有效規(guī)范了房地產(chǎn)的交易行為，保護(hù)了當(dāng)事人的合法權(quán)益，保證了房產(chǎn)市場的健康發(fā)展。
1iso9001質(zhì)量管理體系的主要內(nèi)容
ISO9001標(biāo)準(zhǔn)是世界上許多經(jīng)濟發(fā)達(dá)國家質(zhì)量管理實踐經(jīng)驗的科學(xué)總結(jié)，具有通用性和指導(dǎo)性。實施ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，可以促進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和完善，對促進(jìn)國際經(jīng)濟貿(mào)易活動、消除貿(mào)易技術(shù)壁壘、提高組織的管理水平都能起到良好的作用。概括起來，主要有以下幾方面的作用和意義：
1.1實施ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，保護(hù)消費者利益，提高產(chǎn)品可信程度
1.2提高企業(yè)管理能力；
1.3有效于企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)和持續(xù)滿足顧客的需求和期望
1.4有利于增進(jìn)國際貿(mào)易，消除技術(shù)壁壘
2房產(chǎn)測繪質(zhì)量管理的特點和必要性
房產(chǎn)測繪是運用測繪技術(shù)和手段調(diào)查和測繪房地產(chǎn)的自然狀況、權(quán)屬狀況、位置、數(shù)量以及利用狀況的專業(yè)測繪房地產(chǎn)測繪分為房地產(chǎn)基礎(chǔ)測繪和房地產(chǎn)項目測繪。房屋是人民生產(chǎn)和生活的場所，房屋和房屋用地是人民生產(chǎn)和生活的基本物質(zhì)要素，這一要素信息的采集和表述，必須經(jīng)過房地產(chǎn)測量，所以房地產(chǎn)測量是房地產(chǎn)管理工作的重要基礎(chǔ)，準(zhǔn)確而完整的房地產(chǎn)測繪成果是審查確認(rèn)房屋的產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍、保障產(chǎn)權(quán)人合法權(quán)益的重要依據(jù)。也是發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行城市建設(shè)和管理的必不可少的基礎(chǔ)資料。
3房產(chǎn)測繪中的質(zhì)量管理的作用以及如何進(jìn)行管理
首先要根據(jù)企業(yè)字體本身的情況，才能夠達(dá)到對癥下藥的作用。
其中分為以下幾個程序
3.1質(zhì)量管理體系
3.1.1文件控制
工程部按《文件控制程序》分別對質(zhì)量管理體系所要求的管理文件和技術(shù)文件進(jìn)行控制，以便：為使文件是充分與適宜的，文件前應(yīng)得到批準(zhǔn)；必要時對文件進(jìn)行評審和修改，并再次得到批準(zhǔn)；確保文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)按規(guī)定的標(biāo)志得到識別；確保在使用時可獲得適用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清晰，易于識別和檢索；
確保企業(yè)所確定的策劃和運行進(jìn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。
防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“作廢留存”印章，予以控制。
3.1.2記錄控制
工程部負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保管、保存期限和處置規(guī)定進(jìn)行控制，各部門按程序文件規(guī)定的保證期限和控制方法對本部門所作的質(zhì)量記錄按上述要求進(jìn)行管理和保存，以提供質(zhì)量管理體系所要求的記錄能夠作為測繪過程符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，記錄應(yīng)清晰，易于識別和檢索。
管理者代表審核質(zhì)量手冊。
各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。技術(shù)文件、管理文件由工程部統(tǒng)一歸口管理。
工程部負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)有體系文件的定期評審。
各部門資料管理員（兼）負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件收集，整理和歸檔等工作。
程序
3.1.3文件分類和保管，所有文件分為三類
a、b類為質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、（程序文件）、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，外來文件（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)…），c類文件如技術(shù)文件（作業(yè)規(guī)范/施工測量方案）等，由工程部保管。
各測繪項目質(zhì)量資料由測量小組收集整理報工程部保管。
部分外來的管理性文件，包括上級頒布和下發(fā)的與質(zhì)量體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件（質(zhì)量法、合同法、勞動法、測繪法）、質(zhì)量認(rèn)證文件等，由工程部保管。
文件的編號規(guī)定
文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。
文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性、有效性。
質(zhì)量手冊由工程部負(fù)責(zé)組織編制，由管理者代表審核，并報企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由工程部負(fù)責(zé)登記，做好發(fā)放、回收工作。
技術(shù)文件、管理制度、檢驗文件等由各職能部門分別負(fù)責(zé)編寫、匯總，由管理者代表審核，報企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，文件由工程部統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記、發(fā)放和回收工作。
有關(guān)其他的質(zhì)量文件、管理性外來文件和質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策法規(guī)等由工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)一登記、發(fā)放和回收工作。應(yīng)確保文件使用的各個場所都應(yīng)能得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收記錄應(yīng)保存妥
3.2文件控制程序
3.3管理職責(zé)
必須滿足測繪法等法律法規(guī)和房產(chǎn)測繪標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。
顧客的需求和期望、法律法規(guī)以及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)也會發(fā)生變化和修改，因此這些轉(zhuǎn)化的要求及企業(yè)已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，這時應(yīng)執(zhí)行《管理評審程序》和《文件控制程序》的規(guī)定要求。
3.4質(zhì)量方針過程的要求；
企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，確保顧客的要求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化要符合法律、法規(guī)和相關(guān)方面要求。
質(zhì)量方針內(nèi)容要求；應(yīng)與與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)；適合本企業(yè)自行業(yè)的性質(zhì)和規(guī)模；對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；要為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，并與質(zhì)量目標(biāo)相對應(yīng)。
3.5質(zhì)量管理體系策劃程序目的；
確保企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的實施和保持其完整性。
范圍；適用于質(zhì)量管理體系過程的相關(guān)活動和資源的配置。
職責(zé)；企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；建立質(zhì)量管理體系過程中所需的資源投入；管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行的正常工作；各相關(guān)的職能部門支持、配合質(zhì)量管理體系的運作活動程序
根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合本企業(yè)實際進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，并確定對質(zhì)量管理體系過程的要求所進(jìn)行的刪減及其理由，策劃結(jié)果編制貫標(biāo)工作計劃。
確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立質(zhì)量管理體系的相關(guān)過程中需要投入的資源（包括員工的培訓(xùn)等）。
為建立完善質(zhì)量管理體系而確定組織結(jié)構(gòu)，并達(dá)到互相制約，互相協(xié)作的有效的體系。
根據(jù)質(zhì)量管理體系運行實際，對相關(guān)的職能部門，體系文件過程，資源等的變更做出判斷，必要時應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或修改，并采取相應(yīng)的措施，通過內(nèi)部審核和管理評審在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以保持質(zhì)量管理體系的完整性、充分性、有效性。質(zhì)量記錄質(zhì)、量策劃、貫標(biāo)工作計劃、質(zhì)量策劃實施情況檢查表。
3.6管理評審程序。設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序，競爭控制程序等。通過這些步驟來實現(xiàn)質(zhì)量管理體系在房產(chǎn)測繪中的作用。
4結(jié)束語
IS09001質(zhì)量管理體系不是一件容易得事情，質(zhì)量管理體系對于房地產(chǎn)管理來說是十分重要的，在房產(chǎn)測繪中質(zhì)量管理體系讓整個過程更加嚴(yán)格更加謹(jǐn)慎，讓測繪結(jié)果得到保障。
質(zhì)量管理體系（Quality Management System,QMS) ISO9001:2005標(biāo)準(zhǔn)定義為“在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系”，通常包括制定質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)等活動。實現(xiàn)質(zhì)量管理的方針目標(biāo)，有效地開展各項質(zhì)量管理活動，必須建立相應(yīng)的管理體系，這個體系就叫質(zhì)量管理體系。把有關(guān)計量管理的制度納入體系，通過對質(zhì)量管理體系的觀察與理解，本文將從計量管理的角度理解質(zhì)量管理體系，同時發(fā)掘質(zhì)量管理體系對計量工作的指導(dǎo)意義。
1、計量工作與質(zhì)量體系的關(guān)系
ISO9000是指導(dǎo)企業(yè)建立質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系的國際標(biāo)準(zhǔn)，確定企業(yè)了必須以保證質(zhì)量作為追求的目標(biāo)。這里所說的質(zhì)量是廣義的質(zhì)量，它包括產(chǎn)品質(zhì)量,又包括服務(wù)質(zhì)量，即最終質(zhì)量。企業(yè)只有追求高質(zhì)量,，才能從長遠(yuǎn)上保證效益。企業(yè)建立質(zhì)量管理體系，其目的就是要提高企業(yè)質(zhì)量管理水平，提高產(chǎn)品的實物質(zhì)量，而計量正是企業(yè)建立質(zhì)量體系、提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益的重要手段和基礎(chǔ)。企業(yè)建立計量體系，加強計量工作，主要是保證產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)工作能及時得到準(zhǔn)確可靠的測量，以保證產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量能滿足需方的要求。計量工作對企業(yè)質(zhì)量工作具有特殊作用，計量體系是企業(yè)質(zhì)量體系的一個重要組成部分，企業(yè)質(zhì)量管理必須依靠計量工作。
2、質(zhì)量體系對計量工作的要求
ISO9000質(zhì)量體系，是供方證明其能力以及外部對其能力進(jìn)行評定的尺度和依據(jù)。該標(biāo)準(zhǔn)的基本思想是將影響產(chǎn)品質(zhì)量的全部因素，在生產(chǎn)全過程中始終處于受控狀態(tài)，從而防止產(chǎn)生不合格品。在標(biāo)準(zhǔn)的各項要求中，具體規(guī)定了計量工作在企業(yè)質(zhì)量管理中的地位和作用。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織還制定了ISO 10012標(biāo)準(zhǔn),將測量管理體系定義為“為實現(xiàn)計量確認(rèn)和測量過程控制所必須的一組相互聯(lián)系和相互作用的活動”,明確了整個組織和計量體系的管理職責(zé),對企業(yè)計量工作做了更加具體的規(guī)定,更充分說明企業(yè)計量工作的重要地位。我們從ISO 9000和ISO 10012中可以看到現(xiàn)代企業(yè)計量管理工作的基本要求：
做企業(yè)的計量工作的確太難了，我們既要做雜家，又要做專家。所謂雜家，就是什麼都要懂，物理的、化學(xué)的、數(shù)學(xué)幾何量的，心理學(xué)、管理學(xué)、社會攻關(guān)學(xué)，要想真正做好計量工作，少了哪一樣都不行。所謂專家，就是在計量學(xué)知識方面必須一專到底，弄得明明白白。就說測量過程控制吧，你得從如何識別顧客要求入手，由顧客要求導(dǎo)出企業(yè)的產(chǎn)品要求，由產(chǎn)品要求導(dǎo)出工藝過程控制要求和測量過程的計量要求，再由這些要求導(dǎo)出測量設(shè)備的計量要求，然后導(dǎo)出計量檢定/校準(zhǔn)過程的計量要求，最后導(dǎo)出企業(yè)最高計量標(biāo)準(zhǔn)器的計量要求，根據(jù)這些導(dǎo)出過程設(shè)計測量方案、校準(zhǔn)規(guī)范、測量過程控制方案、量值溯源系統(tǒng)、測量設(shè)備管理模式、確定是否建標(biāo)等等。至于一項計量器具的具體計量檢定和修理工作也是有永遠(yuǎn)鉆研不透的技術(shù)問題，可以造就我們的某個專業(yè)的計量檢測專家、計量維修專家。計量是一個既古老又年輕的學(xué)科，我們可以大有作為，在這里給了我們發(fā)明創(chuàng)造、施展才華的廣闊天地。可惜的是往往像空氣這樣重要而不被人們所重視和愛護(hù)一樣，計量工作往往也不被領(lǐng)導(dǎo)和員工重視和愛護(hù)。因此，我們千萬不能怨天尤人，就要像14樓說的那樣，“我們需要對自己的工作進(jìn)行區(qū)分，分清主次，攻其一點，兼顧一般，不斷進(jìn)取，我們才能成為一位于公（企業(yè)）于私（自己）均有競爭力的人員”。只要孜孜不倦地努力和追求，我們的目標(biāo)總有一天會實現(xiàn)！
3、貫標(biāo)工作中應(yīng)加強計量工作
計量管理是質(zhì)量體系運作的關(guān)鍵，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點采取行之有效的具體的管理辦法，加強計量工作，注意發(fā)揮計量監(jiān)督作用，為完善質(zhì)量管理體系、完成企業(yè)管理賦予計量工作的使命，做好具體工作。
3.1 確立計量方針
完成工作計劃只有確立目標(biāo)，工作才有方向。企業(yè)要確立計量方針，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件下發(fā)，作為公司計量工作的依據(jù)和指南。各部門應(yīng)認(rèn)真貫徹落實,為質(zhì)量方針的確立打好基礎(chǔ)。
3.2 做好標(biāo)準(zhǔn)宣貫
提高計量意識貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，支持全面質(zhì)量管理體系工作，是企業(yè)提高經(jīng)濟效益的需要。要滿足這些需要，就必須做好ISO9000的宣貫工作,使公司全體員工認(rèn)識計量工作的重要性，了解和掌握標(biāo)準(zhǔn)中的要點和質(zhì)量體系對計量工作的規(guī)范性要求，明確本崗位計量工作及其重要作用。
3.3 制定操作規(guī)程
完善管理制度計量管理工作的成敗，很重要的一環(huán)就是制定管理制度。為保證計量管理工作公平、公正的形象，計量管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量手冊中有關(guān)計量保證部分的內(nèi)容，并根據(jù)“質(zhì)量手冊”的要求制定、完善相應(yīng)的程序文件，特別是重要工作崗位的操作規(guī)程，以強化各項計量工作、保證質(zhì)量手冊的貫徹落實,真正做到計量工作有章可循、有法可依。
3.4加強檢定管理
計量工作專用的計量設(shè)備應(yīng)加強管理，制訂計劃，嚴(yán)格按照檢定周期要求，對在用的、用于貿(mào)易交接的全部計量設(shè)備開展強制檢定。
3.5加強數(shù)據(jù)管理
計量數(shù)據(jù)是對計量工作進(jìn)行溯源的依據(jù)，尤其用作貿(mào)易交接的企業(yè)應(yīng)制訂相應(yīng)的計量數(shù)據(jù)管理規(guī)定，對計量數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范性的保管和使用、簽批制度。同時應(yīng)對計量數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的分析，可以作為購置測量設(shè)備的依據(jù)，可為降耗節(jié)能提供依據(jù),，還可以找出管理上的薄弱環(huán)節(jié)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),從而實現(xiàn)現(xiàn)代的科學(xué)管理。
3.6加強計量監(jiān)督
一、績效考核與ISO9000質(zhì)量管理體系的關(guān)系
績效考核如何做到準(zhǔn)確是很多企業(yè)的人力資源管理者比較苦惱的問題，沒有績效考核的時候各部門都認(rèn)為考核很重要，但是真正制定了一系列的方法進(jìn)行考核的時候，卻發(fā)現(xiàn)績效考核中的指標(biāo)沒有有效的支撐依據(jù)。為了做好績效考核，保證績效考核評分的準(zhǔn)確性以做出正確的業(yè)績評估，很多企業(yè)建立了系統(tǒng)的關(guān)鍵績效指標(biāo)庫，對指標(biāo)進(jìn)行細(xì)致的量化。無論考核是采取KPI還是目標(biāo)管理，績效考核的準(zhǔn)確性卻似乎更加不可控制。建立細(xì)致而量化的考核指標(biāo)后，卻發(fā)現(xiàn)要做到有效考核，需要一系列的依據(jù)進(jìn)行支撐。而很多企業(yè)在考核中不能提供有效且全面的支撐依據(jù)，考核最終流為形式，成為“雞肋”。
其實考核指標(biāo)評估的依據(jù)是否存在、是否真實，不是績效考核層面的事情，而是一個企業(yè)規(guī)范化管理體系所需要解決的問題。它不僅僅是人力資源部門的事情，而是一個公司管理體系的問題，需要解決的是一個 “面”的問題而非 “點”的問題，需要將企業(yè)內(nèi)的各部門整合到規(guī)范的管理體系當(dāng)中。一個企業(yè)的績效考核決不是孤立的存在的，績效考核是企業(yè)規(guī)范化管理系統(tǒng)中的一個組成部分，同時績效考核的有效運行又基于企業(yè)良好的規(guī)范化管理體系。所以解決考核依據(jù)是否存在以及是否有效的問題，核心是解決企業(yè)規(guī)范化管理，即以ISO9000質(zhì)量管理體系為核心的規(guī)范化管理體系。
二、ISO9000質(zhì)量管理體系可以有效的解決績效考核的質(zhì)量問題
ISO9000質(zhì)量管理體系的核心思想是“全面滿足顧客要求、過程控制、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)、制度化管理、自我管理”，規(guī)定了崗位責(zé)任、強化了管理程序、明確了工作方法與工作標(biāo)準(zhǔn)，解決了管理工作中分工不清、責(zé)任不明、事前無計劃、事中無監(jiān)督、事后無落實等管理弊端，是從傳統(tǒng)管理、粗放管理向質(zhì)量管理、精益管理過渡的最佳載體。該文原載于中國社會科學(xué)院文獻(xiàn)信息中心主辦的《環(huán)球市場信息導(dǎo)報》雜志http：//總第522期2013年第39期-----轉(zhuǎn)載須注名來源績效考核是對組織中各級員工的工作崗位、工作職責(zé)和工作業(yè)績進(jìn)行考核，將考核結(jié)果與薪酬、培訓(xùn)等緊密結(jié)合起來，是一種較為有效的業(yè)績管理方式，激勵和調(diào)動組織人員的工作積極性。
ISO9000質(zhì)量管理體系提供了系統(tǒng)的管理過程的標(biāo)準(zhǔn)，是對“事”的管理，績效考核規(guī)定了對管理干部的業(yè)績評估方式，是對“人”的考評；ISO9000質(zhì)量管理體系為績效考核提供了評價依據(jù)，績效考核彌補了ISO9001質(zhì)量管理體系中激勵功能的不足，兩者相互融合、相互促進(jìn)，可以從根本上提高組織績效管理的質(zhì)量和效率。從這個角度來看，ISO9000質(zhì)量管理體系也可以有效的解決績效考核的質(zhì)量問題。
三、ISO9000質(zhì)量管理體系可以有效的支撐績效考核的運行
質(zhì)量管理體系文件主要包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件和程序以及標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄等。以ISO9000的標(biāo)準(zhǔn)為核心可以進(jìn)行必要的延伸，可以全方位的涵蓋企業(yè)管理的方方面面。ISO9000明確規(guī)定了必須編制的程序文件，此外，企業(yè)還可以適當(dāng)增加一些書面文件，諸如程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。同時規(guī)定了必須建立管理記錄，并對文件記錄的管理做出了詳細(xì)的規(guī)定與說明。
ISO9000質(zhì)量管理體系強調(diào)在工作過程中“寫我所做、做我所寫、記我所做”的管理理念，針對不同工作崗位，建立了包含工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄、工作結(jié)果等內(nèi)容的工作記錄。這些記錄一是明確每一項工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，有利于規(guī)范管理工作；二是便于每一名員工工作計劃的分配與落實，實現(xiàn)自我控制；三是便于對工作的監(jiān)督和管理。在這一系列的管理管控下，形成了完整而系統(tǒng)的管理記錄，如表單、報表、文件、問題處理報告。在對這些記錄依據(jù)考核的需要進(jìn)行簡單分類整理后，可以有效的支撐績效考核的運行。也就是說，大部分的績效考核記錄都可以在規(guī)范的管理系統(tǒng)運行中自然形成，除個別特殊的指標(biāo)外，不需要為單獨為了考核而去進(jìn)行專門的紀(jì)錄。
Highway construction enterprises ISO 9001:2000 quality management system to establish
Liu Zi-qiang
(Pingdingshan Central Road and Bridge Construction Engineering Co., LtdPingdingshanHenan467000)
【Abstract】In this paper, the characteristics of highway construction enterprises, combined with practical work experience, describes the road construction enterprises to establish ISO 9001:2000 quality management system requirements, the basic methods and procedures and the establishment of ISO 9001:2000 quality management system can be achieved.
【Key words】Highway construction enterprises;ISO 9001:2000 quality management system;Quality management system standard
1. 前言
建立質(zhì)量體系并保持其有效運行，是一個企業(yè)（組織）質(zhì)量管理的核心，是貫徹質(zhì)量管理和質(zhì)量保證國家（國際）標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵，也是一項復(fù)雜和具有相當(dāng)難度的系統(tǒng)工程。公路施工企業(yè)ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系是公路施工企業(yè)按照ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立的在質(zhì)量方面指揮和控制企業(yè)的協(xié)調(diào)活動的體系，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)等活動。
客觀上講任何企業(yè)都存在質(zhì)量管理體系，但I(xiàn)SO 9001:2000質(zhì)量管理體系是最先進(jìn)、最科學(xué)、最規(guī)范的質(zhì)量管理體系，它是工程質(zhì)量形成的基礎(chǔ)，是搞好質(zhì)量管理的根本保證，它的作用是幫助企業(yè)分析顧客需求、規(guī)定相關(guān)的過程，并使其穩(wěn)定的、高效的持續(xù)受控來達(dá)到顧客的滿意。
2. 公路施工企業(yè)中ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系所處的環(huán)境
公路施工企業(yè)所提供的產(chǎn)品具有期貨的性質(zhì)和不可移動性，在非合同環(huán)境中的質(zhì)量管理體系只是一種準(zhǔn)備，是為合同環(huán)境準(zhǔn)備的，只起證明的作用，也是待選標(biāo)準(zhǔn)。離開合同環(huán)境，公路施工企業(yè)的質(zhì)量管理體系便失去發(fā)揮作用的對象，只有在合同環(huán)境中質(zhì)量管理體系才能運行，才會發(fā)揮出保證質(zhì)量的作用。為此，必須把質(zhì)量管理體系和施工項目緊密結(jié)合起來，建立施工項目質(zhì)量管理體系，才能達(dá)到預(yù)期的目的。
ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)本來是推薦性的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，但一經(jīng)被合同采用就變成了強制性的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，它是質(zhì)量管理工作的規(guī)范，目前我國公路工程施工承包合同都要求承包商按照ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立和運行質(zhì)量管理體系。因此，ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一樣，承包商應(yīng)該自覺執(zhí)行；業(yè)主和監(jiān)理應(yīng)該定時或需要時對承包商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行符合性或有效性審核，檢查督促承包商按要求執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量管理工作的質(zhì)量。
公路施工企業(yè)建立的ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系一般包含了企業(yè)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)和潛在業(yè)務(wù)，涵蓋面寬，具有普遍性。在合同環(huán)境下，企業(yè)要根據(jù)合同的特點，對企業(yè)建立的ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系進(jìn)行增加、刪減或修改，制定質(zhì)量計劃，以適應(yīng)不同合同的需要。
3. 公路施工企業(yè)建立ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系的要求
3.1系統(tǒng)化。
運用系統(tǒng)工程的方法，使質(zhì)量管理工作整體達(dá)到優(yōu)化。
3.2程序化。
按照質(zhì)量形成的內(nèi)在邏輯關(guān)系來確定一系列相互關(guān)聯(lián)的活動所實施的內(nèi)容、操作方法及其相應(yīng)的規(guī)則系統(tǒng)和前后銜接遞進(jìn)關(guān)系，甚至包括運行結(jié)果的前后反饋機制。
3.3文件化。
編制與本企業(yè)質(zhì)量體系相適應(yīng)的質(zhì)量體系文件，體系文件應(yīng)在總體上滿足ISO 9000:2000族標(biāo)準(zhǔn)要求；在具體內(nèi)容上，應(yīng)反映本企業(yè)特點，要有利于本企業(yè)所有職工的理解和貫徹。
3.4內(nèi)外兼顧。
質(zhì)量體系既要滿足企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理的需要，同時也要充分考慮外部質(zhì)量保證要求，除顧客的一些特殊要求外，兩者的大多數(shù)內(nèi)容是一致的或兼容的。
3.5預(yù)防為主。
將質(zhì)量管理的重點從管理結(jié)果向管理因素轉(zhuǎn)移。不是等出現(xiàn)不合格方去采取措施，而是使質(zhì)量問題消滅在形成過程之中，做到防患于未然。
3.6領(lǐng)導(dǎo)者的作用。
強化各級管理者，特別是最高管理者在質(zhì)量管理體系中的主導(dǎo)作用和關(guān)鍵地位。
3.7其它要求。
質(zhì)量管理體系除了滿足上述要求外，還應(yīng)滿足下列要求：符合性、創(chuàng)新性、確定性、相容性、可操作性、繼承性、簡化、優(yōu)化、證實性、可檢查性、獨立性、區(qū)別、閉環(huán)、制衡、補償、可追溯性、持續(xù)改進(jìn)和指令性等。
4. 建立ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系的基本方法
4.1確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望。
公路是公用產(chǎn)品，其使用者絕大多數(shù)并不直接與生產(chǎn)組織接觸，顧客的絕大多數(shù)需求和期望并不直接被表達(dá)出來，除了通過業(yè)主明示的，也包括隱含的和法律規(guī)定必須的，而且這種需求和期望是動態(tài)的，不斷變化的，其反映在公路質(zhì)量特性上也是變化的，這就要求不但要滿足當(dāng)前要求，而且要滿足未來要求。只有滿足顧客的需求和期望，才能實現(xiàn)自己的目標(biāo)，這二者是辯證的統(tǒng)一。
4.2建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
質(zhì)量方針是公路施工企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和方向，它應(yīng)與企業(yè)總方針相一致，應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，并在企業(yè)內(nèi)部得到充分的溝通和理解以及在持續(xù)的適應(yīng)性方面得到評審。
企業(yè)最高管理者不但要規(guī)定企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)，而且要在企業(yè)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，通過質(zhì)量目標(biāo)的展開和落實，以確保企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針的實現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)是定量的并可測量。
4.3確定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過程和職責(zé)。
一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或作用的活動被稱為過程，ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)為：一切工作都是通過過程來實現(xiàn)的。實施過程管理包括：識別并確定過程及其相互順序和作用關(guān)系；確定過程的輸入和輸出；確定過程的監(jiān)控和測量以及必須的確認(rèn)或驗證準(zhǔn)則；實施過程分析，使過程有利于實現(xiàn)期望的結(jié)果。
職責(zé)明確，授權(quán)充分，可測量，便考核，嚴(yán)獎懲，是增強責(zé)任心和激發(fā)積極性的關(guān)鍵，任何工作都是人來完成的，責(zé)任心和積極性是工作質(zhì)量的根本保證。
4.4確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的資源。
資源是質(zhì)量管理體系及其過程建立、實施和持續(xù)改進(jìn)其有效性的必要條件，也是與顧客要求的產(chǎn)品符合性有關(guān)，資源管理是質(zhì)量管理體系的一個組成部分。資源包括：人力資源和物力資源；也包括硬件資源和軟件資源，如基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗、意識等人員的綜合能力。
4.5規(guī)定測量每個過程的有效性和效率的方法。
作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，應(yīng)對顧客有關(guān)企業(yè)是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)測，并確定獲取和利用這種信息的方法。信息包括：有關(guān)產(chǎn)品的符合性、交付和交付后服務(wù)的信息；有關(guān)顧客要求以及法律法規(guī)要求變化而導(dǎo)致的產(chǎn)品變化的變化信息；有關(guān)顧客滿意、顧客抱怨或其他建議等。其方法有：問卷調(diào)查、征求意見、訪問、座談等等。
為了測量過程的有效性和效率，還應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部審核，從人、機、料、法、環(huán)等方面對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，對不合格品進(jìn)行控制，并規(guī)定其相應(yīng)的監(jiān)視和測量方法。其方法有：直方圖、控制圖等數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)和方法。
4.6運用測量方法確定每個過程的有效性和效率。
企業(yè)應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的有效性和效率，并評價在何處可以或需要持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的信息和數(shù)據(jù)，評價結(jié)果有：顧客滿意度、產(chǎn)品的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢包括采取預(yù)防措施的機會等。
4.7確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施。
首先是確定查找（可能）產(chǎn)生不合格的原因的方法，如使用因果分析法等；其次是針對產(chǎn)生原因制定預(yù)防或糾正措施。
4.8建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。
企業(yè)應(yīng)把持續(xù)改進(jìn)作為過程進(jìn)行管理，利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。持續(xù)改進(jìn)是增強滿足顧客要求的能力的循環(huán)活動，其包括：分析和評價現(xiàn)狀、以識別改進(jìn)區(qū)域，尋找改進(jìn)機會；確定改進(jìn)目標(biāo)；尋找可能的解決辦法，以實現(xiàn)改進(jìn)目標(biāo)；評價這些解決辦法，作出選擇；實施選定的解決辦法；分析、評價實施結(jié)果的有效性；將改進(jìn)的成果正式納入體系文件。
5. 建立質(zhì)量管理體系的程序
5.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策。
企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)要下決心走質(zhì)量效益型的發(fā)展道路，有建立質(zhì)量體系的迫切需要。
5.2編制工作計劃。
包括培訓(xùn)教育、體系分析、職能分配、文件編制、配備儀器儀表設(shè)備等內(nèi)容。
5.3分層次教育培訓(xùn)。
對于公路施工企業(yè)來講，重點是加強基層人員、臨時人員和流動人員的培訓(xùn)，這些人員往往與質(zhì)量的形成直接相關(guān)。
5.4分析企業(yè)特點。
結(jié)合企業(yè)的特點和施工項目具體情況，識別過程并能能保證其適用性、符合性。
5.5編制質(zhì)量管理體系文件。
質(zhì)量管理體系文件按其作用可分為法規(guī)性文件和見證性文件兩類。質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件是用以規(guī)定質(zhì)量管理工作的原則，闡述質(zhì)量管理體系的構(gòu)成，明確有關(guān)部門和人員的質(zhì)量職能，規(guī)定各項活動的目的、要求、內(nèi)容、證據(jù)和程序的文件。在合同環(huán)境下這些文件是企業(yè)證實質(zhì)量管理體系適用性的證據(jù)。質(zhì)量管理體系的見證性文件是用以表明質(zhì)量管理體系的運行情況和證實其有效性的文件（如質(zhì)量記錄、報告等，這些文件要依據(jù)FIDIC模式，和現(xiàn)行的表格充分融合）。這些文件記載了各質(zhì)量管理體系過程的實施情況和工程實體質(zhì)量的狀態(tài)，是質(zhì)量管理體系運行的見證。
6. 結(jié)語
建立質(zhì)量管理體系可對公路施工企業(yè)的施工過程能力和施工質(zhì)量樹立信心，為持續(xù)改進(jìn)打好基礎(chǔ)，最終增進(jìn)顧客和其他相關(guān)方的信任度和滿意度，實現(xiàn)自己的方針目標(biāo)。
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作為一個現(xiàn)代化企業(yè)，尤其是以研發(fā)為主的高技術(shù)型小微企業(yè)，不但要注重研發(fā)還要進(jìn)行銷售、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)工作，針對這樣一個高度集合化的小企業(yè)，如何建立一個既符合國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)又適應(yīng)公司發(fā)展的質(zhì)量管理體系是擺在小微企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層面前的一個重要課題。
二、小微企業(yè)質(zhì)量管理體系建立現(xiàn)狀與問題分析
小微企業(yè)由于在人員及資源配備上受限，因此在質(zhì)量體系建設(shè)上存在諸多困難，本文以凱邁環(huán)測公司為例詳述其相關(guān)問題。
凱邁環(huán)測公司是一個僅有60余人，專注于研制、開發(fā)具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)“能、云、天”等大氣探測智能傳感器，構(gòu)思預(yù)研海洋、空間高端氣象傳感器產(chǎn)品的高科技小微企業(yè)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層深知一個有效的質(zhì)量管理體系對于公司的重要性，因此在頂層策劃時就將建立一個運行有效地質(zhì)量管理體系列入其中，為此，2012年公司開始啟動了質(zhì)量體系建設(shè)工作。
作為一個典型的小微企業(yè)，公司想按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立一個運行有效的質(zhì)量管理體系相對于與大中型企事業(yè)單位有諸多困難，主要難點是：
公司員工對質(zhì)量體系認(rèn)識參差不齊。公司員工對質(zhì)量管理知識無系統(tǒng)了解，員工中除極少數(shù)對質(zhì)量體系有一定了解，大多數(shù)員工并不了解目前國際質(zhì)量管理的內(nèi)涵。
研制帶交付產(chǎn)品多，研制周期短。研制任務(wù)周期短是小微企業(yè)的另一特點，經(jīng)常一個合同簽訂后，用戶要求1-2個月，甚至更短時間就要交付，這就要求研發(fā)人員既要按標(biāo)準(zhǔn)、程序運作，又要建立相關(guān)記錄。
生產(chǎn)任務(wù)繁重，人員有限。公司生產(chǎn)部共10余人，他們承擔(dān)著多種型號產(chǎn)品的工藝規(guī)程編制、裝配、調(diào)試和試驗任務(wù)。
鑒于上述特點，小微企業(yè)要依據(jù)目前國際通行的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系既要符合標(biāo)準(zhǔn)又要嚴(yán)格執(zhí)行程序，還要建立和保持相關(guān)的質(zhì)量記錄，工作難度較大。
三、小微企業(yè)建設(shè)質(zhì)量管理體系的對策探討
為了解決小微企業(yè)在質(zhì)量體系建設(shè)中遇到的實際問題，本文結(jié)合凱邁環(huán)測公司體系建設(shè)過程中的問題給出相應(yīng)對策。
1.體系建設(shè)的籌備階段
由于公司研發(fā)的產(chǎn)品主要用于軍、地及各省市氣象局（站）、高速公路、海監(jiān)船等，公司領(lǐng)導(dǎo)層為盡快提升產(chǎn)品質(zhì)量，堅定以GJB9001B-2009版標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)建立自身的質(zhì)量管理體系。
為使此項工作得以順利推進(jìn)，公司聘用了熟知質(zhì)量體系的專家，委派了從事研發(fā)、設(shè)計、管理、質(zhì)量、生產(chǎn)崗位的5名骨干參加了認(rèn)證中心組織的內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得了內(nèi)審員證書。由于環(huán)測公司是以研發(fā)高端氣象觀測產(chǎn)品為主的小微企業(yè)，為了使研發(fā)人員能盡快了解GJB9001B版標(biāo)準(zhǔn)，尤其是設(shè)計和開發(fā)與技術(shù)狀態(tài)管理這兩個重要要素，公司于邀請認(rèn)證中心資深審核專家、標(biāo)準(zhǔn)編寫委員會成員專門來公司為全體員工針對公司的小微企業(yè)的特點，重點對GJB9001B-2009版7.3“設(shè)計與開發(fā)”和7.7“技術(shù)狀態(tài)管理”及小微企業(yè)以此標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系的應(yīng)注意的問題進(jìn)行了培訓(xùn)。
2.質(zhì)量體系的建立階段
在公司領(lǐng)導(dǎo)的策劃和指導(dǎo)下，公司組織各部門的骨干以GJB9001B-2009版為標(biāo)準(zhǔn)編寫了第一稿“質(zhì)量手冊”和“程序文件”，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，企業(yè)建立體系不得少于規(guī)定的8個程序文件，考慮到公司是以研發(fā)為主的小微企業(yè)，產(chǎn)品具有技術(shù)含量高小型化的特點，公司編制了20個程序文件，在質(zhì)量手冊中對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各要素過程進(jìn)行了描述，確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，任命了管理者代表，明確了職責(zé)，確定了各部門的質(zhì)量管理職責(zé)。于此同時公司還確定了行政管理架構(gòu)和質(zhì)量管理組織架構(gòu)，2012年8月經(jīng)公司批準(zhǔn)并下發(fā)試運行了公司質(zhì)量體系。
3.質(zhì)量體系具體運作及實施
嚴(yán)格意義上講，公司的質(zhì)量體系正式運行是在2013年全面啟動的，為了確保該管理體系能有效運行，使全體員工都能自覺依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和制定的20個程序文件建立和保持相關(guān)記錄，公司開展了如下工作：
為了使質(zhì)量體系能有效進(jìn)行，實現(xiàn)既定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司聘任了具有豐富質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗工作經(jīng)驗的同志協(xié)助開展質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗工作，明確了各自的職責(zé)和目標(biāo)。同時邀請資深專家對質(zhì)量管理的發(fā)展階段、國標(biāo)、國軍標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化知識進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。
為能使質(zhì)量體系真正有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量體系認(rèn)證的目標(biāo)，公司下發(fā)了《質(zhì)量工作計劃》和《質(zhì)量改進(jìn)計劃》，在這兩個計劃中重點突出了小微企業(yè)的特點，避免了復(fù)雜化和繁瑣化，做到了“寫我所做的，做我所寫的，寫的必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求”。為實現(xiàn)“有效運行”和“通過認(rèn)證”的主要目標(biāo)，落實了節(jié)點和責(zé)任人。
由于公司是以研發(fā)為主的高科技企業(yè)，為此質(zhì)量安全部進(jìn)行了周密策劃，制定了“合格供方考察計劃”，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對30余個采購供方和10余個外協(xié)加工供方進(jìn)行了考察、確認(rèn)，對加工質(zhì)量不理想的外協(xié)方進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，用戶代表簽署形成了公司《合格供方名單》。以上活動的實施基本保證了外購、外協(xié)的質(zhì)量。
為了能對外協(xié)過程的零件進(jìn)行有效的質(zhì)量控制，根據(jù)公司特點挑選了3名有相關(guān)經(jīng)驗的員工經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)理論和實際操作的考試，頒發(fā)了上崗證書。分別擔(dān)任電裝、調(diào)試工序過程、產(chǎn)品最終檢驗和外協(xié)機械零件的入廠驗收。與此同時對全體裝配、調(diào)試人員、資料員、庫房保管人員也進(jìn)行了應(yīng)知應(yīng)會的理論考試和實際操作考試，合格人員也頒發(fā)了上崗證，實現(xiàn)了持證上崗。
為了能依據(jù)“不合格品控制程序”對不合格品進(jìn)行有效控制，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)公司最高管理者和顧客代表批準(zhǔn)，分別發(fā)文授權(quán)了軍品、民品不合格品審理人員，明確了職責(zé)，同時為對嚴(yán)重不合格品進(jìn)行審理，又授權(quán)了MRB委員會主席、秘書，進(jìn)而健全了不合格品審理組織機構(gòu)。
為了使研發(fā)工作能依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計與開發(fā)規(guī)定的要求運作，健全相關(guān)記錄，公司組織相關(guān)人員專門編制了單行本，依據(jù)《設(shè)計和開發(fā)控制程序》規(guī)定的設(shè)計開發(fā)策劃的幾個階段，明確了每個階段的目標(biāo)，應(yīng)完成的主要工作項目，應(yīng)形成的記錄等，明確規(guī)定每個階段的目標(biāo)未實現(xiàn)、未通過評審、記錄未建立不能轉(zhuǎn)下一階段。
為保證質(zhì)量體系有效運行，除在人力資源上公司給予了調(diào)配外，在相關(guān)試驗設(shè)備、檢測儀器等根據(jù)需要也給予了一定投入，基本保證了工作需要。由于公司是小微企業(yè)，因而本著在保證體系正常運行的前提下，在人員補充、設(shè)備配置及資金使用上均本著既減少成本，又保證體系有效運行的原則。
為了提高工藝文件執(zhí)行的嚴(yán)肅性，由質(zhì)量安全部組織檢查組，每兩周按規(guī)定進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，發(fā)現(xiàn)問題填寫問題反饋單，限期整改。
為了使產(chǎn)品生產(chǎn)過程始終處于受控狀態(tài)，建立完善的質(zhì)量記錄，在產(chǎn)品交付后，形成成套的“隨性文件檔案”，為規(guī)范生產(chǎn)過程和建立質(zhì)量記錄奠定了基礎(chǔ)。
在依據(jù)質(zhì)量體系文件和質(zhì)量程序運行過程中，為使相關(guān)程序文件能夠具體化，根據(jù)公司的特點，公司組織相關(guān)人員制定了30余個三層次文件，此項工作對指導(dǎo)各部門的相關(guān)工作起到很好的效果。
4.內(nèi)部審核和管理評審階段
依據(jù)策劃，各部門依據(jù)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了近兩年的運行，在做了大量的工作后，為了檢查公司質(zhì)量管理體系運行是否有效，是否具備申請認(rèn)證的條件，2013年8月份依據(jù)質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量審核計劃，公司組織了2013年的內(nèi)部審核， 同年10月公司召開了2013年管理評審會，最后形成了“2013年管理評審決議”。
5.認(rèn)證審核階段
在進(jìn)行了上述工作后，公司已基本具備了提交認(rèn)證申請的條件，2013年12月正式向認(rèn)證中心提交申請。經(jīng)過兩個階段認(rèn)證組織的審核及公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的整改， 2014年10月公司通過認(rèn)證并獲得資質(zhì)。
四、綜述
關(guān)鍵詞：
內(nèi)部控制評價；質(zhì)量管理體系；審核整合；企業(yè)管理；運營管理
1內(nèi)部控制評價與質(zhì)量管理體系審核整合的可行性
1.1目的相同
內(nèi)部控制評價在于全方位動態(tài)監(jiān)督內(nèi)部控制，全面、客觀檢查海量的財務(wù)數(shù)據(jù)信息，準(zhǔn)確把握運營效率，全方位客觀評價企業(yè)日常運行中開展的一系列經(jīng)營活動，包括對法律法規(guī)遵守情況。質(zhì)量管理體系審核在于綜合分析多方面影響因素，科學(xué)驗證企業(yè)所開展的質(zhì)量活動、相關(guān)結(jié)果，看其是否和之前的組織計劃情況吻合，確保質(zhì)量管理體系更好地應(yīng)用到實踐中，促使企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)順利實現(xiàn)。站在客觀角度來說，內(nèi)部控制評價、質(zhì)量管理體系審核二者有著相同的目的，都需要結(jié)合企業(yè)內(nèi)部各方面運行情況，尤其是存在的問題，采取針對性的措施加以優(yōu)化完善，最大化降低企業(yè)運營成本，不斷提高運營效益，說明二者整合具有一定的可行性。
1.2原則相同
內(nèi)部控制評價、質(zhì)量管理體系審核二者整合是否可行和對應(yīng)的原則緊密相連。對于二者來說，在實際工作中，都需要堅持獨立性原則，也就是說，組織、業(yè)務(wù)等多個方面都要具有一定的獨立性，要求工作人員嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行好自身職責(zé)，結(jié)合各方面情況，開展多樣化的“評價、審核”活動，確保評價與審核結(jié)構(gòu)更加客觀、公正。
1.3手段相似
1.3.1手段相似。內(nèi)部控制評價、質(zhì)量管理體系審核整合可行也和其手段、過程相似密切相關(guān)。就二者來說，有著相似的手段，內(nèi)部控制評價屬于“獨立、客觀”的一項確認(rèn)以及咨詢活動，可以在一定程度上提升企業(yè)價值，優(yōu)化完善企業(yè)整體運營情況，注重利用“系統(tǒng)化、規(guī)范化”方法，比如自我評價法、第三方審計法，合理化評價的基礎(chǔ)上，優(yōu)化風(fēng)險管理方法，動態(tài)控制各方面，有效解決存在的一系列問題，便于企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)順利實現(xiàn)，不斷增強企業(yè)核心競爭力。同時，在質(zhì)量管理體系審核過程中，企業(yè)、第三方要借助企業(yè)的名義，嚴(yán)格按照審核要求，全面、客觀審核企業(yè)各方面，管理評審方法應(yīng)用特別多，及時解決存在的一系列問題。從整體上說，二者都會采用過程控制法，采用適宜的“檢查、評價”手段，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，都需要在全方位檢查的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確記錄各方面的具體情況，科學(xué)解決存在的缺陷問題。1.3.2過程相似。在整合方面，內(nèi)部控制評價、質(zhì)量管理體系審核二者過程大致相同，都需要站在客觀的角度，全面、客觀分析企業(yè)各方面運營情況，制定“科學(xué)、合理”的方案，得到批準(zhǔn)之后才能開展相關(guān)工作，需要以小組為單位，明確分工，明確評價與審核目的、范圍等，開展針對性的實踐工作，在實踐中收集各方面數(shù)據(jù)資料，進(jìn)行合理化整理，明確評價、審核具體結(jié)果。當(dāng)下，運營管理過程中，很多企業(yè)都將PDCA循環(huán)巧妙應(yīng)用到評價內(nèi)控控制、審核質(zhì)量管理體系中，注重在循環(huán)中不斷提高自身整體管理質(zhì)量。
2內(nèi)部控制評價與質(zhì)量管理體系審核整合的有效途徑
2.1科學(xué)整合部門
在整合過程中，相關(guān)人員要全面、客觀分析內(nèi)部控制評價以及質(zhì)量管理體系審核二者的具體情況，部門職能、工作范圍、工作難易度等，結(jié)合存在的問題，多角度科學(xué)整合企業(yè)已有的相關(guān)部門，構(gòu)建全新的部門，負(fù)責(zé)日常一系列評價、審核工作。整合之后，企業(yè)要對該部門人員進(jìn)行針對性培訓(xùn)，便于他們?nèi)?、深入了解?nèi)部控制評價、質(zhì)量管理體系審核，提高他們的專業(yè)技能，更好地開展一系列評價以及審核工作。在評價與審核部門整合之后，企業(yè)內(nèi)部高層直接管理對應(yīng)的部門，明確部門人員日常工作內(nèi)容，準(zhǔn)確把握評價與審核流程，掌握整合后的評價與審核方法，充分發(fā)揮二者整合的多樣化作用。在此過程中，企業(yè)要注重全員參與，引導(dǎo)內(nèi)部不同崗位人員積極、主動參與其中，充分發(fā)揮各部門作用，提出針對性建議、意見，便于二者整合之后，能夠更利于企業(yè)日常管理，將內(nèi)部控制評價、質(zhì)量管理體系審核整合方面的一系列工作落到實處。
2.2整合程序
在整合二者程序過程中，相關(guān)人員需要綜合分析各方面影響因素，根據(jù)企業(yè)運營實際情況，準(zhǔn)確把握運營過程中，頻繁出現(xiàn)風(fēng)險的領(lǐng)域以及所開展的業(yè)務(wù)，制定合理化的方案、評價工作計劃等，明確各方面內(nèi)容，比如人員分工、費用預(yù)算、評價范圍，為科學(xué)整合相關(guān)程序提供有利的保障。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建合理化的工作小組，小組內(nèi)部各成員間要具有一定的獨立性，準(zhǔn)確把握內(nèi)部控制、質(zhì)量管理體系方面一系列理論知識，科學(xué)評價的基礎(chǔ)上，進(jìn)行合理化審核。在程序整合的過程中，企業(yè)要準(zhǔn)確把握企業(yè)不同層面、體系運行方面的具體情況，明確質(zhì)量管理體系方面的檢查范圍、檢查難點等，隨時動態(tài)把握頻繁出現(xiàn)的大型缺陷、不合格項目，嚴(yán)格按照整合之后的程序，開展多項工作，將各方面評價結(jié)果進(jìn)行匯總，全方位仔細(xì)審核評價結(jié)果。企業(yè)要借助第三方機構(gòu)或者構(gòu)建內(nèi)部專業(yè)檢查小組，明確檢查的重心，評價范圍、評價方法、評價流程等，實現(xiàn)自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上，最大化提高整合之后內(nèi)部控制評價數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確率，將質(zhì)量管理體系審核工作落到實處。如果出現(xiàn)大型缺陷，開展的項目不合格等，要及時通報給董事會、經(jīng)理層等，便于及時進(jìn)行合理化處理，避免缺陷問題進(jìn)一步加重，造成嚴(yán)重的經(jīng)濟損失。如果在二者程序整合之后，出現(xiàn)隱患問題，要及時進(jìn)行合理化調(diào)整，便于接下來的評價以及審核工作順利開展，要構(gòu)建全新的獎懲制度，促使相關(guān)人員積極、主動參與到程序整合中，將PDCA循環(huán)等巧妙應(yīng)用其中，并根據(jù)實際情況，進(jìn)行合理化調(diào)整，充分發(fā)揮其多樣化優(yōu)勢，科學(xué)整合相關(guān)程序，構(gòu)建全新的持續(xù)化內(nèi)部優(yōu)化體系，進(jìn)一步優(yōu)化質(zhì)量管理體系，使其和內(nèi)部控制評價相互作用，確保企業(yè)日常一系列工作有序開展，最大化提高自身運營效益。
2.3整合文件
在整合過程中，相關(guān)人員要意識到整合內(nèi)部控制評價、質(zhì)量管理體系審核二者文件的重要性，對比、分析二者文件多個方面，評價計劃、缺陷認(rèn)定等屬于內(nèi)部控制評價方面，現(xiàn)場檢查表、審核報告等屬于質(zhì)量管理體系審核方面，要準(zhǔn)確把握二者相通的內(nèi)容，進(jìn)行合理化整合，促使二者形成統(tǒng)一化文件。對于不同文件內(nèi)容，企業(yè)要堅持具體問題具體分析的原則，準(zhǔn)確把握各方面影響因素，科學(xué)增加或者刪減對應(yīng)的內(nèi)容，科學(xué)整合二者。企業(yè)一定要將二者重要文件內(nèi)容涉及到，明確內(nèi)部控制評價等級，科學(xué)劃分缺陷，將其劃分為一般、重要、重大三類缺陷，要明確審核等級、觀察項、嚴(yán)重不符合項等。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)要全面、客觀記錄評價審核方面存在的問題，針對各方面情況，分別制作對應(yīng)的報告，便于更好地掌握內(nèi)部控制、質(zhì)量管理體系各方面具體情況，優(yōu)化完善內(nèi)部管理制度，優(yōu)化完善內(nèi)部評價以及審核方法，最大化提高評價與審核質(zhì)量，科學(xué)開展多樣化的業(yè)務(wù)活動。
2.4整合方法
在日常運行過程中，應(yīng)用到內(nèi)部控制評價、質(zhì)量管理體系審核方面的方法各不相同，調(diào)查問卷、比較分析、專題討論等屬于前者，提問和交談、實際測量等屬于后者。在整合過程中，相關(guān)人員要根據(jù)當(dāng)下內(nèi)部控制評價、質(zhì)量管理體系審核方面的具體情況，科學(xué)整合各自采用的評價方法、審核方法，將整合之后的詢問、檢查、比較分析等方法巧妙應(yīng)用到評價審核中，最大化提高評價審核整體質(zhì)量。在整合之后，企業(yè)可以從不同角度入手科學(xué)利用詢問法，多和內(nèi)部不同崗位員工溝通、交流，可以借助問卷調(diào)查法，全面、深入了解企業(yè)不同層面評價情況。企業(yè)可以借助觀察法，隨時了解內(nèi)部控制評價、質(zhì)量管理體系整合之后各方面具體情況，尤其是執(zhí)行情況，確保日常開展的多樣化業(yè)務(wù)都符合具體要求，為評價以及審核工作的有序開展提供重要的保障。企業(yè)可以借助檢查法，全面、客觀檢查二者整合之后各方面情況，比如固定資產(chǎn)、存貨等實物資產(chǎn)，仔細(xì)檢查一系列文件資料，比如紙質(zhì)、電子，及時發(fā)現(xiàn)運行過程中存在的各類隱患問題，科學(xué)處理，最大化降低風(fēng)險系數(shù)，全方位動態(tài)控制各方面運營成本，獲取更多的經(jīng)濟利潤。此外，企業(yè)還可以優(yōu)化利用比較分析法，對比、分析各方面信息數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)整合之后內(nèi)部控制、質(zhì)量管理體系方面的異常情況，科學(xué)安排相關(guān)工作，加大內(nèi)部控制力度，最大化提高管理質(zhì)量。
3結(jié)語
總而言之，在運營管理過程中，企業(yè)必須站在客觀的角度，全方位客觀認(rèn)識內(nèi)部控制、質(zhì)量管理體系，要根據(jù)二者一系列相同點、不同點，從不同角度入手進(jìn)行科學(xué)整合內(nèi)部控制評價、質(zhì)量管理體系審核二者多個方面，在整合部門、方法、程序等基礎(chǔ)上，促使二者有機融合，處于統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)體系中，相互作用、相互影響，科學(xué)開展多樣化的評價審核工作。以此降低企業(yè)運行成本的基礎(chǔ)上，提高其管理水平以及整體運營效益，不斷增強企業(yè)核心競爭力，走上健康穩(wěn)定發(fā)展的長遠(yuǎn)道路，促使社會經(jīng)濟全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
參考文獻(xiàn)
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指導(dǎo)思想：
為了貫徹執(zhí)行ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系——汽車行業(yè)供應(yīng)商，應(yīng)用ISO9001：2000特別要求，狠抓全員質(zhì)量意識教育和質(zhì)量責(zé)任制落實工作，加大質(zhì)量管理力度，確保質(zhì)量體系有效運行，確保產(chǎn)品研制質(zhì)量和各項質(zhì)量指標(biāo)的全面完成，力爭使質(zhì)量管理工作上新臺階。
序號
目 標(biāo)
措 施 內(nèi) 容
責(zé)任部門
完成日期
備注
1
抓好質(zhì)量管理體系有效運行，完成A級供應(yīng)商提高計劃
1、各部門組織本部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件，并且達(dá)到理解，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，以保證一次性通過體系認(rèn)證及A級供應(yīng)商提高計劃。
2、強化內(nèi)審、過程審核和管理評審，發(fā)現(xiàn)不合格項認(rèn)真制定糾正措施和預(yù)防措施，確保體系有效運行。
3、按照質(zhì)量手冊和質(zhì)量職能分配，主要要素和相關(guān)要素的部門要結(jié)合質(zhì)量體系運行情況，制定本單位的工作計劃，將要素落實到專人負(fù)責(zé)。
各部門
全年
4
顧客滿意率≥96%
準(zhǔn)時交貨率100%
顧客信息處理率為100%
1、認(rèn)真做好市場調(diào)查，掌握顧客的需求和要求認(rèn)真評審。
2、做好顧客滿意度調(diào)查、分析，并將調(diào)查和分析結(jié)果向公司有關(guān)部門溝通，保證達(dá)到顧客滿意。
3、對顧客反饋的問題，要及時處理，做到答復(fù)不過夜，處理不過周。
商務(wù)部
全年
二O一O年度質(zhì)量工作計劃
進(jìn)發(fā)公司
序號
目 標(biāo)
措 施 內(nèi) 容
責(zé)任部門
完成日期
備注
3
重**全責(zé)任事故、重大質(zhì)量事故發(fā)生率為零：一般可發(fā)生率≤3次；
1、落實責(zé)任，加強全體員工安全意識教育，牢固樹立安全第一的思想。
2、加強檢查，各部門每周一次，公司每月檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題和隱患要及時糾正，并做好記錄。
3、安全防火設(shè)施配置齊全，加強維護(hù)并處于完好狀態(tài)。
生產(chǎn)部
人事行政辦
生產(chǎn)車間
全年
4
產(chǎn)品目標(biāo)：
1、產(chǎn)品出廠檢驗合格100%；
2產(chǎn)品一次交驗合格率≥98%。
3、質(zhì)量損失率≤2‰
1、加強生產(chǎn)人員的崗位技能培訓(xùn)、考核、考試合格持證上崗。
2、加強關(guān)鍵工序和特種工藝的控制，保證工序控制率達(dá)到100%，加強過程審核和產(chǎn)品審核。
3、把好“三關(guān)”即：原材料、標(biāo)準(zhǔn)件入公司復(fù)檢關(guān)，做到不合格不投入生產(chǎn)使用；其二把好零件產(chǎn)品檢驗關(guān)，做到本工序自檢或?qū)z，不合格不允許生產(chǎn)；其三把好最終產(chǎn)品檢驗關(guān)，做到不合格成品不允許出公司交付使用。
4、將質(zhì)量指標(biāo)展開落實到班組或個人。
5、加強生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，保持過程能力。
生產(chǎn)部
質(zhì)保部
財務(wù)部
人事行政辦
全年
5
質(zhì)量成本控制內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
1、加強質(zhì)量成本管理，設(shè)專人負(fù)責(zé)。
2、收集與質(zhì)量有關(guān)的費用支出原始資料。
3、每月對質(zhì)量成本進(jìn)行匯總、分析、登記質(zhì)量成本備查賬。
4、與相關(guān)部門及時溝通，制定降低質(zhì)量成本的措施。
財務(wù)部
全年
二O一O年度質(zhì)量工作計劃
編制： 批準(zhǔn)：
我們集團(tuán)公司鑒定站從1993年建立至今，已有20個年頭，在國家煤炭行業(yè)和煤炭行業(yè)職業(yè)技能鑒定中心的指導(dǎo)下，取得了長足的進(jìn)步，每年鑒定50多個工種，近萬人次，多次被評為國級先進(jìn)單位，進(jìn)入2011年后被推薦為河南省煤炭行業(yè)職業(yè)技能鑒定質(zhì)量管理體系認(rèn)證試點站，全面展開了質(zhì)量管理體系認(rèn)證的準(zhǔn)備工作。
一、開展質(zhì)量管理休系認(rèn)證工作的基本實踐
1、質(zhì)量管理體系文件的編寫
2011年初，我站被河南省煤炭行業(yè)職業(yè)技能鑒定中心推薦為質(zhì)量管理體系認(rèn)證試點站，站領(lǐng)導(dǎo)銳智地認(rèn)識到，這是我們站的又一次機遇，是鑒定站升級的又一個好的臺階。取得集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的支持后，站領(lǐng)導(dǎo)提出了“堅持以全面分析鑒定工作活動為核心，以構(gòu)建職業(yè)技能鑒定工作流程為導(dǎo)向，以增強鑒定質(zhì)量管控能力與行為規(guī)范為目的，全面梳理鑒定工作過程和管理流程”的工作計劃，對質(zhì)量體系認(rèn)證工作進(jìn)行了科學(xué)的分析、合理的安排。首先是要求全員參與，統(tǒng)一思想，認(rèn)識到位。在討會上大家都積極發(fā)言，各抒已見，都認(rèn)為對于ISO的質(zhì)量管理理論平時的知識積累太少，難度較大。站領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即制訂了近階段全站的工作學(xué)習(xí)目標(biāo)，首先在完成日常工作的前題下，從最基礎(chǔ)的學(xué)起，購買了ISO質(zhì)量管理體系方面的書籍，請這方面的專家來講課。每個人都要求制訂學(xué)習(xí)計劃，一星期內(nèi)在一起組織討論交流兩次，并且派人到已認(rèn)證通過的單位去學(xué)習(xí)。這樣一來，經(jīng)過兩個多月的學(xué)習(xí)，大家統(tǒng)一了思想，對認(rèn)證工作也有了深入的了解，堅定了信心，戰(zhàn)勝了“認(rèn)識恐慌和本領(lǐng)恐慌”。按照上級要求“認(rèn)證理論與鑒定工作實際相結(jié)合”，站領(lǐng)導(dǎo)要求大家縷清思路，并深入淺出地提出了以鑒定站的組織運行模式為基礎(chǔ)參照，“寫我所做，做我所寫”的工作方法；將工作按照職責(zé)劃分，確定了鑒定質(zhì)量管理體系文件“分頭編寫、集中審核、統(tǒng)一定位”的編寫原則；制訂了我們站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對大家提出了“細(xì)致耐心、意志堅定”的要求。各業(yè)務(wù)組完整地把日常工作時應(yīng)用的各種法律法規(guī)、方針政策以及工作業(yè)務(wù)流程、所做的文本、報表都反復(fù)推敲，按《體系標(biāo)準(zhǔn)》的要求，編寫出了符合法律法規(guī)又符合實際的質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件）。大家在編寫中刻苦認(rèn)真，6個月的時間過去了，數(shù)次討論，不知幾易其稿，編寫完成了基礎(chǔ)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資料。請教了數(shù)名業(yè)內(nèi)外專家，同時也得到了業(yè)內(nèi)外專家與同行的好評與認(rèn)同。
2、試運行中認(rèn)真實施，進(jìn)一步促進(jìn)了體系文件的完善
（1）體系文件定稿后，為了使同志們盡快從舊有的工作方式中轉(zhuǎn)變出來，對新的工作模式流程以最快的速度熟悉。我站全體人員人手一套質(zhì)量管理體系文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)，各業(yè)務(wù)組對體系文件進(jìn)行逐條逐款的培訓(xùn)，使全體工作人員對體系文件，尤其是程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書有了清楚的了解和理解，為在運行中“做我所寫”，正確執(zhí)行體系文件打下了堅實的基礎(chǔ)。（2）各業(yè)務(wù)組按照體系文件的規(guī)定，進(jìn)一步明確本業(yè)務(wù)組的工作職責(zé)、質(zhì)量控制內(nèi)容和要點以及質(zhì)量目標(biāo)，解決“做什么、誰做、做了要達(dá)到什么樣的目標(biāo)”的問題。明確崗位職責(zé)以及崗位與崗位之間、業(yè)務(wù)組與業(yè)務(wù)組之間的工作接口關(guān)系，做到職責(zé)明確，各項工作接口嚴(yán)密。各項工作行必按程序、做必有記錄，建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，并保證各過程受控。其次，嚴(yán)格按照體系文件的要求執(zhí)行，規(guī)范鑒定服務(wù)各過程。從每一期技能鑒定公告開始，到最后的鑒定證書發(fā)放、報表統(tǒng)計分析都按程序文件來做，記錄填寫準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量指標(biāo)嚴(yán)格按質(zhì)量手冊控制達(dá)標(biāo)。不達(dá)標(biāo)的，找出原因，反饋重做，直至達(dá)標(biāo)。（3）對質(zhì)量管理體系文件，一邊執(zhí)行一邊修改，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。將質(zhì)量管理體系運行情況作為每期鑒定工作會議專題內(nèi)容，對存在問題的提出改進(jìn)建議方案。在試運行中完善體系文件，自我發(fā)現(xiàn)和糾正問題，形成持續(xù)改進(jìn)機制，使體系逐步完善，使質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。同時在持續(xù)改進(jìn)過程中，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，目前這項工作成為質(zhì)量管理體系運行的正常性、程序化工作。（4）重視內(nèi)部審核，是質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的突出優(yōu)勢。職業(yè)技能鑒定質(zhì)量管理體系是一整套嚴(yán)密、科學(xué)的內(nèi)部審核和管理評審方法。通過內(nèi)部審核和管理評審，能檢驗質(zhì)量管理體系運行的成果，發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題，是非常重要和有效的管理手段。在運行中，站領(lǐng)導(dǎo)非常重視內(nèi)部審核和管理評審，把它當(dāng)做了一項得力的管理工具。
[摘要] 該文首先對實驗室計量認(rèn)證與質(zhì)量管理的概念和實現(xiàn)步驟進(jìn)行分析，再總結(jié)疾病預(yù)防控制中心開展實驗室計量認(rèn)證的特點，最后對疾病預(yù)防控制中心開展實驗室計量認(rèn)證與質(zhì)量管理的措施進(jìn)行探討，為提高其實驗室的工作效率和檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確率打下基礎(chǔ)。
[
關(guān)鍵詞 ] 疾病預(yù)防控制中心;實驗室;計量認(rèn)證;質(zhì)量管理
[中圖分類號] R197.324 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1672-5654（2015）01（b）-0181-02
疾病預(yù)防控制中心的實驗室需經(jīng)計量認(rèn)證后，才能獲取合法檢測的資質(zhì)，而將質(zhì)量管理體系當(dāng)作大系統(tǒng)，對實驗室的計量認(rèn)證過程進(jìn)行管理，從而達(dá)到計量認(rèn)證的目的。通過“建立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，制定可行的工作計劃，起草相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件”等步驟，實現(xiàn)實驗室計量認(rèn)證與質(zhì)量管理。同時實驗室的計量認(rèn)證還需通過領(lǐng)導(dǎo)的重視，做到全員參與和規(guī)范化的管理，同時配備相應(yīng)的技術(shù)人才，更新老舊設(shè)備，促進(jìn)各部門的相互協(xié)作等內(nèi)容，實現(xiàn)質(zhì)量的有效管理，提高疾控中心的綜合競爭力和管理水平。該文對疾病預(yù)防控制中心開展實驗室計量認(rèn)證與質(zhì)量管理的重點內(nèi)容進(jìn)行分析。
1 實驗室計量認(rèn)證與質(zhì)量管理
1.1概念
實驗室質(zhì)量認(rèn)證指的是依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可評審準(zhǔn)則》，實現(xiàn)提高疾控中心的實驗管理水平和技能水平，從而為客戶服務(wù)的一種認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。同時還可按照《標(biāo)準(zhǔn)化法》《計量法》及《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法規(guī)，在質(zhì)量檢驗機構(gòu)的規(guī)范中增加審查認(rèn)可和計量認(rèn)證等方面的內(nèi)容要求。質(zhì)量管理體系是由眾多的組織結(jié)構(gòu)組成的，這些組織結(jié)構(gòu)自身的職責(zé)、過程等即相互獨立，有相互依存。質(zhì)量管理體系包括4個層次，分別為“質(zhì)量手冊—程序文件—作業(yè)指導(dǎo)書—質(zhì)量記錄”。其中質(zhì)量手冊指的是對疾病預(yù)防控制中心中的質(zhì)量方針、最終目標(biāo)等的詳細(xì)概述，并對質(zhì)量體系內(nèi)的文件進(jìn)行描述，具體闡述實驗室內(nèi)的質(zhì)量方針，將各機構(gòu)設(shè)置及其職能明確；程序文件則是完成所有質(zhì)量活動的方式或者方法；作業(yè)指導(dǎo)書為實驗室采取的標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法[1]。對實驗室建立、保持和承擔(dān)的檢測內(nèi)的工作范圍、類型和工作量等質(zhì)量體系進(jìn)行明確，并將質(zhì)量管理體系當(dāng)作大系統(tǒng)，以詳細(xì)理解計量認(rèn)證過程中的運作方法和管理內(nèi)容等，從而實現(xiàn)計量認(rèn)證這一目的。
1.2實現(xiàn)步驟
實驗室計量認(rèn)證與質(zhì)量管理的實現(xiàn)，主要分3步走，詳情見圖1。
1.2.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組實驗室計量認(rèn)證與質(zhì)量管理第一步就是成立領(lǐng)導(dǎo)小組，小組內(nèi)的主管或者組長主要由疾病控制中心的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由疾病控制中心的各部門技術(shù)人員及其部門領(lǐng)導(dǎo)組成，將管理環(huán)節(jié)落實到位，共同構(gòu)成聯(lián)系緊密的實驗室計量認(rèn)證與質(zhì)量管理成員網(wǎng)。
1.2.2制定工作計劃依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組部門的工作內(nèi)容和范圍，制定出完善的工作計劃，如具體的工作內(nèi)容、工作時間、工作效率等，增強工作計劃的可實施性和合理性。
1.2.3起草質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)如金字塔，主要分為四層，最高層為制定出《質(zhì)量手冊》，將其當(dāng)作體系管理中綱領(lǐng)文件；第二層為制定出《程序文件》，規(guī)范質(zhì)量管理的管理者、內(nèi)容、實施方法和效果評價方法等；第三層為制定出《作業(yè)指導(dǎo)書》，即對具體的實施作業(yè)項目進(jìn)行詳細(xì)指導(dǎo)；第四層為制定《記錄》，采用表格、報告、簽名等手段，對信息實時記錄[2]。
2 疾病預(yù)防控制中心開展實驗室計量認(rèn)證的特點
①全員參與性：實驗室計量認(rèn)證主要是由疾控中心的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主要負(fù)責(zé)人，并組織中心的各部門人員積極參與，在設(shè)立疾控中心總目標(biāo)的基礎(chǔ)上，要求各部門也設(shè)立部門目標(biāo)，從而將質(zhì)量評審工作深入到疾控中心的每個環(huán)節(jié)中；②管理規(guī)范化：質(zhì)量體系下計量認(rèn)證讓疾控中心的實驗室計量認(rèn)證的程序更為規(guī)范，使其業(yè)指導(dǎo)書更為合理，使每個環(huán)節(jié)的工作都有據(jù)可依、有章可循，將傳統(tǒng)的強調(diào)檢測報告審核的思想轉(zhuǎn)變?yōu)椤邦A(yù)防為主、加強環(huán)節(jié)把關(guān)”，并規(guī)范檢測的原始記錄和檢驗報告，使檢驗報告更合理；③強調(diào)服務(wù)性：實驗室的計量認(rèn)證需確保檢測結(jié)果的真實性和公正性，并重點強調(diào)其服務(wù)性，從而提升疾病預(yù)防控制中心的綜合競爭力和服務(wù)能力[3]。
3 疾病預(yù)防控制中心開展實驗室計量認(rèn)證與質(zhì)量管理的措施
3.1提高管理者的認(rèn)識
在實驗室計量認(rèn)證的最初，疾控中心的領(lǐng)導(dǎo)就需要認(rèn)識到認(rèn)證工作的重要性，可通過學(xué)習(xí)、實踐和培訓(xùn)等方式，提高全中心管理者或者部門領(lǐng)導(dǎo)對實驗室計量認(rèn)證和質(zhì)量管理的認(rèn)識，同時提升管理者的思想水平和管理能力，以及熟練操作的流程。領(lǐng)導(dǎo)者在提高其認(rèn)識后還需加強宣傳力度，同時需合理安排和調(diào)配中心的工作人員，督促各部門相互協(xié)作，共同完成計量認(rèn)證的工作。
3.2強化計量認(rèn)證人員的素質(zhì)
計量認(rèn)證工作的競爭核心就是人才，疾控中心需為工作人員提供一定的技術(shù)培訓(xùn)、能力提升及職位晉升空間，以減少技術(shù)人才流失的現(xiàn)象[4]。需盡快完成主要職工的配備，并給予配備人員相應(yīng)的培訓(xùn)和教育機會，使其符合計量認(rèn)證工作需求。人才引進(jìn)可采取職稱和考核兩者結(jié)合的方式，確保能引入優(yōu)質(zhì)人才，并使其能在崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。加強對現(xiàn)有人員的工作技能培訓(xùn)，具體方法為：制定出完善的培訓(xùn)計劃，按照計劃逐步實施，從而提升全中心人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力，使其更符合疾控中心的人才需求。通過外出培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流、內(nèi)部交流和講座等培訓(xùn)方式，也可發(fā)動先進(jìn)和榜樣人物的帶動作用，加強對中心內(nèi)人員的培訓(xùn)工作[5]。
3.3增強各部門的相互協(xié)作能力
質(zhì)量體系運行之初，疾控中心內(nèi)各科室都需學(xué)習(xí)質(zhì)量體系的管理內(nèi)容，掌握具體的操作流程，并堅持發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的工作態(tài)度，全力與其他科室實施溝通合作，在制定質(zhì)量管理文件的過程中，需增強各科室共同參與度，在執(zhí)行中需明確共性問題，協(xié)商個別問題，從而完善質(zhì)量體系的運行流程。
3.4更新儀器設(shè)備及實驗環(huán)境
隨著檢驗項目的增多，人們對疾控中心的要求也就越來越嚴(yán)格，經(jīng)計量認(rèn)證后，再進(jìn)入市場，成為疾控中心發(fā)展的主要趨勢。在質(zhì)量管理中，儀器設(shè)備的陳舊、老化問題，導(dǎo)致檢驗數(shù)據(jù)的誤差增大；部分儀器存在操作不便的現(xiàn)象，也需要更新。因此，疾控中心需采納專業(yè)技術(shù)人員的意見，對部分老舊設(shè)備、故障多發(fā)設(shè)備實施更新?lián)Q代，新購買的儀器設(shè)備，需安排人員進(jìn)修學(xué)習(xí)，使其熟練新儀器的安裝、校準(zhǔn)和操作，并安排人員定期對其進(jìn)行保養(yǎng)和檢修[6]。
更新實驗室的方法，主要是擴大原有實驗室的房屋面積和操作場地，完善實驗室的環(huán)境，并建立較好的實驗室環(huán)境。對實驗室的設(shè)施，如工作人員的工作區(qū)域、照明和采暖條件及通風(fēng)設(shè)施等實施維護(hù)，同時排除外周環(huán)境對實驗室產(chǎn)生的干擾和不利影響，如微生物的菌種、電磁和灰塵干擾等，對于相領(lǐng)的實驗室需采取一定的隔離措施，從而預(yù)防出現(xiàn)交叉污染。需為實驗室的檢驗人員配備合格的防護(hù)用具，實驗室內(nèi)還需配備應(yīng)急設(shè)備，以保護(hù)實驗室內(nèi)檢驗人員的安全[7]。
4 結(jié)語
疾病預(yù)防控制中心開展實驗室計量認(rèn)證與質(zhì)量管理，其目的是為了提升實驗管理的水平和技能技術(shù)，并盡量降低實驗室的檢驗誤差，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。現(xiàn)階段的實驗室計量認(rèn)證與質(zhì)量管理中需完善的內(nèi)容有管理者對計量認(rèn)證與質(zhì)量管理的認(rèn)識、工作人員的素質(zhì)、檢驗儀器設(shè)備的更新等，疾控中心部門做好相應(yīng)的調(diào)整后，就能提高其實驗室的工作效率和檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確率。
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參考文獻(xiàn)]
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